第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
大石桥街道办事处属东坡区人民政府派出机构，负责辖区内党和国家路线、方针、政策的贯彻执行，完成区委、区政府的工作部署。制定街道经济、社会发展计划并组织实施，维护辖区内社会治安和稳定，承担民政、司法、社会保障和就业、计划生育及社区服务等工作，并按要求完成区委、区政府交办的其他相关工作。2018年，我街道办事处切实围绕基层党建、创文创卫、征地拆迁安置、经济发展、民生服务等中心工作，在区委、区政府的领导下，全面完成辖区的各项基本任务及区委、区政府交办的相关工作任务。
（二）2018年重点工作完成情况。
我单位在2018年财务活动中，严格按照区政府“保证乡镇基本支出需要，保障乡镇政权的正常运转”的总体目标，按今年预算确定的标准和定额执行，加强对财政资金的管理，合理安排支出，在保证办事处和各社区正常运转、中心城区征地拆迁安置工作、城乡环境整治、信访维稳工作顺利开展、保证救灾救济资金的及时足额到位的前提下，尽量压缩会议、接待等支出，做到开源节流，量入为出，圆满地完成了2018年各项工作目标任务。
二、机构设置
下设党务办、政务办、民政股、财务股、卫健办、应急市场环保办、综合执法办、信访办、司法所、双创办、征地拆迁安置办、统计站。下属事业单位有街道农业服务中心、就业和社会保障服务中心、宣传文化服务中心、国土和规划建设所。我单位下
属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度我单位本年收入总计11541.65万元，支出总计11541.65万元。与2017年相比，收入总计增加10001.38万元，增长649.33%；支出总计增加10001.38万元，增长649.33%。主要变动原因是增加了F-15、F-16、F-17项目征地拆迁补偿资金9183.08万元。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计11541.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2358.57万元，占20.44%；政府性基金预算财政拨款收入9183.08万元，占79.56%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计11541.65万元，其中：基本支出820.46万元，占7.11%；项目支出10721.19万元，占92.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计11541.65万元，支出总计11541.65万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加10001.38万元，增长649.33%；财政拨款支出总计增加10001.38万元，增长649.33%。主要变动原因是增加了F-15、F-16、F-17项目征地拆迁补偿资金9183.08万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2358.57万元，占本年支出合计的20%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加818.30万元，增长53.13%。主要变动原因是2018年新增畜禽养殖取缔资金539.68万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2358.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出748.04万元，占31.72%；教育支出（类）24.13万元，占1.02%；社会保障和就业支出（类）727.13万元，占30.83%；医疗卫生与计划生育支出（类）33.82万元，占1.43%；节能环保支出（类）539.68万元，占22.88%；农林水支出（类）240.10万元，占10.19%；交通运输支出（类）2.32万元，占0.10%；住房保障支出（类）43.03万元，占1.83%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出决算数为2358.57万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出决算748.04万元，完成预算100%。其中：人大会议3万元，主要用于人大联络工作支出;行政运行717.40万元，主要用于办事处机关、下属各部门正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费;一般行政管理事务10万元，主要用于街道纪工委、武装部及群团等工作支出;信访事务10万元，主要用于街道综治信访维稳工作支出；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2.64万元，主要用于社区综合整治工作支出；其他共产党事务支出5万元，用于社区党组织活动支出。
2.教育支出决算为24.13万元，完成预算100%。主要用于党员教育培训及基层党组织生活活动开支。
3.社会保障和就业支出决算727.13万元，完成预算100%。其中：行政运行29.88万元，主要用于城市社工工资及社会保障缴费；死亡抚恤1.97万元，主要用于遗属生活补助支出；义务兵优待101.32万元，主要用于义务兵优待金支出；老年福利8.56万元，主要用于基层老年活动支出；财政对其他基本养老保险基金的补助584.79万元，主要用于社区干部工资、社会保障缴费等支出；财政对失业保险基金的补助0.23万元，用于失业保险支出；财政对工伤保险基金的补助0.23万元，用于工伤保险支出；财政对生育保险基金的补助0.15万元，用于生育保险支出。
4.医疗卫生与计划生育支出决算为33.82万元，完成预算100%。其中：行政运行16.37万元，主要用于医疗保障支出；计划生育服务6.25万元，主要用于计划生育服务支出；行政单位医疗4.65万元，主要用于退休人员医疗补助；公务员医疗补助6.55万元，主要用于公务员医疗补助。
5.节能环保支出决算539.68万元，完成预算100%。主要用于畜禽养殖取缔工作支出。
