一、基本职能及主要工作 （一）基本职能及主要工作 落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。 （1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。 （2）执行本行政区域的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和行政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。 （3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。 （4）保护各种经济组织的合法权益。 （二）2016年重点工作完成情况 2016年，全镇经济发展基础更加牢固，发展活力更加旺盛，发展势头更加强劲。生产总值由2015年的9.68亿元增长到2016年的10.29亿元，固定资产总投入累计4.2亿元。人均纯收入由2015年的12350元增长到2016年的13746元。旅游总收入2.67亿元。 二、部门概况 秦家镇人民政府下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。 三、收支决算总体情况 2016年秦家镇人民政府本年收入合计1145.03万元，其中：财政拨款收入1145.03万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（饼状图如下）
2016年秦家镇人民政府本年支出合计1145.03万元，其中：基本支出930.84万元，占78.94%；项目支出241.19万元，占21.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（饼状图如下）
四、财政拨款收支决算情况 秦家镇人民政府2016年度财政拨款收支总决算1145.03万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加119.19万元，增长11.62%。（柱状图如下）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 秦家镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出1145.03万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加119.19万元，增长11.62%。（柱状图如下）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 秦家镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出1145.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出477.07万元，占41.66%；教育支出22.56万元，占1.97%；社会保障和就业支出78.63万元，占6.87%；医疗卫生支出39.54万元，占3.45%；住房保障支出24.42万元，占2.13%；农林水支出422.12万元，占36.87%；公共安全支出5万元，占0.44%；城乡社区支出65万元，占5.68%；交通运输支出2.68万元，占0.23%；资源勘探信息等支出8万元，占0.7%。（饼状图如下）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.201一般公共服务支出 2016年决算数477.07万元，完成预算100% 20101人大事务 2016年决算数8.00万元，完成预算100% 2010104人大会议 2016年决算数8.00万元，完成预算100% 20103政府办公厅（室）及相关机构事务2016年决算数461.8万元，完成预算100% 2010301行政运行2016年决算数415.17万元，完成预算100% 2010302 一般行政管理事务 2016年决算数10.00万元，完成预算100% 2010308信访事务2016年决算数14.65万元，完成预算100% 2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出22.00万元，完成预算100% 20105 统计信息事务2016年决算数5.00万元，完成预算100% 2010505专项统计业务2016年决算数5.00万元，完成预算100% 20129 群众团体事务 2016年决算数2.25万元，完成预算100% 2012999其他群众团体事务支出 016年决算数2.25万元，完成预算100% 2.204公共安全支出 2016年决算数5.00万元，完成预算100% 20402公安2016年决算数5.00万元，完成预算100% 2040204治安管理2016年决算数5.00万元，完成 预算100% 3.205教育支出22.56 2016年决算数22.56万元，完成预算 100% 20508 进修及培训2016年决算数22.56万元，完成预算100% 2050802干部教育2016年决算数22.56万元，完成预算100% 4.208 社会保障和就业支出2016年决算数78.63万元，完成预算100% 20802民政管理事务 2016年决算数20.04万元，完成预算 100% 2080205老龄事务 2016年决算数8.04万元，完成预算100% 2080208基层政权和社区建设2016年决算数12万元，完成预算100% 20803财政对社会保险基金的补助 2016年决算数1.53万元，完成预算100% 2080302财政对失业保险基金的补助 2016年决算数0.99万元，完成预算100% 2080304财政对工伤保险基金的补助 2016年决算数0.35万元，完成预算100% 2080305财政对生育保险基金的补助 2016年决算数0.20万元，完成预算100% 20808 抚恤 2016年决算数57.06万元，完成预算 100% 2080801死亡抚恤2016年决算数3.46万元，完成预算100% 2080805义务兵优待2016年决算数53.60万元，完成预算100% 5.210 医疗卫生与计划生育支出 2016年决算数39.54万元，完成预算 100% 21004 公共卫生2016年决算数3.00万元，完成预算100% 2100408基本公共卫生服务2016年决算数3.00万元，完成预算100% 21005 医疗保障 2016年决算数26.07万元，完成预算 100% 2100501行政单位医疗 2016年决算数19.75万元，完成预算 100% 2100503公务员医疗补助2016年决算数6.32万元，完成预算100% 21007计划生育事务2016年决算数10.47万元，完成预算100% 2100717计划生育服务2016年决算数10.47万元，完成预算100% 6.212 城乡社区支出 2016年决算数65.00万元，完成预算 100% 21205 城乡社区环境卫生2016年决算数65.00万元，完成预成预算100% 2120501城乡社区环境卫生2016年决算数65.00万元，完成预算100% 213 农林水支出2016年决算数422.12万元，完成预算 100% 21301农业2016年决算数38.13万元，完成预算100% 2130152对高校毕业生到基层任职补助2016年决算数16.99万元，完成预算100% 2130199其他农业支出 2016年决算数21.14万元，完成预算 100% 21307农村综合改革2016年决算数383.99万元，完成预算 100% 2130705对村民委员会和村党支部的补助2016年决算数383.99万元，完成预算 100% 7.214 交通运输支出 2016年决算数2.68万元，完成预算100% 21401公路水路运输 2016年决算数2.68万元，完成预算100% 2140110 公路和运输安全2016年决算数2.68万元，完成预算100% 8.215 资源勘探信息等支出 2016年决算数8万元，完成预算100% 21506 安全生产监管 2016年决算数8.00万元，完成预算100% 2150605安全监管监察专项 2016年决算数5.00万元，完成预算100% 2150699 其他安全生产监管支出2016年决算数3.00万元，完成预算100% 9.221 住房保障支出 2016年决算数24.42万元，完成预算 100% 22102 住房改革支出 2016年决算数24.42万元，完成算100% 2210201住房公积金2016年决算数24.42万元，完成预算100% 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 秦家镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出903.84万元，其中：人员经费670.