目录
第一部分东坡区秦家镇概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分东坡区秦家镇2022年部门预算情况说明
第三部分名词解释
第四部分东坡区秦家镇2022年部门预算表
一、部门收支总表（公开表1）
二、部门收入总表（公开表1-1）
三、部门支出总表（公开表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、一般公共预算"三公"经费支出预算表（公开表3-3）
十、政府性基金预算支出表（公开表4）
十一、政府性基金预算"三公"经费支出预算表（公开表4-1）
十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）
十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）
十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）
（一）职能简介
１.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
２.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，提高全镇人民群众的生活水平和生活质量。
３.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
４.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
５.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
６.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。
７.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。
８.制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作；保护和改善生活环境和生态环境。
９.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作；监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10.承办区人民政府交办的其它事项。
（二）2022年重点工作
2022年秦家镇的总体工作要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届五中、六中全会精神，全面落实省、市、区重要会议精神，坚定全镇“135”发展思路，以建设农旅融合生态特色镇为目标、党建引领基层治理为路径、壮大村级集体经济为突破，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。预期目标：完成GDP增长8%、总量10亿元，固定资产投资3亿元、招商引资到位资金2亿元，农民人均可支配收入增长9%。
眉山市东坡区秦家镇人民政府为一级预算单位。2020年末在职职工人数66人，其中：行政人员37，事业人员29人，临聘人员4人。退休人员36人。另有区级部门畜牧、水利、林业等15人纳入本单位管理。
一、收支预算情况
按照综合预算的原则，我单位所以收入和支出均纳入部门预算管理，收入2869.98万元，一般公共预算拨款收入2219.21万元，政府性基本预算拨款收入650.77万元；一般公共服务支出1108.68万元，公共安全支出10万元，教育支出8.23万元，社会保障和就业支出104.76万元，卫生健康支出24.11万元，城乡社区支出650.77万元，农林水支出948.79万元，交通运输支出4.64万元，资源勘探工业信息等支出10万元。比2021年收支预算总数增加871.12万元，主要原因是征地拆迁项目增加。
（一）收入预算
我镇2022年收入预算为2869.98万元，其中：一般公共预算拨款收入为2219.21万元，占77.32%，政府基金拨款收入650.77万元，占22.68%。
（二）支出预算
我镇2022年支出预算2869.98万元，其中：基本支出991.84万元，项目支出1878.14万元。
二、财政拨款收支情况说明
我镇2022年财政拨款收支总预算为2869.98万元，比2021年收支预算总数增加871.12万元，主要原因是征地拆迁项目增加。
2022年财政拨款收入2869.98万元，一般公共预算拨款收入2219.21万元，政府性基本预算拨款收入650.77万元；一般公共服务支出1108.68万元，公共安全支出10万元，教育支出8.23万元，社会保障和就业支出104.76万元，卫生健康支出24.11万元，城乡社区支出650.77万元，农林水支出948.79万元，交通运输支出4.64万元，资源勘探工业信息等支出10万元。
三、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年一般公共预算拨款收入2219.21万元，比2021年增加220.35万元，主要原因人员增加，运行经费增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出1108.68 万元，占49.96 %；公共安全支出10万元，占0.45%，教育支出8.23万元，占0.37%，社会保障和就业支出104.76万元，占4.72%，卫生健康支出24.11万元，占1.1%，,农林水支出948.79万元，占42.75%，交通运输支出4.64万元，占0.2%，资源勘探工业信息等支出10万元，占0.45%。
具体情况为：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为1062.03万元，主要用于政府工作人员工资、津贴、福利、工会、年终奖、人大会议及办公费用支出。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为46.65万元，主要用于乡镇妇联、团委、武装、纪委等支出。
3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待(项)2022年预算数为90.36万元，主要用于义务兵优待金支出。
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）老年福利（项）2022年预算数为14.4万元，主要用于老协开支等。
5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2022年预算数为16.11万元，主要用于计划生育等。
6.卫生健康支出（类）其他健康支出（款）其他健康支出（项）2022年预算数为8万元，主要用于全镇春秋防治防疫、狂防支出等支出。
7.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）专职治安巡逻经费（项）2022年预算为10万元，主要用于本镇治安巡逻员及安全生产监管人员的报酬。
8.教育支出（类）进修及培训（款）远程教育终端站点保障经费(项)2022年预算为8.23万元，主要用于村级远程教育、农民夜校及本单位职工接受上级培训支出。
9.农林水支出（类）农村综合改革（款）乡村振兴第一书记驻村工作经费及生活补助（项）2022年预算为13.8万元，主要用于第一书记生活补助等。
10.农林水支出（类）农村综合改革（款）优秀村（社区）主任奖励（项）2022年预算为1万元，用于优秀村主任奖励支出。
11.农林水支出（类）农村综合改革（款）公共服务资金（项）2022年预算为333万元，主要用于村级公益事业建设等。