6.农林水支出决算240.43万元，完成预算100%。主要用于社区办公经费等支出。
7.交通运输支出决算为2.32万元，完成预算100%。主要用于道路交通安全支出。
10.住房保障支出决算为43.03万元，完成预算100%。主要用于职工住房保障支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出820.46万元，其中：人员经费639.27万元，主要包括：基本工资116.79万元、津贴补贴79.71万元、奖金10.78万元、绩效工资304.98万元、职工基本医疗保险缴费16.37万元、住房公积金66.97万元、抚恤金1.97万元、生活补助29.88万元、医疗费补助11.20万元、其他对个人和家庭的补助支出0.62万元等。
公用经费181.19万元，主要包括：办公费64.03万元、咨询费3万元、水费0.46万元、电费2.91万元、物业管理费0.83万元、差旅费49.69万元、维修（护）费0.37万元、租赁费0.11万元、培训费6.41万元、劳务费13.72万元、工会经费4.36万元、福利费7.64万元、公务用车运行维护费1.85万元、其他交通费用20.51万元、其他商品和服务支出5.3万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.85万元，完成预算62%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车数量由2017年的2辆减少至1辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.85万元；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.85万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少2.08万元，下降52.93%。主要原因是公务用车数量由2017年的2辆减少至1辆。其中：公务用车购置支出0万元；截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆（面包车）。
公务用车运行维护费支出1.85万元,主要用于征地拆迁安置、违法建设巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年减少0.57万元，下降100%。主要原因是上年食堂内接待费，按上级规定不再列入接待费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出9183.08万元，其中：征地和拆迁补偿支出183.08万元，土地开发支出9000万元。均为今年新增的支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对8个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看均完成了年初目标任务。
(二)项目绩效目标完成情况。本部门在2018年度部门决算中反映“防治防疫经费”“公共服务专项资金”“基层党组织活动经费”“畜禽养殖取缔经费”“基层老年活动经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。
1.防治防疫经费项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了辖区内犬只防疫等工作，保障了人民生命安全。
2.公共服务专项资金项目全年预算数225万元，执行数为225万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障辖区内公共设施维修维护及环境整治工作开展，公共服务水平及环境卫生均有所提高。
3.基层党组织活动经费项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高广大党员干部的党性意识，坚定了理想信念。
4.畜禽养殖取缔经费项目全年预算数539.68万元，执行数为539.68万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障辖区内畜禽养殖取缔工作顺利开展，取缔禁养区内畜禽养殖户79户，总面积约4.2万平方米。
5.基层老年活动经费项目全年预算数8.78万元，执行数为8.78万元，完成预算的100%。通过项目实施，支持辖区内15个老年人协会开展了“庆重阳”等活动，丰富了老年人的精神文化生活。
6. F-15、F-16地块及周边道路项目，全年预算数9116.57万元，执行数为9116.57万元，完成预算的100%。通过项目实施，F-15、F-16地块及周边道路土地、青苗补偿款和拆迁户拆迁补偿款的兑付工作全面完成，F-15、F-16地块及周边道路已清盘交地。
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称
防治防疫经费
预算单位
东坡区人民政府大石桥街道办事处
预算执行情况(万元)
预算数:
3万元
执行数:
其中-财政拨款:
其它资金:
0
年度目标完成情况
预期目标
实际完成目标
保障辖区内防治防疫工作经费及犬只免疫等工作。
辖区内防治防疫工作有序开展，犬只免疫工作全面完成。
绩效指标完成情况
一级指标
二级指标
三级指标
预期指标值(包含数字及文字描述)
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标
效益指标
满意度指标
项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
公共服务专项资金
225万
用于公共设施维修、维护及环境整治。
公共设施维修维护及环境整治工作顺利开展，公共服务水平及环境卫生均有所提高。
基层党组织活动经费
5万元
组织开展辖区内基层党组织活动。
组织辖区内广大党员干部开展了“不忘初心、牢记使命”等党组织活动。
畜禽养殖取缔经费
539.68万元
完成辖区内畜禽养殖取缔工作。
全面完成畜禽养殖取缔工作，取缔禁养区内畜禽养殖户79户，总面积近4.2万平方米。
F-15、F-16地块及周边道路
9116.57万元
