一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、负责眉山市东坡区工商业联合会执委、常委、会员会议和其他重要会议的会务工作。

2、做好工商界代表人事政治安排的推荐工作。

3、负责收集反映非公有制人士意见、建议，办理人民来信来访。加强与我会人大代表、政协委员的联系，提高他们参政议政的意识，充分发挥他们在政治协商、民主监督和参政议政方面的作用。

4、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富走共同富裕的道路，热爱社会主义公益事业。

5、调查研究我区非公有制经济发展中的工作经验、共通性问题及解决的办法，共区委领导参考。

6、负责宣传工商联的性质、地位、任务、方针、政策。

7、负责联系，指导乡镇分会、企业会员开展工作。

8、负责工商联开展活动的后勤保障及经费管理。

9、负责管理组建同业商会、行业商会、发展会员、基层组织建设。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

1.大力加强非公企业的培训维权力度。今年围绕区委、区政府中心工作，举办邀请知名师资举办2次培训，400余人次受训；加大对涉企矛盾的调解。

2.健全会员企业联系制度，今年共走访执常委会员企业101家；围绕中心工作撰写调研报告1篇；完成政协提案2篇以上。

3.进一步完善执常委制度，加强乡镇商会建设，完善工作制度，打造标准化乡镇商会一个，加强食品商会等行业商会建设。

4.围绕全区医药、食品等支柱产业，加强与异地商会对接，新发展异地友好商会1个，搭建好招商引资平台。

5.深化百企联百村，争取在量、质上有新突破。

6．加强招商引资工作。

二、部门概况

工商联行政编制5名，工勤编制1名，其中主席1名、党组书记1名、副主席1名、主任科员1名、副主任科员1名属全额财政拨款行政单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年工商联本年收入合计99.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入99.62万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入**万元，占**%；国有资本经营预算财政拨款收入**万元，占**%；事业收入**万元，占**%；经营收入**万元，占**%；附属单位上缴收入**万元，占**%；其他收入**万元，占**%。

（图1：收入决算结构图）（饼状图）

2017年区工商联本年支出合计99.62万元，其中：基本支出88.72万元，占89%；项目支出**万元，占**%；上缴上级支出**万元，占**%；经营支出**万元，占**%；对附属单位补助支出**万元，占**%。

（图2：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计99.62万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加9.33万元，增长10.33%。

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（数据来源财决Z01-1表，除国有资本经营预算外，口径为“总计”数。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出88.72万元，占本年支出合计的89%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加5.25万元，增长6.29%。

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出99.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出88.72万元，占89%；教育支出0.60万元，占0.6%；社会保障和就业支出 万元，占；医疗卫生支出4.14万元，占4.15%；住房保障支出6.14万元，占6.25%；…。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）201（款）***（项）:支出决算为99.62万元，完成预算99.3%，决算数小于预算数的主要原因是控制节约运行成本，公务用车收归区机关事务局统一管理。

2.教育（类）205（款）0802（项）:支出决算为0.6万元，完成预算60%，决算数大于预算数的主要原因是部门领导参加上级部门组织的学习。

3.科学技术（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

6.医疗卫生与计划生育（类）210（款）1101（项）:支出决算为4.14万元，完成预算100%，决算数大于小于预算数的主要原因是…。

……

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出99.62万元，其中：

人员经费52.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出医疗费、奖励金、住房公积金其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费46.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源数据来源财决08-1表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.86万元，完成预算16.22%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务用车已归区机关事务局统一管理。

（上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算**万元，占**%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.62万元，占72%；公务接待费支出决算0.24万元，占28%。具体情况如下：

（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出**万元。全年安排因公出国（境）团组**次，出国（境）**人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。

2.公务用车购置及运行维护费支出**万元。其中：

公务用车购置支出**万元。全年按规定更新购置公务用车**辆，其中：轿车**辆、金额**万元，越野车**辆、金额**万元，载客汽车**辆、金额**万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车辆1辆、越野车**辆、载客汽车**辆。

公务用车运行维护费支出0.62本单位万元。主要用于本单位工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少3.84万元，下降86%。主要原因是公务用车已归区机关事务局统一管理。

3.公务接待费支出0.24万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.24万元，具体内容包括：一是丹棱县工商联；二是遂宁市安居县政协一行（接待具体项目、金额）。其中：外事接待**批次，**人，共计支出**万元，主要用于接待…（具体项目）。

公务接待费支出决算比2016年增加0.11万元，增长54%。主要原因是与友好工商联，兄弟单位交流学习次数增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出**万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出**万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，工商联机关运行经费支出99.62万元，比2016年增加9.33万元，增长10.33%（或与2016年决算数持平）。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2017年度，***政府采购支出总额**万元，其中：政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%，其中：授予小微企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，工商联共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车**辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车**辆、特种专业技术用车**辆、其他用车**辆；单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标**个，涉及财政资金***万元，覆盖率达到**%。

（说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。）

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一是公务接待开支略有上升，二是……，三是……。下一步改进措施：一是严格控制参陪人数，二是严格执行餐标。

（说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分情况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填列）

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位***开展了整体支出绩效评价，得分为**分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。/本部门对***项目开展了绩效评价，得分为**分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。

（说明部门对下属单位或重点项目开展自评的总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施，请各部门选择开展自评的下属单位或一至两个重点项目进行说明。得分情况请于2017年项目支出绩效评价得分表中填列）

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。