按照决算管理有关规定，区工商联现将2016年部门决算编制情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：

1、负责眉山市东坡区工商业联合会执委、常委、会员会议和其他重要会议的会务工作。

2、做好工商界代表人事政治安排的推荐工作。

3、负责收集反映非公有制人士意见、建议，办理人民来信来访。加强与我会人大代表、政协委员的联系，提高他们参政议政的意识，充分发挥他们在政治协商、民主监督和参政议政方面的作用。

4、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富走共同富裕的道路，热爱社会主义公益事业。

5、调查研究我区非公有制经济发展中的工作经验、共通性问题及解决的办法，共区委领导参考。

6、负责宣传工商联的性质、地位、任务、方针、政策。

7、负责联系，指导乡镇分会、企业会员开展工作。

8、负责工商联开展活动的后勤保障及经费管理。

9、负责管理组建同业商会、行业商会、发展会员、基层组织建设。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。 

（二）2016年主要工作完成情况

1.大力加强非公企业的培训维权力度。今年围绕区委、区政府中心工作，举办邀请知名师资举办2次培训，400余人次受训；加大对涉企矛盾的调解。

2. 健全会员企业联系制度，2016年常委会员企业154家；围绕中心工作撰写调研报告1篇；完成政协提案3篇以上。

3. 进一步完善执常委制度，加强乡镇商会建设，完善工作制度，打造标准化乡镇商会一个，加强食品商会等行业商会建设。

4. 围绕全区医药、食品等支柱产业，加强与异地商会对接，新发展异地友好商会1个，搭建好招商引资平台。

5. 深化百企联百村，争取在量、质上有新突破。

二、部门概况

工商联行政编制5名，工勤编制1名，其中主席1名、党组书记1名、副主席1名、主任科员1名、副主任科员1名，科员1名属全额财政拨款行政单位。

三、收支决算总体情况

2016年区工商联本年收入合计90.29万元，其中：财政拨款收入90.29万元，占100%；。

2016年工商联本年支出合计90.29万元，其中：基本支出59.29万元，占65.6%；项目支出31万元，占34.4%。

四、财政拨款收支决算情况

工商联2016年度财政拨款收支总决算90.29万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加13.48万元，增长14.9%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

工商联2016年度一般公共预算财政拨款支出90.29万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加13.48万元，增长14.9%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

工商联2016年一般公共预算财政拨款支出90.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出83.47万元，占92.5%；教育支出0.09万元，占0.1%；；医疗卫生支出3.65万元，占4%；住房保障支出3.08万元，占3.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务:2016年决算数为90.29万元，完成预算100%。

2.教育类支出:2016年决算数为0.09万元，完成预算100%。

　　3.医疗卫生与计划生育支出:2016年决算数为3.65万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

区工商联2016年一般公共预算财政拨款基本支出59.29万元，其中：

人员经费43.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费15.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

区工商联2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.59万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.46万元，完成预算97.1%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算2.9%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.93万元，下降85.6%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元0；公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.78万元，下降84.8%；公务接待费支出决算减少0.15万元，下降1.15%。增减变动的主要原因是严格执行中央八项规定，三公经费逐年下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算4.46万元，占97.1%；公务接待费支出决算0.13万元，占2.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费4.46万元,其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出4.46万元。主要用于开展工商联工作、深入基层，企业调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.13万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。主要用于接待…。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，工商联机关运行经费支出90.29万元，比2015年增加13.48万元，增长14.9%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，工商联政府采购支出总额0.86万元，其中：政府采购货物支出0.86万元。