第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

单户录入1户，含下属事业单位4个，包括农业服务中心、就业和社会保障服务中心、宣传文化服务中心、国土和规划建设所。

（1）农业服务中心在镇政府的领导和上级部门的指导下开展工作，宣传贯彻农业生产、农业机械化管理法规、方针政策，开展科技试验、示范、培训、技术指导，引进新技术、新成果，为农村经济服务。

（2）就业和社会保障服务中心在镇政府的领导和上级部门的指导下开展工作，宣传贯彻有关劳动与社会保障工作方针政策、法规，承担组织实施，配合有关部门落实再就业的各项优惠政策，发展劳务经济，拓宽就业渠道，开展就业培训。

（3）宣传文化服务中心在镇政府的领导和上级部门的指导下开展工作，宣传党和国家的方针政策。发展文化体育事业，组织文化体育活动。负责文化保护和收集整理民间文化遗产，协助有关部门做好文化市场监管。

（4）国土和规划建设所在镇政府的领导和上级部门的指导下开展工作，宣传贯彻有关国土和规划建设的方针、政策、法规，参与土地利用总体规划，协助做好农村土地综合整治，负责建设用地监督管理，协助有关部门开展土地、矿产资源、建房等巡查管理。

（二）2018年重点工作完成情况。

进一步加强乡镇财政预算资金拨付管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，建立健全内部监督和管控制度，保证资金的合法性、安全性、以及会计资料的真实性和完整性。确保各项工作的正确开展，保证政府机构的正常运转，坚持量入为出的原则，有保在压的原则，统筹合理地调度资金，把有限的资金使用刀刃上，大力压缩非工资性支出，对公务费、会议费、招待费等三公经费进行有效压缩，节减财政支出。

二、机构设置

太和镇人民政府下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入太和镇人民政府2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.农业服务中心

2.就业和社会保障服务中心

3.宣传文化服务中心

4.国土和规划建设所

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计6288.95万元。与2017年相比，收入增加3668.89万元，增长140.03%。主要变动原因是增加政府性基金预算财政拨款收入2372.72万元。

2018年度支出总计6288.95万元。与2017年相比，收入增加3668.89万元，增长140.03%。主要变动原因是增加政府性基金预算财政拨款收入2372.72万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计6288.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3024.23万元，占48.09%；政府性基金预算财政拨款收入3264.72万元，占51.91%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图)

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计6288.95万元，其中：基本支出1196.86万元，占19.03%；项目支出5092.08万元，占80.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计6288.95万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加3668.89万元，增长140.03%。主要变动原因是增加政府性基金预算财政拨款收入2372.72万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3024.23万元，占本年支出合计的48.09%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加1296.17万元，增长57.14%。主要变动原因是节能环保支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3024.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出920.19万元，占30.43%；公共安全（类）支出5万元，占0.17%；教育支出（类）21.71万元，占0.72%；社会保障和就业（类）支出279.01万元，占9.23%；医疗卫生与计划生育（类）支出44.01万元，占1.46%；节能环保（类）支出1522.03万元，占50.33%；城乡社区（类）支出3.9万元，占0.13%；农林水（类）支出148.91万元，占4.92%；交通运输（类）支出18.06万元，占0.60%；资源勘探信息等（类）支出6万元，占0.20%；住房保障（类）支出55.42万元，占1.81%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为3024.23万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）2010104 人大会议：支出决算为3万元，2010301 行政运行：支出决算为835.41万元，2010302 一般行政管理事务：支出决算为13.1万元，2010308信访事务：支出决算为63.68万元，2010505 专项统计业务：支出决算为5万元，完成预算100%。

2.公共安全（类）2040204治安管理：支出决算为5万元，完成预算100%。

3.教育支出（类）2050802干部教育:支出决算为21.71万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）2080801死亡抚恤：支出决算为9.25万元，2080805义务兵优待：支出决算为43.98万元，2081002老年福利：支出决算为7.41万元，2082699财政对其他基本养老保险基金的补助★：支出决算为217.06万元，2082701财政对失业保险基金的补助★：支出决算为0.49万元，2082702财政对工伤保险基金的补助★：支出决算为0.49万元，2082703 财政对生育保险基金的补助★：支出决算为0.33万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）2100101行政运行：支出决算为23.16万元，2100717计划生育服务：支出决算为9.58万元，2101101行政单位医疗★：支出决算为2.01万元，2101103公务员医疗补助★：支出决算为9.27万元，完成预算100%。

6.节能环保（类）2110199其他环境保护管理事务:支出决算为1266.88万元，2110302水体:支出决算为255.15万元，完成预算100%。

5.城乡社区（类）2120501城乡社区环境卫生:支出决算为3.9万元，完成预算100%。

6.农林水（类）2130199其他农业支出:支出决算为2万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助：支出决算为146.91万元，完成预算100%。

