一、基本职能及主要工作
1．主要职能。拟定并组织实施国民经济和社会发展计划，做好经济运行分析和监测工作；负责全区投资管理和推进重大项目建设；综合管理全区招投标工作；负责全区价格监督检查、成本监审、行政事业性收费等工作；负责全区节能减排的综合协调工作。
2．完成主要工作。
经济目标任务全面完成，固定资产投资完成306亿元，同比增长14.5%，新开工重点项目53个，储备项目213个；
高效审批，审批备案各类项目148个，转报11个；
监管有力，对15个项目进行了可研报告评审，对161个项目完成了节能评估审批，对109个项目完成了招标投标、备案审查，受理价格举报48起；
完成扶贫攻坚工作的中央预算易地扶贫搬迁工程。
二、部门概况
我局为区政府工作部门，挂区“融成办”牌子。下属事业单位2个。年末编制人数43人，实有在职人数39人。
三、收支决算总体情况
2016年本年收入合计2938.89万元，其中：财政拨款收入2938.89万元，占100%。 2016年本年支出合计2938.89万元，其中：基本支出536万元，占18.24%；项目支出2402.89万元，占81.76%；。
四、财政拨款收支决算情况
2016年度财政拨款收支总决算2938.89万元。与上年度对比增2373万元，增幅419.37%，主要原因是上级安排易地扶贫搬迁项目资金、千亿斤粮食生产能力建设项目资金和节能环保装备产业项目资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出2838.89万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加2373万元，增长419.37%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2016年一般公共预算财政拨款支出2838.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出871.1万元，占30.68%；教育支出0.55万元，占0.02%；社会保障和就业支出1.96万元，占0.07%；医疗卫生支出27.06万元，占0.95%；住房保障支出26.07万元，占0.92%；节能环保支出409万元，占14.4%；农林水支出1603.2万元，占56.47%。（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
各类功能分类科目决算完成情况均完成100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出2838.89万元，其中：
人员经费419.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费116.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.79万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.67万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为2.12万元，完成预算100%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.97万元，增长7.02%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算与去年持平；公务接待费支出决算增加略有增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.67万元，占85.67；公务接待费支出决算2.12万元，占14.33%。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车运行维护费12.67万元,截至2016年12月底，单位有公务用车1辆，未参加公车改革的下属事业单位用车2两，均为轿车。主要用于开展价格检查、项目督导、向上争取资金、招投标管理、开展联系帮扶群众等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费2.12万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待公务接待21批次，人数182人。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，机关运行经费支出116.77万元，比2015年增加42.2万元，增长56.6%
（二）政府采购支出情况
2016年度，政府采购支出总额21万元，主要用于办公设备购置、办公室装饰、办公区绿化等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，公有车辆3辆，全部是一般公务用车。
附件：2016年区发改局决算公开表
