2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、是开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、知识创新，推动决策的科学化和民主化。

2、是普及科学知识，弘扬科学精神，宣传科学思想，提倡科学方法。推广先进技术，开展以领导干部、农村基层党员和青少年为重点的科技教育活动。

3、是维护科技工作者的合法利益，为科技团体和科技工作者服务；表彰和奖励科技工作者，促进科技人才的成长和尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

4、是开展科技继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务。

5、是实施“科协金桥工程”，巩固和发展农村专业技术协会，推动科技成果向现实生产力转化。

6、是对所属区级学会、协会进行管理指导。

7、是承担区委、区政府和市科协交办的其他事项。

（二）2016年重点工作完成情况

1、抓班子带队伍，提高党组的凝聚力和战斗力。

2、抓精准扶贫工作，联系村困难群众实现全面脱贫。

3、狠抓农村科学普及，全力助推科技扶贫。

4、立足科普宣传活动，推动全民科学素质全面提高。

5、搭建创新平台，切实发挥桥梁纽带作用。

二、部门概况

区科协现有行政人员5名，机关工勤人员1名，2016年年末在职职工6人，属全额财政拨款行政单位。

三、收支决算总体情况

2016年本年收入合计400.52万元，其中：财政拨款收入400.52万元，占100%。

2016年本年支出合计400.52万元，其中：基本支出81.52万元，占20.35%；项目支出319万元，占79.65%。

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算400.52万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加150.57万元，增长60.24%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出400.52万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加150.57万元，增长60.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出400.52万元，主要用于以下方面:教育支出0.09万元，占0.02%；科学技术支出389.62万元，占97.28%；医疗卫生支出6.96万元，占1.74%；住房保障支出3.85万元，占0.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育类:2016年决算数为0.09万元，完成预算100%。

2.科学技术类:2016年决算数为389.62万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育类:2016年决算数为6.96万元，完成预算100%。
　　4、住房保障支出类。2016年决算数为3.85万元，完成预算100%。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出81.52万元，其中：

人员经费64.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费17.16万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.65万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.65万元，完成预算100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.24万元，下降83.29%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.57万元，下降100%；公务接待费支出决算增加0.34万元，增长109%。增减变动的主要原因公车改革和市级部门下达接待任务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.65万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.65万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，67人，共计支出0.65万元。