12.农林水支出（类）农村综合改革（款）村组（社区）经费（项）2022年预算为598.11万元，主要用于村组干部工资、保险、办公经费等支出。
13.农林水支出（类）农村综合改革（款）红旗书记（项）2022年预算为2.88万元，主要用于红旗补贴。
14.资源勘探工业信息等支出（类）其他国有资产监管支出（款）安全生产监管补助经费（项）2022年预算为10万元，主要用于国有资产监管支出。
15交通运输支出（类）公路水路运输（款）道安分会专项经费及协管员补助（项）2022年预算为4.64万元，主要用于道路安全分会城镇安全协管人员补助支出。
四、一般公共预算基本支出说明
我镇2022年一般公共预算基本支出991.84万元，其中：人员经费749.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费242.34万元，主要包括：办公费30万元，水费3万元，电费10万元，差旅费90万元，维修（护）费5万元，会议费3万元，工会经费8.5万元，福利费 14.8万元，公务用车运行维护费9万，其他交通费用23.4万元，其他商品和服务支出20.64万，办公设备购置25万元。
五、“三公”经费安排情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费9万元。因公出国（境）经费0万元。
公务用车购置及运行维护费比2021年增加1万元，增加部分是公务用车油费增加。单位现有公务车辆2辆。2022年安排公务用车运行维护费9万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位调研、评审等工作开展。
东坡区秦家镇2022年“三公经费”预算情况表
单位：万元
单位名称
当年财政拨款预算安排
合计
因公出国（境）费用
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
9
0
秦家镇人民政府
秦家镇（下属事业单位）
六、政府性基金预算收支情况说明
东坡区秦家镇人民政府2022年政府性基金预算拨款为650.77万元，支出为650.77万元。
七、国有资本经营预算收支情况说明
东坡区秦家镇人民政府2022年使用国有资本经营预算拨款为：0元。支出0元，其中支出增加（减少）0万元，原因为：我单位没有进行资本经营。
八、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年我镇财政拨款预算为242.34万元，比2021年预算增加18.35万元，增长8.2%。主要原因是人员增加，运行经费增加。
（二）政府采购情况
2022年政府采购预算共计25万元，其中：公务用车购置0万元，公车运行维护的保险、加油、维修0万元，台式机、复印机、打印机等25万元。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，所属各预算单位共有公务用车车辆2辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算安排更新0辆公务用车。2022年单位预算无安排购置价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
部门整体支出绩效目标表及部门预算项目绩效目标表见预算公开表。
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
6.年初结转和结余∶指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
7.年末结转和结余∶指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）∶反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）∶反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）∶反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）∶反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）∶反映事业单位的基本支出。
13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）∶反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
14.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）∶反映各部门举办的学前教育支出。
15.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）∶反映各部门安排的用于培训的支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）∶反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）∶反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）∶反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）∶反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）∶反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）∶反映财政部安排的公务员医疗补助经费。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）∶反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
24.其他收入∶指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
样表1
部门收支总表
部门：秦家镇人民政府
金额单位：万元
收入
支出
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
2,219.21
一、一般公共服务支出
1,108.68
二、政府性基金预算拨款收入
650.77
二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入
三、国防支出
四、事业收入
四、公共安全支出
10.00
五、事业单位经营收入
五、教育支出
8.23
六、其他收入
六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
104.76
九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出
24.11
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
948.79
十四、交通运输支出
4.64
十五、资源勘探工业信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出
三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计
2,869.98
本年支出合计
七、用事业基金弥补收支差额
三十一、事业单位结余分配
八、上年结转
其中：转入事业基金
三十二、结转下年
收入总计
支出总计
