经济社会发展稳中有进。乡村振兴战略稳步实施，艾光村成功入围全区乡村振兴试点村。农业供给侧结构性改革成效显著，爱媛、春见、不知火等优质水果面积达到4.5万亩，年产值达到4亿元。大力发展特色生态观光旅游农业，通过举办梨花节、农民丰收节、樱桃文化节等活动吸引游客上万人。大力支持电商发展，拓宽水果销路，全年通过电商平台外销水果500余万斤。注重培育新型农业经营主体，备案登记现代农业业主148户，专业合作社38户，家庭农场21户。全镇水产品产量达900吨，产值达到1500万元。全镇生猪存栏80000余头，年出栏55000余头，产值上亿元。持续推进第三产业发展，以万亩核桃生态观光旅游博览园为主的三产项目完成年投资2.4亿元，集镇商业蓬勃发展，各类商家达到700余家。镇域银行存款余额达到13亿元,增长约1亿元。

城乡环境持续改善。投入资金100余万元，常态化开展城乡环境综合治理。全力整治工业企业污染，“小散乱污”企业全部完成治理达标，规模以上企业全面完成燃煤锅炉、污水处理升级改造。集镇重点污染源安设专管接入集镇污水处理主管网。启动实施投资2000多万元的污水管网PPP项目，项目建成后集镇住户生活污水全部进入管网。全镇畜禽养殖污染治理发酵床模式占比近50%，养殖户种养循环达标授牌率100%，在全区率先实现区委、区政府下达的两个100%目标任务。“森林小镇”创建工作取得阶段性成果，造林绿化面积不断扩大，与区级联系部门共建“绿色基地”1个，实施完成市级森林人家5户，打造市级森林村庄1个。

社会大局和谐稳定。排查处置各类安全隐患600余处，道路交通事故、安全生产事故零死亡。全面推进依法治镇，全年各类民间纠纷调解受理成功率100%，接待处理群众信访案件回复处理率100%，全年无民转刑案件发生，无非正常进京到省、上市区的信访集访案件。全面完成特殊人群管控目标任务，无一脱管、漏管和重新犯罪。核实扫黑除恶举报线索5件，无涉黑、涉恐、涉邪的案（事）件发生。

民生事业不断进步。贫困户安全饮水问题得到有效解决，全面完成32户易地扶贫搬迁户住房建设，31户贫困户通过到户项目资金解决无厨房、无卫生厕所问题，符合诊断标准的贫困人口门诊特殊疾病患者全部纳入门诊特殊疾病管理，脱贫攻坚成果得到有效巩固。超额完成计生、卫生目标任务。创建国家卫生乡镇工作顺利通过考核验收并由省爱卫办报至国家卫健委，成为东坡区唯一一个获此殊荣的乡镇。民政救济工作落到实处。社会保障服务扎实推进，超额完成城乡居民医疗保险参保缴费目标任务，全年未出现民工工资拖欠和劳动争议上访事件。食品安全示范建设和食品经营办证管理成绩突出，全年无食物中毒事件。群众文化生活丰富多彩，文明创建深入人心。

二、机构设置

眉山市东坡区万胜镇人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个，分别为眉山市东坡区万胜镇宣传文化服务中心、眉山市东坡区万胜镇农业服务中心、眉山市东坡区万胜镇就业和社会保障服务中心、眉山市东坡区万胜镇国土和规划建设所，财政资金由眉山市东坡区万胜镇人民政府统一核算，不单独核算。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1617.08万元。与2017年相比，收、支总计各增加240.17万元，增长17.44%。主要变动原因是东坡区河湖管理经费增加、新增芒硝尾矿堆土场渗滤池治理项目和枯水期清河行动项目。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1617.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1474.37万元，占91.17%；政府性基金预算财政拨款收入142.71万元，占8.83%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1617.08万元，其中：基本支出681.08万元，占42.12%；项目支出936.00万元，占57.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1617.08万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加240.17万元，增长17.44%。主要变动原因是东坡区河湖管理经费增加、新增芒硝尾矿堆土场渗滤池治理项目和枯水期清河行动项目。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1474.37万元，占本年支出合计的91.17%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加100.54万元，增长7.32%。主要变动原因是公用经费和东坡区河湖管理经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1474.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）支出641.74万元，占43.53%；公共安全支出（类）支出5.00万元，占0.34%；教育支出（类）支出20.95万元，占1.42%；社会保障和就业支出（类）支出287.23万元，占19.48%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出31.82万元，占2.16%；节能环保支出（类）支出204.95万元，占13.90%；城乡社区支出（类）支出4.15万元，占0.28%；农林水支出（类）支出202.10万元，占13.71%；交通运输支出（类）支出2.44万元，占0.16%；资源勘探信息等支出（类）支出34.51万元，占2.34%；住房保障支出（类）支出39.48万元，占2.68%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1474.37万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出:支出决算为641.74万元，完成预算100%。

