一、基本职能及主要工作

（一）主要职能及主要工作

  复兴乡人民政府机关办事机构设党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、服务群众工作办公室等4个综合办事机构。

     乡党委始终坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八大和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢牢把握区委“五大发展理念”，以打造“四个区”的奋斗目标为方向，更加注重发展质量和效益，着力打造“生态复兴、绿色家园”，为全力推动全乡经济社会持续健康发展。

1.坚定不移抓党的建设。以争做“六个表率”和“四种东坡人”为标准抓好领导班子建设；以“五好”和“四个作为”为标准抓好干部队伍建设；以“坝坝会”和“党群活动日”为活动载体，抓好党员党性教育、警示教育和社会主义核心价值观教育，强力推进学习型党组织建设。扎实开展“两学一做”学习教育，继续开展软弱涣散党组织整顿工作。

2.坚定不移抓经济平稳发展。以“绿色复兴、幸福家园”为理念，以建设“绿色复兴田园城镇”为目标，以发展生态、观光、特色农业为方向，打造“一带两片”特色品牌产业。以西湃村、山祠村、艾林村为主打造20000亩粮经种植带，继续发展水稻制种、优质蔬菜和中草药材；以粤江河岸村组一片为核心，重点辐射三个村，规划面积达2000多亩的花卉种植示范基地；加大丘区高附加值经济作物种植的示范与推广，成片种植名优果树，以万高路复兴片为基础，连片发展春笕和不知火，建成5000亩水果生产基地。锁定市委“双百”奋斗目标，响应区委工作部署，重整复兴竹编产业，带动更多群众增收致富。

3.坚定不移抓群众生活改善。坚持计划生育基本国策，积极响应全面二孩政策，逐步提升符合政策生育率。做好已脱贫人员的信息跟踪，继续落实帮扶责任，避免返贫现象，确保全面完成扶贫攻坚目标任务。大力推进就业促进、教育助学、社会保障、医疗卫生、百姓安居、生态环境、文化体育、创业富民等十大民生工程。推行低保“一年一评、动态管理”，切实让政策兜底最困难的群众。实施文化惠民行动，完成群英村幸福美丽新村文化院坝建设，争取在高塔等村实施文化院坝项目。

4.坚定不移抓社会事业发展。实现村道、组道、机耕道、排灌沟渠、山坪塘、提灌站等全面建成或更新。扩大复兴集镇建设规模至1平方公里，建成1个占地3亩的自来水厂。对复兴集镇、农村聚居点进行绿化，广播、电视、网络做到全覆盖，使整个农村做到山清水秀，聚居点前庭后院，绿树成荫，村容村貌整洁。注重挖掘山祠村、膏村村等几个村庄的历史遗迹、风土人情、风俗习惯等人文元素，结合各自自然地理条件，体现村庄个性魅力，打造“生态膏村休闲走廊”和“绿色山祠田园回廊”，形成各具特色的幸福美丽新村。

5.坚定不移抓法治良序构建。启动“七五”普法工作，突出做实“五法结合”，推动全乡上下办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法、人人依法守法。抓实抓好村规民约、居民公约的完善实施，推动法治精神深入人心。依法维护群众权益，用法治思维和法治方式解决好与群众利益密切相关的突出问题，切实增强群众对法治实践的参与度和获得感。加强流动人口、特殊人群服务管理，建立完善立体化、现代化社会治安防控体系，对一切违法犯罪行为敢于斗争、敢于亮剑，着力提升群众安全感和满意度。

（二）2016年重点工作完成情况。

1、强化结构调整，产业发展持续增效

（1）2016年来五皇、邵子农村集体土地承包确权登记通过省级阶段性成果验收。成立农村土地流转服务公司。完成山祠村集体资产股份合作制改革试点，股民约150人，股金374万元，2016年实现农家收益约5万元。高塔村1300亩蔬菜创造近50万劳动收入，为村民致富增收。红五星村1000亩花卉苗木种植基地，茉莉花、美国紫薇、千层金等中高端品种产业化效益日趋显现。响应双百工程，提高竹编产业机械化水平，鸿发竹制品厂探索“公司+协会+农户”生产经营模式，稳步提升竹编效益，2016年创造2000万销售额。

（2）新增专业合作社6个，家庭农场5个，幸福百姓水果合作社成功栽植400亩优质猕猴桃、700亩精品李子树，群英村工商资本打造1200亩生态果业园均建成规模。膏村村新增800亩优质超级水稻，形成高标准农田示范基地。目前全乡土地流转7000余亩，实现农业增效、农民增收。

