东坡区委巡察办2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

区委巡察办是区委巡察工作领导小组的日常办事机构，为区委工作部门，设在区纪委，在区委领导下，向上级巡视或者巡察工作领导小组办公室报送巡察工作计划、年度计划、年度巡察工作总结、重要情况和信息等；向区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；对区委和区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；配合区纪委、区委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；健全与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的联系机制，负责与其沟通衔接；办理区委巡察工作领导小组和上级巡视或者巡察工作领导小组办公室交办的其他事项。

（二）2022年重点工作

对被巡察单位开展常规巡察工作，市区联动方式对全区29个省市重点项目开展专项巡察，对全区医疗保障基金开展专项巡察。

二、部门预算单位构成

东坡区委巡察办包含区委巡察办，其中区委巡察办下属财政全额拨款事业单位1个，即区巡察服务保障中心，由区纪委监委机关统一核算。2021年年末在职职工21人，其中：行政人员15人，事业人员6人。

第二部分 东坡区委巡察办2022年单位

预算情况说明

一、收支预算情况

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入517.22万元，全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出419.7万元、社会保障和就业支出36.42万元、卫生健康支出15.58万元、住房保障支出45.52万元。我办2022年收支总预算517.22万元。

（一）收入预算

我办2022年收入预算为517.22万元。全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

我办2022年支出预算517.22万元，其中：基本支出337.22万元，项目支出180万元。

二、财政拨款收支情况说明

我办2022年财政拨款收支总预算为517.22万元。

2022年财政拨款收入总预算为517.22万，全部为一般公共预算拨款收入。2022年支出预算共517.22万元，包括：一般公共服务支出419.7万元，社保保障就业支出36.42万元，卫生健康支出15.58万元，住房保障支出45.52万元。

三、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算拨款收入517.22万元。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出419.7万元，占81.15%；社会保险和就业支出36.42万元，占7.04%；卫生健康支出15.58万元，占3.01%；住房保障支出45.52万元，占8.8%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为239.7万元，主要用于：机关及下属事业单位正常运转的基本支出和项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费支出。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他纪检监察事务（项）2022年预算数为180万元，主要用于推动巡察工作开展、巡察差旅费、巡察信息化建设、巡察宣传工作和巡察后勤保障工作支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为24.55万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为11.87万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为11.41万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为4.17万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为45.52万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出说明

区委巡察办2022年一般公共预算基本支出517.22万元，其中：人员经费286.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费230.66万元，主要包括：办公费31万元，印刷费5万元，水费0.5万元，电费2万元，邮电费8万元，物业管理费4.4万元，差旅费90万元，维修（护）费4万元，培训费2万元，公务接待费1万元，劳务费20万元，工会经费2.97万元，福利费5.19万元，其他交通费用12.63万元，其他商品和服务支出20.27万，办公设备购置21.7万元。

五、“三公”经费安排情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。因公出国（境）经费0万元。2022年公务接待费主要用于接待考察调研、学习交流等公务活动开支的餐费。

东坡区委巡察办2022年“三公经费”预算情况表

六、政府性基金预算收支情况说明

东坡区委巡察办2022年无政府性基金预算安排的收入和支出。

七、国有资本经营预算收支情况说明

东坡区委巡察办2022年无国有资本经营预算安排的收入和支出。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022年，区委巡察办预算包括区委巡察办等1家行政单位，区巡察服务保障中心等1家事业单位，机关运行经费财政拨款预算为84.66万元。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算共计21.7万元，其中：台式机电脑、笔记本电脑、复印机、打印机、家用家具和巡察信息化设备等21.7万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，所属各预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算安排更新0辆公务用车，价值在0万以内。2022年单位预算无安排购置价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.部门整体的绩效目标

一是高起点谋篇布局，高质量完成开展两轮巡察；二是突出问题导向，全力提升巡察质效。三是紧盯问题整改，持续写好“后半篇”文章。四是强化自身建设，提升队伍能力素质。

2.部门所有项目的绩效目标

巡察专项经费：根据区委巡察工作计划开展全区巡察监督工作，2022年计划完成对20个单位党组织巡察任务，确保巡察工作高质量发展。

第三部分 名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.三公”经费：纳入市财政办预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

6.年初结转和结余∶指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

7.年末结转和结余∶指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）∶反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）∶反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）∶反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）∶反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）∶反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）∶反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

14.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）∶反映各部门举办的学前教育支出。

15.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）∶反映各部门安排的用于培训的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）∶反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）∶反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）∶反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）∶反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）∶反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）∶反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）∶反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

24.其他收入∶指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。