7.交通运输（类）2140110公路和运输安全：支出决算为8.06万元，2140131海事管理：支出决算10万元，完成预算100%。

8.资源勘探信息等（类）2150605安全监管监察专项：支出决算为6万元，完成预算100%。

9.住房保障（类）2210201住房公积金：支出决算为55.42万元，完成预算100%。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1196.86万元，其中：

人员经费985.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费211.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.35万元，完成预算100%。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.35万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少3.13万元，减少100%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费支出决算比2017年减少3.13万元，减少100%。

3.公务接待费支出0.35万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.34万元，增长34%。主要原因是计生工作调研接待。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，35人次（不包括陪同人员），共计支出0.35万元，具体内容包括：接待计生工作调研，支出0.35万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出3264.72万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对“村组经费”“农民夜校经费”“防治防疫专项经费”“公共服务专项资金”“2018年远程教育终端点保障经费”等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看严格按照年初预算执行，保障资金使用安全，提高资金使用效率，建立健全内部监督和管控制度，保证资金的合法性、安全性、以及会计资料的真实性和完整性。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看“村组经费”保障了保障村级组织正常运转;“农民夜校经费”保障了设备设施的健全，确保教学硬件设施达标，为广大农民群众提供了一个了解党的政策，提高综合素质，致富增收的重要平台;“防治防疫专项经费”保障畜牧养殖业的健康发展，强化重大动物疫情的防控工作;公共服务专项资金”保障城乡环境卫生的整洁和村级公益事业的正常开展，助力乡村振兴;“2018年远程教育终端点保障经费”保障站点员工工资补贴，教育平台和教育设备的正常运行。

（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“村组经费”“农民夜校经费”“防治防疫专项经费”“公共服务专项资金”“2018年远程教育终端点保障经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.村组经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数217.06万元，执行数为217.06万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障村级组织正常运转，主要包括村干部基本报酬和保险缴费、村级组织办公经费两项。发现的主要问题：一部分办公经费没有用在维持村级组织正常运转所必需的开支中。下一步改进措施：加强经费管理，每年村党组织活动经费使用情况在村党务公开栏上公布，接受群众监督。

2.农民夜校经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了设备设施的健全，确保教学硬件设施达标，为广大农民群众提供了一个了解党的政策，提高综合素质，致富增收的重要平台，发现的主要问题：缺乏激励考核机制，教学没有动力，学习没有激情，教学效果差，成果转化不明显。下一步改进措施：健全激励机制，制定激励办法，建立考核细则，细化补贴标准以此提高教学水平。

3.防治防疫专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了畜牧养殖业的健康发展，强化重大动物疫情的防控工作。发现的主要问题：防疫员的经费补贴没有细化。下一步改进措施：细化防疫员的经费补贴标准，应当根据防疫员数量和重大动物疫病免疫数量及质量，制订补助经费实施方案。

4.公共服务专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数110.00万元，执行数为110.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了城乡环境的综合整洁和村级公益事业的正常开展，助力乡村振兴。发现的主要问题：资金使用公示情况制作不完善，相应的账务处理出现错误。下一步改进措施：完善对外公示的信息，做到公开透明。加强业务培训，提高报账人员业务水平，规范资金的支出情况。

5.2018年远程教育终端点保障经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.89万元，执行数为1.89万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了站点员工工资补贴，教育平台和教育设备的正常运行。发现的主要问题：配套设施不完整，缺乏专业管理人员。下一步改进措施多方整合资金，落实端点平台运行、网络建设经费。加快教育设备的升级换代，提高教学质量。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市东坡区太和镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，太和镇机关运行经费支出920.19万元，比2017年增加134.16万元，增长17.07%。主要原因是本单位人员增多,工资福利费、工会经费等支出相应增加。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，眉山市东坡区太和镇政府采购支出总额420.96万元，其中：政府采购货物支出12.17万元、政府采购工程支出372.79万元、政府采购服务支出36万元。主要用于河湖专项治理。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，眉山市东坡区太和镇共占用国有资产5615.92万元，其中：机关5615.92万。包括土地0平方米，房屋面积2174平方米，办公家具177件，通用设备88件，价值100万以上的专用设备0台，公务用车1辆等。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：一般公共服务2010104人大会议：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议支出。一般公共服务2010301行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般公共服务2010302：一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。一般公共服务2010308信访事务:反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。一般公共服务2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出:反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。一般公共服务2010505专项统计业务:反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工的支出。一般公共服务2012999其他群众团体事务支出:反映上述项目以外其他用于群众团体事务支出。

10.公共安全：安全2040204治安管理是指是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

11.教育：教育2050802干部教育是指是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

12.科学技术：指其他用于科技方面的支出。

13.社会保障和就业：指是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

14.医疗卫生与计划生育：指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

15.节能环保：指包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

16.城乡社区：指包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

17.农林水：指包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

18.交通运输：指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

19.资源勘探信息等：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

20.住房保障：包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。