第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
通惠街道办事处是东坡区人民政府的派出机关，受东坡区人民政府领导，行使区人民政府赋予的职权。
（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。
（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。
（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
一、铁腕拆违零容忍，敢于亮剑促提升
一是组建队伍，明确责任。成立治违工作领导小组，设立治违办，聘请10人组建专业巡查队。建立街道、社区、网格三级联动、分级负责、属地治理的工作机制，实行分级管治、辖区负责。街道分管领导全面安排街道治违工作，治违办组织开展日常治理工作，负责专业巡查队的管理和社区治违工作的业务指导及目标考核，分社区建立违建信息台账和治理工作台账。驻社区干部、驻片民警、居组干部、网格员准确掌握信息，及时制止并拆除违建，受理、核实处置群众举报，妥善及时化解相关矛盾。
二是加强巡查，严格监管。严格落实巡查责任制，加大巡查力度，采取街道巡查队伍与社区巡查相结合、自行拆除与强制拆除相结合的方式，坚决制止新增违法建设，发现一处，制止一处，拆除一处。
三是广泛宣传，奖励举报。充分利用会议、显示屏、标语、宣传栏、入户等形式开展辖区治理违法建设的宣传。加强网格化宣传和管理，在小区张贴《告知书》5000余份，在重点区域悬挂治违标语30余幅，建立举报奖励机制，充分调动社区居民和社区网格员的积极性，对社区居民特别是网格员发现并举报违法建设，经查证属实，按照违法建（构）筑物的建设情况进行分层次奖励。该制度实施以来，已接到违建举报30多起，奖励9000余元。
四是联动配合，依法拆违。街道对正在实施的违法建设，及时制止、组织拆除，对不能及时制止的国有和集体土地上违法建设行为，及时向市城乡规划局执法监察大队和区国土资源分局执法大队报告，街道积极配合相关部门进行处置。2018年1—11月，街道治理违建38余起，共8440平方，其中拆除5030平方，制止违建1900平方，整改违建1510平方，辖区违建势头得到有效遏制。
二、创文创卫齐用劲，助推城市换新颜
一是强化宣传，营造浓厚创建氛围。层层召开动员大会，安排部署创文工作；充分利用辖区内LED显示屏滚动播放文明宣传标语，利用微信公众号平台推送创文相关信息50余条，制作印有核心价值观和文明创建的纸扇15000把、购物袋15000个、纸杯35000个，宣传资料8万份，结合联系干部入户宣传，将文明城市创建宣传到每一个居民家中。
二是广泛动员，充分调动参与热度。发动社区“两委”成员、网格员、公益性岗位人员、党小组长、居民小组长400余人参与创文宣传，落实责任，确保兜底宣传到位。扎实开展志愿活动，完成辖区志愿者注册3760人，组织引导各类志愿者广泛开展倡导文明礼仪、维护公共秩序、便民利民服务等活动200余次。充分利用文化活动载体，结合坝坝会、党小组会等活动，广泛宣传文明创建知识。
三是因地制宜，全面完成点位打造。根据街道、社区、小区等实地点位不同情况，因地制宜制定点位打造方案。通惠街道办事处新增主题公益广告展板75个，摆放于花坛、楼梯口墙上、楼层过道墙上和办公室，营造了浓郁的创建氛围。11个社区统一风貌设计，街道辖区范围内503个开放式小区全部按照点位建设要求，完成了氛围营造。
四是综合执法，突击整治占道经营。联合城管、交警、工商部门、派出所、街道包保干部、社区两委干部、网格员，每天出动40余人，辖区范围内11个社区每条街道占道经营进行地毯式整治，截至目前，共发放占道经营通告5万余份，没收物品2000余件，罚款7900元。有效改善辖区内占道经营乱象。
五是集中火力，全域治理环境卫生。重点对居民小区、商业网点、背街小巷、道路两侧、公厕及城乡结合部等区域的环境卫生进行清理整治，彻底清理卫生死角，清除暴露生活垃圾、建筑垃圾、杂草及各类“牛皮癣”等，确保了可视范围内无裸露垃圾、无乱堆乱放、乱贴乱画等现象。累计出动人员4500余人次，清运垃圾2886车，清理小广告、牛皮癣30万余平方米。全力对先锋4、5组等22个棚户区进行整治。对两边风貌进行整治，统一制作喷绘上墙，清除杂草、清运垃圾，对排污沟渠进行了污水和污泥清运，对道路路面、花台、排污沟渠、排污沟盖板进行维修整治。
三、信访维稳功夫足，社会和谐民生稳
通惠街道共有下岗失业志愿兵38人，下岗失业伤残军人11人，三级及以上自谋职业复员士官42人，复员干部4人，军转干部22人。其中，共有市区重点人员6人，街道采取分类施策、感化疏导等行之有效的稳控措施，确保了各敏感时间节点涉军人员无一人到省进京。
四、“公调对接”搭平台，真心调处解民忧
街道人民调解委员会派驻工作人员到通惠派出所实行人民调解“派驻制”，派出所则因地制宜地配备人民调解工作室，建立完善先期处警制度，纠纷移送、委托制度，排查及风险评估制度，联席会议制度，工作例会制度，跟踪回访制度。截止11月，我街道利用“公调对接”机制移送、委派纠纷案件给驻所人民调解室71起，调解成功率100%，得到各级领导的认可，受到群众好评。由中央政法委、中共浙江省委、中央广播电视总台联合摄制的五集电视政论片《坚持发展“枫桥经验”——中国基层社会治理现代化之路》，于11月12日在央视一套晚上八点时段首播(每天一集，连播五天)。
五、经济工作亮点纷呈
（一）征拆工作迅速推进
一是完成成昆复线第二批安置工作，安置人口27人。二是完成城南2组、庄店6、8组棚改安置工作，安置人口457人。三是完成平春8组味聚特项目安置工作，安置人口6人。
（二）经济实力有效增强
完成固定资产投资1.1亿元，完成三产投资18.7亿元。
（三）全国第四次经济普查摸底完成
清查单位1916家、个体工商户5776户，做到楼不漏户，户不漏人。
二、机构设置
通惠街道办事处下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计2649.37万元。与2017年相比，收、支总计各增加411.49万元，增长18.39%。主要变动原因是征地拆迁补偿支出的增加。
（收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计2649.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1515.46万元，占57.2%；政府性基金预算财政拨款收入1133.91万元，占42.8%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计2649.37万元，其中：基本支出814.47万元，占30.74%；项目支出1834.89万元，占69.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计2649.37万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加411.49万元，增长/18.39%。主要变动原因是征地拆迁补偿支出的增加。
（财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1515.46万元，占本年支出合计的57.2%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少474.84万元，下降23.86%。
（一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1515.46万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出753.82万元，占49.74%；教育支出（类）23.84万元，占1.57%；社会保障和就业（类）支出484.44万元，占31.97%；医疗卫生与计划生育支出（类）32.1万元，占2.12%；节能环保支出（类）20.68万元，占1.36%；城乡社区支出（类）2.16万元，占0.14%；农林水支出（类）149.8万元，占9.88%；交通运输支出（类）2.08万元，占0.14%；住房保障支出（类）46.53万元，占3.07%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为1515.46万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务201（类）:
(1）一般公共服务支出（类）人大会议（款）人大会议（项）2018年决算数为3万元，完成预算100%。
(2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2018年决算数为709.52万元，完成预算100%。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2018年决算数为10万元，完成预算100%。
（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2018年决算数为23万元，完成预算100%。
（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2018年决算数为3.30万元，完成预算100%
（6）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2018年决算数为5万元，完成预算100%。