兑付 F-15、F-16地块及周边道路土地、青苗补偿款和拆迁户拆迁补偿款。
F-15、F-16地块及周边道路土地、青苗补偿款和拆迁户拆迁补偿款的兑付工作全面完成。
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大石桥街道2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，我单位机关运行经费支出259.77万元，比2017年增加115.77万元，增长80.40%。主要原因是增加畜牧、林业、水务等工作人员19名。
（二）政府采购支出情况
2018年，我单位政府采购支出总额21.01万元，其中：政府采购货物支出1.23万元、政府采购工程支出19.78万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备（包括电脑、打印机、空调等）采购及社区阵地装修。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。
10.教育支出—党员教育培训经费：指用于基层党员教育培训方面的支出。
11.社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出，包括民政管理事务、财政对社保基金的补助、抚恤等。
12.医疗卫生与计划生育支出：指用于防治防疫、医疗保障及计划生育支出。
13.节能环保支出：指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
14.城乡社区支出：指用于城乡环境卫生等管理事务支出。
15.农林水支出：反映农林水事务支出。主要是村组社区经费支出。
16.交通运输支出：指用于道安分会及协管员补助等支出。
17.住房保障支出：用于住房保障方面的支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
大石桥街道2018年部门整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成。
下设党务办、政务办、民政股、财务股、卫健办、应急市场环保办、综合执法办、信访办、司法所、双创办、征地拆迁安置办、统计站。下属事业单位有街道农业服务中心、就业和社会保障服务中心、宣传文化服务中心、国土和规划建设所。我单位下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）机构职能。
大石桥街道办事处属东坡区人民政府派出机构，负责辖区内党和国家路线、方针、政策的贯彻执行，完成区委、区政府的工作部署。制定街道经济、社会发展计划并组织实施，维护辖区内社会治安和稳定，承担民政、司法、社会保障和就业、计划生育及社区服务等工作，并按要求完成区委、区政府交办的其他相关工作。
（三）人员概况。
我街道现有工作人员共计58人。本街道在编在岗人员39人，其中：公务员29人，事业人员10人；下派人员19人，其中：水务局下派人员11人，林业局下派人员1人，畜牧局下派人员7人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年本年收入合计11541.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2358.57万元，占20.44%；政府性基金预算财政拨款收入9183.08万元，占79.56%。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年本年支出合计11541.65万元，其中：一般公共预算财政拨款支出2358.57万元，占20.44%；政府性基金预算财政拨款支出9183.08万元，占79.56%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
绩效目标全覆盖。严格按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则和“保工资、保运转、保基本民生”的总体要求，按“以收定支”的原则编制了单位预算，对一般公共预算、政府性基金预算中本级项目及专项转移支付，初步建立了绩效指标，着力提高财政资金使用效益。
建立预算动态调整机制。根据工作实施开展情况，及时对预算项目及经费进行调整，确保预算与实际情况相适应，保障项目顺利实施。
全面实施绩效自评。首次对本级项目开展绩效自评，2018年我街道对8个项目实施了绩效自评，提高了预算管理水平和政策实施效果。
（二）专项预算管理。
对一般公共预算、政府性基金预算中所有本级项目均编制了专项预算，并工作实施开展情况，及时调整预算经费，推进项目顺利实施。2018年我街道对F-15、F-16地块及周边道路项目、畜禽养殖取缔经费项目等8个项目实施了绩效自评，其中：2018年防治防疫经费项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%；公共服务专项资金项目全年预算数225万元，执行数为225万元，完成预算的100%；基层党组织活动经费项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%；畜禽养殖取缔经费项目全年预算数539.68万元，执行数为539.68万元，完成预算的100%；基层老年活动经费项目全年预算数8.78万元，执行数为8.78万元，完成预算的100%；F-15、F-16地块及周边道路项目，全年预算数9116.57万元，执行数为9116.57万元，完成预算的100%。
（三）结果应用情况。
2018年我街道根据项目实施情况及绩效评价结果及时调整预算安排，确保了各项目及政策实施效果，保证了资金的有效运转，提高财政资源使用效益。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
建立健全了部门预算及项目预算管理制度，全面完成了年初各项目标任务。
（二）存在问题。
1.对预算外收入不能及时掌握。
（三）改进建议。
1.积极主动、多方协调，增加财政管理人员，充分发挥财政作为预算执行主体的财政监督管理作用。
2.建立健全部门预算绩效考评制度，对预算的执行过程和完成结果实行全方位的追踪，不断提高预算资金的使用效果。