（3）山祠村成立乡村旅游合作社，2000多平米旅游基地，集观赏休闲、采摘休闲、餐饮娱乐为一体，成为生态特色项目。群英村以粤江河为主体，打造4.7公里沿岸休闲游步道，成为旅游新热点。

二、部门概况

复兴乡人民政府下属事业单位4个，包括农业服务中心、就业和社会保障服务中心、宣传文化服务中心、国土和规划建设所。

三、收支决算总体情况

2016年复兴乡本年收入合计929.98万元，其中：财政拨款收入929.98万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2016年复兴乡本年支出合计929.98万元，其中：基本支出605.15万元，占65.07%；项目支出324.83万元，占34.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收支决算情况

复兴乡2016年度财政拨款收支总决算929.98万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加948.59万元，下降1.02%。

2015年、2016年财政收支对比图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

复兴乡2016年度一般公共预算财政拨款支出929.98万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少18.61万元，下降1.02%。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

复兴乡2016年一般公共预算财政拨款支出929.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出377.59万元，占41.00%；教育支出14.08万元，占1.51%；社会保障和就业支出38.94万元，占4.19%；医疗卫生支出28.87万元，占3.10%；住房保障支出20.37万元，占2.19%；公共安全支出5.00万元，占0.54%；城乡社区支出30.00万元，占3.23%；资源勘探信息等支出5.00万元，占0.54%；交通运输支出2.08万元，占0.22%；农林水支出357.80万元，占38.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务2010104人大会议:2016年决算数为6万元，完成预算100%；一般公共服务2010301行政运行:2016年决算数为338.59万元，完成预算100%；一般公共服务2010302一般行政管理事务:2016年决算数为10万元，完成预算100%；一般公共服务2010308信访事务:2016年决算数为5万元，完成预算100%；一般公共服务2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出:2016年决算数为11.5万元，完成预算100%；一般公共服务2010505专项统计业务: 2016年决算数为5万元，完成预算100%；一般公共服务2012999其他群众团体事务支出:2016年决算数为1.5万元，完成预算100%。

2.教育2050802干部教育:2016年决算数为14.08万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业2080205老龄事务:2016年决算数为5.33万元，完成预算100%；社会保障和就业2080302财政对失业保险基金的补助:2016年决算数为0.58万元，完成预算100%；社会保障和就业2080304财政对工伤保险基金的补助:2016年决算数为0.2万元，完成预算100%；社会保障和就业2080305财政对生育保险基金的补助:2016年决算数为0.12万元，完成预算100%；社会保障和就业2080801死亡抚恤:2016年决算数为1.73万元，完成预算100%；社会保障和就业2080805义务兵优待:2016年决算数为30.99万元，完成预算100%。

4.公共安全2040204治安管理:2016年决算数为5万元，完成预算100%。

5.城乡社区2120501城乡社区环境卫生:2016年决算数为30.00万元，完成预算100%；城乡社区2120801征地和拆迁补偿支出:2016年决算数为0万元，完成预算100%；城乡社区2120805补助被征地农民支出:2016年决算数为0万元，完成预算100%；城乡社区2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出:2016年决算数为0万元，完成预算100%；城乡社区2121301城市公共设施:2016年决算数为0万元，完成预算100%；。
　　6.医疗卫生与计划生育2100408基本公共卫生服务:2016年决算数为4万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育2100501行政单位医疗:2016年决算数为12.73万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育2100503公务员医疗补助:2016年决算数为5.92万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育2100711计划生育服务:2016年决算数为7.05万元，完成预算100%。

7. 农林水2130152对高校毕业生到基层任职补助:2016年决算数为8.49万元，完成预算100%；农林水2130705对村民委员会和村党支部的补助:2016年决算数为247.35万元，完成预算100%。
    8. 交通运输2140110公路运输安全:2016年决算数为2.08万元，完成预算100%；交通运输2140136水路运输管理支出:2016年决算数为0万元，完成预算100%。

9. 资源勘探信息等2150605安全监管监察专项:2016年决算数为5万元，完成预算100%；资源勘探信息等2150899其他支持中小企业发展和管理支出:2016年决算数为0万元，完成预算100%。

10. 住房保障2210201住房公积金:2016年决算数为20.37万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

