2.文体卫生事业健康发展。为丰富群众休闲娱乐生活，举办新春文艺、重阳节庆等文体活动20余次，组织30余名人员参加区文化馆等单位举办的摄影、广场舞、健身培训。全力抓好动物防疫，春、秋两季狂防注射免疫狂犬疫苗1864只，捕杀抽检无抗体带毒犬只及流浪狗4只，并作无害化处理，排查非洲猪瘟15372头，保障群众身体健康。

3.落实各项民生事业。低保实行管理网络化，实时动态监管，全年新增低保10户，调低24户，1-11月发放低保金14996223元，取消463户，追回违规享受社保78户663942万，真正做到应保尽保；对重大疾病、就医困难群众实施大病医疗救助，全年共计51人次134830元；推行殡葬改革，减免213人火化费用149100元；落实优抚政策，全年发放68名义务兵家属优抚金1143352元，完成退役士兵登记4483人。建立扶危助困系列台账，分门别类对辖区内的青少年群体、困难家庭、女性弱势群体等进行动态更新，积极向上争取帮扶项目，透过团区委助学成才、圆梦大学、工会金秋助学、民政栋梁工程、慈善福彩等项目扶助贫困学子36人，申报工会困难职工救助8人。

4.启动第四次经济普查。清查单位、个体户7674户，其中个体经营户6264家，产业单位206家，法人单位904家，底册核查单位1636家，核查率100%。

5.东坡岛安置取得压倒性胜利。东坡岛安置涉及户籍人口6117人，预估符合安置人口5500人。安置程序启动后，先后出现签请愿书、群体上访、非法下跪、网络舆情、法律诉讼等等问题，街道党工委、办事处果断处置，奋力扭转局面，推动东坡岛安置工作向良性发展。截至目前已抽签选房三批5113人，占应安置人口的93%；其中C型396套、B型1590套、A型745套。完成就业货币化安置补助4641人7.3亿元，占91%；签订住房安置合同4700人，占92%，安置工作取得阶段性胜利。

6.掀起“双创”热潮。街道召开专题会议7次，制作专题宣传展板500余个，张贴公益广告牌3000个，发放《市民手册》8万份、张贴和发放《关于取缔眉山主城区违规占道经营的通告》12000份。整治城中村3处，整治保华寺、眉东大市场、城东市场、新街市场、学道街市场等5个农贸市场的环境卫生。开展综合执法10次，取缔违规占道经营摊点447处，督促座商归店305家。成功整治桂香街占道经营状况，受到群众一致好评。芙蓉路社区的建行小区、桂香街社区的四方春小区作为开放式小的示范点，多次迎接各级检查指导和学习参观。

7.做好信访维稳处突。一是强力度扫黑除恶，印发资料1.5万余份，悬挂横幅标语323幅，设置展板18个、举报箱20个，公开举报电话18个，通过微信、QQ发布信息1200余条；排查收集问题线索33条，上报区扫黑办5条，转交社区、拆迁安置工作组等部门办理28条；建立工作情况定期报告制，按月收集各社区扫黑除恶涉黑涉恶犯罪线索台账和工作情况报告，动态掌握辖区内涉黑涉恶问题情况。二是多举措确保稳定，落实驻社区领导干部帮扶救助涉军群体困难户，采取提供公益性岗位、临时救助的方式，为退伍军人提供必要帮助；定期不定期进行社会矛盾纠纷排查调处，全年共进行定期排查矛盾纠纷11次，特殊时间纠纷排查4次，调处了矛盾纠纷90多件，调处成功率99%，协调援助中心为5户当事人办理了法律援助，完成民生工程法律援助咨询接待100件；成功完成半马、泡菜节、音乐节等会节的维稳工作。

8.加强隐患排查整治。认真组织开展了“安全生产大检查”、“九小场所安全生产大检查”、“城区液化气门市安全隐患排查”、“特种设备专项检查”、“春节期间酒类食品安全检查”、“地沟油专项整治”、“卫生城市摸底调查”、“非洲猪瘟专项检查”、“泡菜博览会安全检查”等专项检查整治活动50余次。聘请“第三方”专业安全检查公司对辖区内的132家重点企业进行巡查，排查重点场所、“九小”场所、人员密集场所等共计3300余处，排查隐患共计3758项，整改完成3563项，整改率为95%，有效了防止安全事故的发生。