2.教育支出205（类）:
（1）、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2018年决算数为23.84万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出208（类）:
（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 行政运行（项）2018年决算数为29.88万元，完成预算100%。
（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2018年决算数为84.79万元，完成预算100%。
（3）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2018年决算数为7.90万元，完成预算100%。
（4）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）2018年决算数为361.10万元，完成预算100%。
（5）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2018年决算数为0.29万元，完成预算100%。
（6）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2018年决算数为0.29万元，完成预算100%。
（7）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2018年决算数为0.19万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育支出210（类）:
（1）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）2018年决算数为19.11万元，完成预算100%。
（2）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2018年决算数为4.33万元，完成预算100%。
（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年决算数为1.02万元，完成预算100%。
（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年决算数为7.64万元，完成预算100%。
5、节能环保支出（类）：
（1）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2018年决算数为20.68万元，完成预算100%。
6.城乡社区支出212（类）：
（1）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2018年决算数为2.16万元，完成预算100%。
7、农林水支出213（类）：
（1）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2018年决算数为10万元，完成预算100%。
（2）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2018年决算数为139.80万元，完成预算100%。
8.交通运输支出214（类）：
（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2018年决算数为2.08万元，完成预算100%。
9.住房保障支出221（类）：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年决算数为46.53万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出814.47万元，其中：
人员经费632.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业基本医疗保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费182.37万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.56万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.56万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.56万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少3万元，下降53.96%。主要原因是主要原因是公车改革，减少公务用车使用，提倡绿色出行。
其中：公务用车购置支出2.56万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车1辆、金额6.38万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于、非法建设整治巡查。
公务用车运行维护费支出2.56万元。主要用于非法建设整治巡查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元，下降0%。主要原因是公务接待活动减少。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出1133.91万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2018年年初预算编制阶段，未组织对单位项目开展了预算事前绩效评估，未编制了绩效目标。
（二）项目绩效目标完成情况。本部门在2018年度部门决算中未反映项目绩效目标实际完成情况。
项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)
项目名称
预算单位
预算执行情况(万元)
预算数:
执行数:
其中-财政拨款:
其它资金:
0
年度目标完成情况
预期目标
实际完成目标
绩效指标完成情况
一级指标
二级指标
三级指标
预期指标值(包含数字及文字描述)
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标
……
效益指标
满意度指标
（三）部门开展绩效评价结果。
因本单位未组织对单位项目开展预算事前绩效评估，所以未对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，通惠街道办事处机关运行经费支出182.38万元，比2017年减少119.37万元，下降39.6%，主要原因是 办公费、差旅费减少。
（二）政府采购支出情况
2018年，通惠街道办事处政府采购支出总额19.25万元，其中：政府采购货物支出19.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，通惠街道办事处共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于非法建设整治巡查。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务：2010301行政运行指政府机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2010601行政运行指财政机构（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2013101党委机构（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.文化体育与传媒：2079999群众文化群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出。
9.医疗卫生与计划生育：2100101行政运行指计划生育服务及卫生方面的支出；2100501行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；2100799其他计划生育事务指社抚费方面的支出。
10.城乡社区：2120101行政运行指城乡社区管理行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2120102一般行政管理使用指文明劝导员岗位补助支出；2120303小城镇基础设施建设指农村公路、乡村道路建设方面的支出。
11.农林水：2130101指农村财务机构的基本支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；2130707农村综合改革示范试点补助指农村基础设施方面的维修维护方面的支出。
12.住房保障：2210201住房公积金指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）
13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
通惠街道办事处2018年部门整体支出绩效评价报告
无
附件2
2018年项目支出绩效评价报告
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
