一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

青少年宫是集科技、艺术、文学、体育、外语、美、劳等教育培训、群众文化和娱乐活动为一体的青少年校外文化教育活动场所。青少年宫是培育青少年集体主义、爱国主义教育思想的重要阵地。青少年宫培训教育内容主要包括德、智、体、美、情五个方面。

（二）2018年主要工作

1.开设培训项目有美术部、舞蹈部、语言类、英语等。

2.开展“最美之旅“夏令营，同时还开展了素质拓展和文艺表演活动，让孩子体验感受美丽的山川估计、人文及大自然的壮丽。

3.先后开展“送温暖“暖冬行动，”六一“大型公益游园活动，免费对留守儿童、农民工子弟开展多项培训，积极开展”手拉手，共成长“留守儿童和外来农民工子弟关爱活动。

4.开展东坡区以“金色童话，飞舞梦想“为主题的公益性书画展。

5.开展“爱心圆梦”关爱留守学生系列活动。

6.开展第四季“爱我东坡湖，护我东坡岛”写生活动。

7.我宫根据现有的场地条件，以及购置的投影数字设备，开设了三个“共青团周末剧场”，每周更新剧场内容，让孩子们周周有期待。

二、部门概况

东坡区青少年宫隶属于眉山市共青团东坡区委，编制人数6人。2018年末我宫有事业人员5人，其中专业技术人员4人，管理人员1人，退休人员3人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2018年东坡区青少年宫收入预算总额为1923678元，其中：财政拨款收入1923678元，纳入预算管理的政府性基金收入0元，财政专户管理资金收入0元。相应安排支出预算1923678元，其中：一般公共服务支出1852229元，社会保障和就业支出3629元，医疗卫生和计划生育支出34083元，住房保障支出33737元。2018年东坡区青少年宫预算收支较2017年增加403342元，其中：基本支出增加97719元，原因是2018年新增一名事业人员，各项指标随之增加；项目支出增加305623元，原因是青少年培训人数增多，培训经费增加，增加了2018年基层党组织活动经费。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

东坡区青少年宫预算安排支出主要用于保障机运行、培训项目的开展、基础设施更新改造等工作。

基本支出518055元，是用于保障东坡区青少年宫正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费165463元，安排情况如下：办公费15000元，印刷费5000元，水费 5000元，电费5000元，邮电费1200元，维修（护）费10000元，租赁费40000元，差旅费10000元，劳务费20000元，工会经费5623元，福利费5000元，其他商品和服务支出33700元。

项目支出1405623元，主要用于青少年培训、青少年校外活动、公益活动以及2018年基层党组织生活经费等支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务1852229元，主要用于区青少年宫单位人员工资福利、日常运转等支出。

（二）社会保障和就业3629元，主要用于区青少年宫按照规定为职工缴纳的社会保障缴费等支出。

（三）医疗卫生34083元，主要用于区青少年宫按照规定为职工缴纳的基本医疗保险及公务员补助等支出。

（四）住房保障支出33737元，主要用于区青少年宫按照规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

五、政府采购情况

2018年无政府采购项目。

六、财政拨款“三公”经费支出情况

2018年无“三公”经费支出。

七、重点项目目标绩效

2018年安排青少年事业发展专项资金10000元，主要用于十九大宣传系列活动；2018年青少年文化艺术节系列活动；“情暖同心”关爱留守儿童活动。

八、国有资产占有使用情况

截止2017年底，区青少年宫共有车辆0辆。

2018年未安排购置车辆及单位价值在200万以上的大型设备

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。