一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.根据《中华全国妇女联合会章程》，结合东坡区实际，推进全区妇女运动健康发展，联系团体会员，对全区妇女组织进行业务指导。

2.参与制定我区妇女儿童发展规划，促进“男女平等”基本国策的实施，推进妇女儿童培训及活动阵地建设。

3.按照法律和章程，组织和指导各级妇联履行妇联的参与、教育、代表、服务、联谊等社会职能，推进全区妇女儿童事业的发展。

4.指导和推进全区农村妇女的“双学双赛”活动和城镇妇女的“巾帼建功”活动，城乡妇女的“五好文明家庭”活动，组织和带领妇女在经济建设和精神文明建设中发挥“半边天”作用。

5.指导各级妇联的宣传舆论工作。教育引导妇女增加自尊、自信、自立、自强精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

6.为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事，办好事。

7.承担区政府妇女儿童工作委员会日常工作，承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

1.大力推进妇女居家灵活就业工作，促进妇女创业就业。全区各级妇联组织配合有关部门举办各类技能培训200期，培训妇女15000人次，发放各种技能培训资料3万份，转移农村妇女劳动力3500人。

2.大力实施巾帼维权行动，切实维护妇女权益。按照党的十八届五中全会依法治国的精神，宣传反家暴法，依法维护妇女儿童合法权益，建立反家暴中心。做好来信来访接待工作，加强与公检法司等部门的密切协助，代表和维护妇女儿童合法权益，促进男女平等，引导妇女依法、有序参与社会管理。

3.大力实施妇女儿童关爱行动。继续开展“贫困母亲救助活动，滚动救助1000名贫困母亲。积极争取、协调、整合社会各界资源，大力开展温暖帮扶行动，广泛吸引社会热心人士参与贫困母亲、单亲母亲、留守流动儿童等弱势群体的扶贫帮困行动。开展困境儿童帮扶及关爱活动。

4.大力推进幸福家庭建设。倡导尊老爱幼、夫妻恩爱、亲善教子、邻里和谐、廉洁文明的家德家风,开展“五好文明”家庭、“廉洁”家庭、”学习型”家庭等创建活动。营造人人相互关爱、家家幸福和谐的良好氛围。积极参与绿海明珠建设，切实做好“绿化阳台、美化家庭”工作和城乡环境综合治理进家庭活动。

5.加强基层妇联组织建设。为深入贯彻中央、省委群团工作会议精神，区妇联在全区开展妇联组织区域化改革工作，12月1日区妇联在思蒙镇举行乡镇（街道）妇联区域化改革现场会，23个乡镇3个街道办事处观摩了现场，启动全区乡镇（街道）妇联区域化改革工作，12月31日前全面完成。

二、部门概况

区妇联设办公室1个，属全额拨额的行政单位，有行政编制5名，其中主席1名，副主席1名，纪检组长1名，主任科员1名，正科级干部1名。

三、收支决算总体情况说明

2017年区妇联本年收入合计288.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入288.62万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

(图一：收入决算结构图)（饼状图）

2017年区妇联本年支出合计288.62万元，其中：基本支出146.85万元，占50.88%；项目支出141.77万元，占49.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图2：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计288.62万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加60.48万元，增长26.5%。

（图三：财政拨款收、支总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出288.62万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加60.48万元，增长26.5%。

（图四：一般公共预算财政拨款）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出288.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出260.34万元，占90.2%；教育支出0.63万元，占0.2%；社会保障和就业支出0.53万元，占0.18%；医疗卫生支出16.98万元，占5.88%；住房保障支出10.14万元，占3.51%。

（图五：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务类支出

（1）一般公共服务类支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:2017支出决算为130.57万元，完成预算100%。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：2017支出决算为35万元，完成预算100%。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2017支出决算为94.77万元，完成预算100%。

2.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：2017支出决算为0.63万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2017支出决算为0.53万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:2017支出决算为12万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2017支出决算为3.68万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.3万元，完成预算100%。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为10.14万元，完成预算100%。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出146.86万元，其中：

人员经费106.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费40.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.442万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3.36万元，占98%；公务接待费支出决算0.082万元，占2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，增长/下降0%。主要原因是本单位上年无出国（境）情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.36万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.36万元。主要用于开展妇联工作、深入乡镇调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费支出决算比2016年增加0.7万元，增加26.3%。主要原因是与团委、工商联共用1辆公车，下乡次数比较多。

3.公务接待费

2017年公务接待费0.082万元。主要用于开展活动、接待等开支的餐费等。国内公务接待1批次，9人次（不包括陪同人员），共计支出0.082万元，具体内容包括接待洪雅县妇联赴东坡区考察学习竹编产业,接待费用0.08万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.318万元，下降80%。主要原因是严格执行八项规定政策。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，区妇联机关运行经费支出288.62万元，比2016年增加60.48万元，增长26.5%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，区妇联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，妇联与团委、工商联共用车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标11个，涉及财政资金288.62万元，覆盖率达到100%,其中：其中一般公共服务类项目3个，涉及财政资金260.34万元，覆盖率达到100%；教育类项目1个，涉及财政资金0.63万元，覆盖率达到100%；社会保障和就业类项目1个，涉及财政资金0.53万元，覆盖率达到100%；医疗卫生与计划生育项目类3个，涉及财政资金16.98万元，覆盖率达到100%，住房保障类项目1个，涉及财政资金10.14万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分94分，存在的问题：一是执行中期评估工作做得不够仔细，二是绩效信息公开不及时。下一步改进措施：一是在项目执行中及时做好评估工作，二是及时公开绩效信息。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。