2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议:支出决算为3.00万元，完成预算100%。

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行:支出决算为607.74万元，完成预算100%。

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务:支出决算为13.00万元，完成预算100%。

2010308一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务:支出决算为13.00万元，完成预算100%。

2010505一般公共服务支出-统计信息事务-专项统计业务:支出决算为5.00万元，完成预算100%。

2.公共安全支出:支出决算为5.00万元，完成预算100%。

2040204公共安全支出-公安-治安管理:支出决算为5.00万元，完成预算100%。

3.教育支出:支出决算为20.95万元，完成预算100%。

2050802教育支出-进修及培训-干部教育:支出决算为20.95万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出:支出决算为287.23万元，完成预算100%。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休:支出决算为0.53万元，完成预算100%。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤:支出决算为9.00万元，完成预算100%。

2080805社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待:支出决算为20.31万元，完成预算100%。

2081002社会保障和就业支出-社会福利-老年福利:支出决算为6.67万元，完成预算100%。

2082699社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对其他基本养老保险基金的补助:支出决算为250.02万元，完成预算100%。

2082701社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助:支出决算为0.26万元，完成预算100%。

2082702社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助:支出决算为0.26万元，完成预算100%。

2082703社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助:支出决算为0.17万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育支出:支出决算为31.82万元，完成预算100%。

2100101医疗卫生与计划生育支出-医疗卫生与计划生育管理事务-行政运行:支出决算为16.05万元，完成预算100%。

2100717医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育服务:支出决算为8.19万元，完成预算100%。

2101101医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:支出决算为1.16万元，完成预算100%。

2101103医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助:支出决算为6.42万元，完成预算100%。

6.节能环保支出:支出决算为204.95万元，完成预算100%。

2110199节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出:支出决算为134.29万元，完成预算100%。

2110302节能环保支出-污染防治-水体:支出决算为70.66万元，完成预算100%。

7.城乡社区支出:支出决算为4.15万元，完成预算100%。

2120501城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生:支出决算为4.15万元，完成预算100%。

8.农林水支出:支出决算为202.10万元，完成预算100%。

2130152农林水支出-农业-对高校毕业生到基层任职补助:支出决算为12.74万元，完成预算100%。

2130199农林水支出-农业-其他农业支出:支出决算为2.00万元，完成预算100%。

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助:支出决算为187.36万元，完成预算100%。

9.交通运输支出:支出决算为2.44万元，完成预算100%。

2140110交通运输支出-公路水路运输-公路和运输安全:支出决算为2.44万元，完成预算100%。

10.资源勘探信息等支出:支出决算为34.51万元，完成预算100%。

2150605资源勘探信息等支出-安全生产监管-安全监管监察专项:支出决算为34.51万元，完成预算100%。

11.住房保障支出:支出决算为39.48万元，完成预算100%。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:支出决算为39.48万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出681.08万元，其中：

人员经费500.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助。
公用经费180.27万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.91万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.91万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年减少0万元，下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.91万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.46万元，下降33.41%。主要原因是公车改革，减少公务用车使用，提倡绿色出行。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.91万元。主要用于日常公务、非法建设整治巡查、环境保护、乡村振兴、综治维稳信访、食品安全等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年减少0万元，下降0%。主要原因是严格执行“零接待”。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出142.71万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，未组织对单个项目开展预算事前绩效评估。

针对单位职能，对2018年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看眉山市东坡区万胜镇人民政府在履行职能职责的过程中，严格按照财经法规及制度使用、管理资金。保障本单位日常运转，落实惠民政策，加强基础设施建设，促进经济社会发展，提高城乡居民收入，较好的履行了单位基本职能。

（二）项目绩效目标完成情况。
本单位在2018年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			本单位2018年度未组织对单个项目开展预算事前绩效评估
预算单位
预算执行情况(万元)	预算数:			执行数:
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标

（三）部门开展绩效评价结果。

本单位按要求对2018年单位整体支出绩效评价情况开展自评，见附件一。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，眉山市东坡区万胜镇人民政府机关运行经费支出0万元，比2017年减少149.68万元，下降100%。主要原因是未发生机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2018年，眉山市东坡区万胜镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，眉山市东坡区万胜镇人民政府共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出：

2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议:指反映各级人大召开“人代会”等专门会议的支出。

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2010308一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务: 反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

2010505一般公共服务支出-统计信息事务-专项统计业务:指反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