二、机构设置

街道设党政办、群众工作办（包括综治、信访和安全等工作）、社会事务办（包括民政老协、残联和计生）、经济发展办（包括财政、经济发展）、城区管理办、安全环保食品药品监督管理所、农业服务中心、劳动和社会保障所、国土和规划建设所、宣传文化服务中心。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2722.76万元。与2017年相比，收、支总计各增加629.54万元，增长30.08%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款增长553.51万元，用于国有土地使用权出让收入安排的支出。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计2722.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2069.26万元，占76%；政府性基金预算财政拨款收入653.51万元，占24%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计2722.76万元，其中：基本支出847.23万元，占31.12%；项目支出1875.53万元，占68.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计2722.76万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加629.54万元，增长30.08%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款增长553.51万元，用于国有土地使用权出让收入安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2069.26万元，占本年支出合计的76%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加76.04万元，增长3.81%。主要变动原因是财政对基本养老保险基金的补助增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2069.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出905.44万元，占43.76%；教育支出（类）27.82万元，占1.34%；社会保障和就业（类）支出703.44万元，占33.99%；医疗卫生与计划生育（类）支出35.02万元，占1.69%；节能环保（类）支出102.39万元，占4.95%；城乡社区（类）支出20.71万元，占1.00%；农林水（类）支出222.23万元，占10.74%；交通运输（类）支出2.68万元，占0.13%；住房保障支出49.52万元，占2.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为2069.26万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务201（类）:

（1）、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算数为3.00万元，完成预算100%。

（2）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为750.52万元，完成预算100%。

（3）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为69.79万元，完成预算100%。

（4）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算数为68.08万元，完成预算100%。

（5）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为2.05万元，完成预算100%。

（6）、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：支出决算数为7.00万元，完成预算100%。

（7）、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算数为5万元，完成预算100%。

2.教育支出205（类）:

（1）、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：支出决算数为27.82万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出208（类）:

（1）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算数为0.53万元，完成预算100%。

（2）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为1.86万元，完成预算100%。

（3）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算数为114.62万元，完成预算100%。

（4）、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：支出决算数为15.61万元，完成预算100%。

（5）、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）：支出决算数为570.13万元，完成预算100%。

（6）、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：支出决算数为0.26万元，完成预算100%。

（7）、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：支出决算数为0.26万元，完成预算100%。

（8）、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：支出决算数为0.17万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育支出210（类）:

（1）、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为20.79万元，完成预算100%。

（2）、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算数为5.92万元，完成预算100%。

（3）、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为8.31万元，完成预算100%。

5、节能环保支出211（类）：

（1）、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：支出决算数为18.89万元，完成预算100%。

（2）、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算数为83.50万元，完成预算100%。

6、城乡社区支出212（类）：
（1）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算数为17.35万元，完成预算100%。

（2）、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算数为3.36万元，完成预算100%。

7、农林水支出213（类）：

（1）、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：支出决算数为3.00万元，完成预算100%。

（2）、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算数为219.23万元，完成预算100%。

8、交通运输支出214（类）：

（1）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：支出决算数为2.68万元，完成预算100%。

9、住房保障支出221（类）：

（1）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为49.52万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出847.23万元，其中：

人员经费638.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费209.03万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.53万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.53万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少2.99万元，下降40%。主要原因是2018年公车改革，街道将一辆公务用车移交给机关事务管理局，造车运行维护费减少。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：非法建设巡查车1辆。

公务用车运行维护费支出4.53万元。主要用于日常公务、非法建设整治巡查、环境整治、综治信访维稳、食品安全和河道治理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年减少0.17万元，下降100%。主要原因是2018年街道全年无接待任务。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出653.51万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2018年年初预算编制阶段，未组织对单位项目开展预算事前绩效评估，未编制绩效目标。

项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中未反映项目绩效目标实际完成情况。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度)
项目名称
预算单位
预算执行情况(万元)	预算数:			执行数:
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标

（二）部门开展绩效评价结果。

因本单位未组织对单位项目开展了预算事前绩效评估，所以未对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，苏祠街道办事处机关运行经费支出209.03万元，比2017年减少137.31万元，减少40%，减少原因主要是机关办公经费压缩，开支减少。

（二）政府采购支出情况

2018年，苏祠街道办事处政府采购支出总额12.21万元，其中：政府采购货物支出12.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于街道各部门办公电脑、家具及空调等换新及新购。授予中小企业合同金额12.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，苏祠街道办事处共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆.其他用车主要是用于非法建设整治巡查，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务：2010301行政运行指政府机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2010601行政运行指财政机构（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2013101党委机构（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.文化体育与传媒：2079999群众文化群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出。

9.医疗卫生与计划生育：2100101行政运行指计划生育服务及卫生方面的支出；2100501行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；2100799其他计划生育事务指社抚费方面的支出。

10.城乡社区：2120101行政运行指城乡社区管理行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2120102一般行政管理使用指文明劝导员岗位补助支出；2120303小城镇基础设施建设指农村公路、乡村道路建设方面的支出。

11.农林水：2130101指农村财务机构的基本支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；2130707农村综合改革示范试点补助指农村基础设施方面的维修维护方面的支出。

12.住房保障：2210201住房公积金指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。