复兴乡2016年一般公共预算财政拨款基本支出929.98万元，其中：

人员经费447.01万元，主要包括：基本工资238.08万元、津贴补贴68.26万元、奖金76.94万元、伙食补助费8.49万元、绩效工资20.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费18.71万元、其他工资福利支出15.75万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金1.73万元、生活补助39.49万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金20.37万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
　　公用经费169.18万元，主要包括：办公费67.12万元、印刷费1.10万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费2.05万元、邮电费4.32万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费25.69万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费3.55万元、租赁费0万元、会议费2.00万元、培训费0.88万元、公务接待费1.94万元、劳务费19.76万元、委托业务费0万元、工会经费3.39万元、福利费5.94万元、公务用车运行维护费13.13万元、其他交通费7.59万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出17.57万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

复兴乡2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.07万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.13万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为1.94万元，完成预算100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.4万元，增长0.09%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算下降0.68万元，下降0.06%；公务接待费支出决算增加0.72万元，增长37.11%。增减变动的主要原因增加公务接待心连心艺术团“庆七一、送文化下乡”文艺表演、区妇联及各乡镇副书记、妇联主席参加全区村（社区）妇联组织改扩建试点工作会。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.13万元，占87.12%；公务接待费支出决算1.94万元，占0.13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

1.2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费13.13万元

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。其中1辆已交付给区委区政府使用。

公务用车运行维护费支出13.13万元。主要用于城乡环境治理、环保督察、安全检查、日常值班、各部门领用文件资料、到各村开展各项工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费1.94万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待5批次，180人，共计支出0.86万元，具体内容包括：心连心艺术团“庆七一、送文化下乡”文艺表演60人共计0.18万元、区妇联及各乡镇副书记、妇联主席参加全区村（社区）妇联组织改扩建试点工作会80人共计0.12万元。接待上级各部门检查相关工作12批次，120人，共计支出0.78万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

复兴乡2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，复兴乡机关行下运行经费支出338.59万元，比2015年增加15.45万元，增长0.05%（或与2015年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2016年度，复兴乡政府采购支出总额110.09万元，其中：政府采购货物支出8.14万元、政府采购工程支出101.95万元、政府采购服务支出0万元。主要用于政府办公家具及维护鲫江河水毁工程采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，复兴乡公有车辆数为2辆，但其中1辆已交付区委区政府使用，实际目前只有1辆。其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车实际为1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标10个，涉及财政资金929.98万元，覆盖率达到100%,其中：一般公共服务类项目7个，涉及金额377.59万元；教育支出类项目1个，涉及金额14.08万元；公共安全支出类项目1个，涉及金额5万元；社会保障和就业支出项目6个，涉及金额38.94万元；医疗卫生与计划生育支出类项目4个，涉及金额28.87万元；城乡社区支出类项目5个，涉及金额30万元；农林水支出类项目2个，涉及金额357.80万元；交通运输支出类项目1个，涉及金额2.08万元；资源勘探等信息支出类项目1个，涉及金额5万元；住房保障支出类项目1个，涉及金额20.37万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务支出：2010104人大会议：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议支出。2010301行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2010302一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。2010308信访事务:反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出:反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。2010505专项统计业务:反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工的支出。2012999其他群众团体事务支出:反映上述项目以外其他用于群众团体事务支出。

8.教育支出：2050802干部教育:反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

9. 社会保障和就业支出：2080205老龄事务:反映老龄事务方面的支出。2080801死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金一级丧葬补助费。2080805义务兵优待:反映用于义务兵优待方面支出。

10.公共安全支出：2040204治安管理:反映各级公安机关展开治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面支出。

11.城乡社区支出：2120501城乡社区环境卫生:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。2120801征地和拆迁补偿支出：反映地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费等支出。2120805补助被征地农民支出：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出一级保持被征地农民原有生活水平支出。2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出:反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。 2121301城市公共设施:反映城市基础设施配套费安排于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面支出。
　　12.医疗卫生与计划生育支出：2100408基本公共卫生服务:反映基本公共卫生服务支出。

13. 农林水支出：2130152对高校毕业生到基层任职补助:反映按规定对高校毕业生到基层任职补助。2130705对村民委员会和村党支部的补助:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
    14. 交通运输支出：2140110公路运输安全:反映交通运输安全的支出。2140136水路运输管理支出:反映水路运输管理的支出。

15. 资源勘探信息等支出：2150605安全监管监察专项:反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。2150899其他支持中小企业发展和管理支出:反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理的支出。

16. 住房保障支出：2210201住房公积金:反映行政事业范围按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

18.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

眉山市东坡区复兴乡人民政府

2017年9月30日