10.公共安全支出：

2040204公共安全支出-公安-治安管理:指反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

11.教育支出：

2050802教育支出-进修及培训-干部教育:反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

12.社会保障和就业支出：

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的单位开支的离退休经费

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

2080805社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待:指反映用于义务兵优待方面的支出。

2081002社会保障和就业支出-社会福利-老年福利:反映对老年人提供福利服务方面的支出。

2082699社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对其他基本养老保险基金的补助:指反映财政对其他基本养老保险基金的补助支出。

2082701社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助:指反映财政对失业保险基金的补助支出。

2082702社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助:指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

2082703社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助:指反映财政对生育保险基金的补助支出。

13.医疗卫生与计划生育支出：

2100101医疗卫生与计划生育支出-医疗卫生与计划生育管理事务-行政运行: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2100717医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育服务: 反映计划生育服务方面的支出。

2101101医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

2101103医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助: 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14.节能环保支出：

2110199节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出: 反映上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

2110302节能环保支出-污染防治-水体: 反映政府排水、污水处理、水污染治理、饮用水源地保护等方面的支出。

15.城乡社区支出：

2120501城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公测建设与维护、园林绿化等方面的支出。

16.农林水支出：

2130152农林水支出-农业-对高校毕业生到基层任职补助:指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

2130199农林水支出-农业-其他农业支出: 反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

17.交通运输支出：

2140110交通运输支出-公路水路运输-公路和运输安全:指反映公路和运输安全支出。

18.资源勘探信息等支出：

2150605资源勘探信息等支出-安全生产监管-安全监管监察专项:指反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

19.住房保障支出：

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

眉山市东坡区万胜镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

眉山市东坡区万胜镇人民政府是行政单位，下属事业单位4个，分别为眉山市东坡区万胜镇宣传文化服务中心、眉山市东坡区万胜镇农业服务中心、眉山市东坡区万胜镇就业和社会保障服务中心、眉山市东坡区万胜镇国土和规划建设所

（二）机构职能。

制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

承办区人民政府交办的其它事项。

（三）人员概况。

截止2018年12月底，我单位共有在职人员34人，其中公务员24人，事业人员10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计1617.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1474.37万元，占91.17%；政府性基金预算财政拨款收入142.71万元，占8.83%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计1617.08万元，其中：基本支出681.08万元，占42.12%；项目支出936.00万元，占57.88%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

2018年整体预算支出的绩效评价目标参照我镇基本职能，未对单个项目制定绩效目标。2018年预算编制较为准确，并按要求在东坡区政府门户网站上进行了公开。预算执行进度按时间表现良好，年中时，大部分单个项目执行概率都在50%左右。村级专项资金，均按财政要求下拨到村，用于城乡环境治理、公共基础建设等；其他项目资金，按要求验收合格后，均已完成报账付款手续。年终整体预算完成率为100%。无违规记录。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位严格执行财务管理法律法规，贯彻中央八项规定，严格“三公”经费使用，强化项目资金管理和使用。保障了政府日常运转、完成了上级交代的任务，促进了社会发展。经济上，全年通过电商平台外销水果500余万斤。注重培育新型农业经营主体，备案登记现代农业业主148户，专业合作社38户，家庭农场21户。全镇水产品产量达900吨，产值达到1500万元。全镇生猪存栏80000余头，年出栏55000余头，产值上亿元。持续推进第三产业发展，以万亩核桃生态观光旅游博览园为主的三产项目完成年投资2.4亿元，集镇商业蓬勃发展，各类商家达到700余家。社会效益上，启动实施投资2000多万元的污水管网PPP项目，项目建成后集镇住户生活污水全部进入管网。全镇畜禽养殖污染治理发酵床模式占比近50%，养殖户种养循环达标授牌率100%，在全区率先实现区委、区政府下达的两个100%目标任务。“森林小镇”创建工作取得阶段性成果，造林绿化面积不断扩大，与区级联系部门共建“绿色基地”1个，实施完成市级森林人家5户，打造市级森林村庄1个。

（二）存在问题。

预算绩效管理工作不细致，未对单个项目制定绩效目标。总体上看，乡镇工作繁杂，临聘人员无单独预算，公用经费压力较大；安全工作涉及面广、大，安全生产监管经费略显不足。

（三）改进建议。

加强预算编制、执行与绩效评价工作的管理，单个项目的绩效评价落实到具体负责部门。开源节流，积极争取财政、上级单位等各方面的资金支持，继续贯彻落实中央八项规定，节俭开支，保证政府日常运行，促进社会经济发展。

附件2

2018年眉山市东坡区万胜镇人民政府项目支出绩效评价报告

本单位2018年度未组织对单个项目开展预算事前绩效评估

一、评价工作开展及项目情况

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

（二）绩效分析

1、项目决策

2、项目管理

3、项目绩效

三、存在主要问题

四、相关措施建议

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件【眉山市东坡区万胜镇人民政府2018年部门决算公开表.xls】已下载次