一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。主要职能是，在区委、区政府的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是维护辖区社会维定，指导各村工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。做好辖区综治、信访、维稳、计划生育、城乡环境整治、国防动员、防汛、就业、社保及征地拆迁安置等方面的工作.
（职能参照省政府批准的三定方案）
（二）2016年重点工作完成情况。我单位在2016年财务活动中，严格按照区政府“保证乡镇基本支出需要，保障乡镇政权的正常运转”的总体目标，按今年预算确定的标准和定额执行，加强对财政资金的管理，合理安排支出，在保证办事处和各村正常运转、征城乡环境整治、信访维稳工作顺利开展、保证救灾救济资金的及时足额到位的前提下，尽量压缩会议支出，做到开源节流，量入为出，公车改革后，严格控制三公经费的开支，圆满地完成了2016年各项工作目标任务。
二、部门概况
崇礼镇政府下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
三、收支决算总体情况
2016年崇礼镇本年收入合计1589.16万元，其中：财政拨款收入1589.16万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（饼状图）
2016年崇礼镇本年支出合计1589.16万元，其中：基本支出1149.93万元，占72.36%；项目支出439.23万元，占27.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（饼状图）
四、财政拨款收支决算情况
崇礼镇2016年度财政拨款收支总决算1589.16万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加268.11万元，增长20.29%。（柱状图）
（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
崇礼镇2016年度一般公共预算财政拨款支出1598.16万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加268.11万元，增长20.29%。（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
崇礼镇2016年一般公共预算财政拨款支出1598.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出789.73万元，占49.41%；教育支出24.31万元，占1.52%；社会保障和就业支出61.39万元，占3.84%；医疗卫生支出60.57万元，占3.79%；住房保障支出44.64万元，占2.79%；公共安全支出5万元，占0.31%；计生支出10.86万元，占0.68%；城乡社区支出45万元，占2.82%；农林水支出531.64万元，占33.27%；交通运输支出2.2万元，占0.14%；资源勘探信息支出19.68万元，占12.31%；其他支出5万元；占0.31%。（饼状图）
（罗列全部功能分类科目，至类级）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情
1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:2016年决算数为16万元，完成预算100%，政府办公厅（室）及相关机构事务款行政运行项：决算数为723.08，完成预算100%，一般行政事务项：决算数为10万元，完成预算100%，信访事务项：预算数为15万元，完成预算100%，其他政府办公厅（室）及相关机构事务款行政运行项：决算数为19万元，完成预算100%。
统计信息事务（款）专项统计业务（项）：2016年决算数为5万元，完成预算100%。群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2016年决算数为1.65万元，完成预算100%.
决算数小于预算数的主要原因是…。
2.公共安全（类）公安（款）治安管理（项）:2016年决算数为5万元，完成预算100%。
3.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:2016年决算数为24.31万元，完成预算100%。决算数小于预算数的主要原因是…。
4.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）:2016年决算数为8.14元，完成预算100%。
财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：2016决算数为1.02万元，完成预算100%。财政对工伤保险基金的补助（项）：2016年决算数为0.63万元，完成预算100%。财政对生育保险基金的补助（项）：2016年决算数为0.36万元，完成预算100%。
抚恤（款）死亡抚恤（项）：2016年决算数为6.16万元，完成预算100%。义务兵优待（项）：2016年决算数为45.08万元，完成预算100%。
5.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）:2016年决算数为2万元，完成预算100%。
医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2016年决算数为32.74万元，完成预算100%。公务员医疗补助（项）：2016年决算数为14.88万元。
计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2016年决算数为10.96万元，完成预算100%。
6.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2016年决算数为45万元，完成预算100%。
7.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:2016年决算数为8.49万元，完成预算100%。其他农业指出（项）：2016年决算数为229.5万元，完成预算100%。
农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2016年决算数为293.63万元，完成预算100%。
8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:2016年决算数为2.2万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是…。
9.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监察监管专（项）:2016年决算数为6万元，完成预算100%，其他安全生产监管支出（项）：2016年决算数为1万元，完成预算100%。
支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理（项）：2016年决算数为12.68万元，完成预算100%。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为44.64万元，完成预算100%。
11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:2016年决算数为5万元，完成预算100%，
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数< 项级>和调整预算数< 项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
崇礼镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出1149.93万元，其中：
人员经费862.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金。
公用经费287.69万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
崇礼镇2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.72万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。
（上述“预算”口径为调整预算数。）
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少3.04万元，下降34.7%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少3.04万元，增长/下降34.7%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。增减变动的主要原因是2016年全年无公务接待开支，一律在伙食团就餐，加强了公务用车运行管理，合理用车，减少了运行成本。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.72万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费5.72万元,其中：公务用车购置支出*0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出5.72万元。主要用于到区上办事，交材料，下乡（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人，共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
崇礼镇2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，崇礼镇机关运行经费支出287.69万元，比2015年增加/减少74.64万元，增长35.01%（或与2015年决算数持平）。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2016年度，崇礼镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。对小微企业的政府采购情况。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，崇礼镇公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。（如开展了项目绩效自评，请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明）。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:指召开区乡两级换届选举会议及区人大代表选举经费。政府办公厅（室）及相关机构事务款行政运行项：指发放在职人员工资福利支出及崇礼镇政府日常运行的开支。一般行政事务（款）信访事务（项）：指解决信访维稳的经费。其他政府办公厅（室）及相关机构事务款行政运行项：指崇礼社区多功能运动场项目建设资金及村（社区）工作经费和服务群众（公共服务）专项资金，蟆颐观光彩亮化工程款。
统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指城乡一体化居民收支及涉农监测调查经费。群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指村（社区）妇联组织改建工作所需经费。
公共安全（类）公安（款）治安管理（项）:指专职治安巡逻经费。
8.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:指部门干部的培训教育支出。
9.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）:指基层老年协会活动经费。
财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：财政对事业单位在职人员失业保险补助。
财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对事业单位在职人员工商保险补助。
财政对生育保险基金的补助（项）：指财政对事业单位在职人员生育保险补助
抚恤（款）死亡抚恤（项）：指国家机关工作人员死亡后，财政对遗属的生活补助。
义务兵优待（项）：指义务兵服兵役期间，财政对家庭的经济补助。
10.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）:指政府针对城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，对居民提供的最基本的公共卫生服务支出。
医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政对行政单位工作人员及离退休人员的医疗补助。公务员医疗补助（项）：财政对行政单位公务员的医疗补助。
计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计生站的日常运行开支及对个人和家庭的补助支出。
11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指城乡环境卫生整治开支。
12.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指财政对大学生村官的任职补助。其他农业指出（项）：指财政对中国泡菜城产业发展扶持奖补资金。
农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指财政对村级活动及党员的经费和补助。
13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:指道安分会专项经费及对安全协管员的补助。
14.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监察监管专（项）:指财政对安全生产监管补助经费。其他安全生产监管支出（项）：指财政对春节期间安全工作以奖代补的补助。支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理（项）：指崇礼新城洪庙路电信线路迁改工程款项。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指财政对行政事业单位工作人员缴纳住房公积金的补助。
16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:指财政追加我单位2015年主动作为创一流先进集体奖励资金。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）
17.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
18.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
24.……。