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费233.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 秦家镇人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.31万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.14万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为1.17万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算与预算树持平。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.59万元，下降51.57%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.46万元，下降52.42%；公务接待费支出决算减少1.13万元，下降49.13%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.14万元，占72.85%；公务接待费支出决算1.17万元，占27.15%。具体情况如下:
1.因公出国（境）经费 2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。 2.公务用车购置及运行维护费 2016年公务用车购置及运行维护费3.14万元,其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。 公务用车运行维护费支出3.14万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费 2016年公务接待费1.17万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次80人，共计支出1.17万元。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况 秦家镇人民政府2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2016年度，秦家镇人民政府机关运行经费支出233.51万元，比2015年增加37.58万元，增长19.18%。 （二）政府采购支出情况 2016年度，秦家镇人民政府采购支出总额4.38万元，其中：政府采购货物支出4.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于政府办公用品采购。 （三）国有资产占有使用情况 截至2016年12月31日，秦家镇人民政府公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效情况 按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标9个，涉及财政资金241.19万元，覆盖率达到100%。（如开展了项目绩效自评，请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明）。 十、名词解释 1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如二级预算单位经营收入情况等。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.一般公共服务（类）人大会议：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出；行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般行政管理事务指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；信访事务是指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出；专项统计业务是指反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出；其他群众团体事务支出是指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、厂务公开、工会疗养修养、事业运行以外用于群众团体事务方面的支出。 8.教育（类）干部教育是指：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。 9.公共安全（类）治安管理：指反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。 10.医疗卫生和计划生育（类）基本公共卫生服务:指反映基本公共服务卫生支出；行政单位医疗：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；公务员医疗补助：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费；计划生育服务：指反映计划生育服务支出。 11.社会保障和就业（类）老龄事务：指反映老龄事务方面的支出；基层政权和社区建设：指反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出；财政对失业保险基金的补助：指反映财政对失业保险基金的补助支出；财政对工伤保险基金的补助：指反映财政对工伤保险基金的补助支出；财政对生育保险基金的补助：指反映财政对生育保险基金的补助支出；死亡抚恤:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助费；义务兵优待：指反映用于义务兵优待方面的支出。 12.城乡社区（类）城乡社区环境卫生：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。 13.农林水（类）对高校毕业生到基层任职补助：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；对村民委员会和村党支部的补助：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。 14.交通运输（类）公路和运输安全：指反映公路和运输安全支出。 15.资源勘探信息（类）安全监管监察专项:指反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。 16.住房保障(类）住房公积金：指反映行政事业单位安人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 17.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 18.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 22.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
