眉山市东坡区委机构编制委员会办公室2021年部门预算编制的说明

目录：

1. 单位基本职能及主要工作

2. 部门概况

3. 收支预算情况

4. 机关运行经费安排情况

5. “三公”经费情况

6. 其他重要事项

7. 专业名词解释

附件：2021年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1  财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2  财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1  一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2  一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

负责全区各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关机构改革方案的起草、“三定”规定审核和机构编制管理工作，督促落实“三定”规定，评估改革效果。负责协调区、乡镇（街道）机构改革工作。研究起草机构设置和编制管理的制度、政策和标准。负责全区行政编制、政法专项编制的使用和管理, 负责全区事业单位机构编制总量控制。研究拟订事业单位机构改革方案及配套政策。研究拟订全区事业单位机构编制管理标准和实施意见。负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。负责全区事业单位机构编制事项的审核、审批。承担行业体制改革涉及的机构编制工作。承办全区机关事业单位使用空缺编制补充人员核批和使用职位的预审工作。

监督检查全区机关、事业单位贯彻执行机构编制工作方针政策和法律法规规章的情况。开展机构编制巡察和审计工作。负责机构编制实名制管理信息系统的维护和管理。负责区级议事协调机构管理工作。

根据国家、省、市有关事业单位登记管理的法律法规，研究拟订全区事业单位登记管理的政策和措施，并组织实施。负责区属事业单位和市事业单位登记管理机关授权的事业单位登记工作。监督事业单位贯彻落实国家和省有关事业单位登记管理方面的法律法规。组织开展事业单位法人年度报告公示工作，组织实施事业单位法人公示信息抽查工作。监督事业单位管理工作，依法处理违反事业单位登记管理法规的行为。承担机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。

（二）2021年主要工作

1. 继续巩固深化各领域改革。

2. 加强和创新机构编制管理。

3. 强化机构编制管理刚性约束。

4. 优化事业单位登记管理服务。

二、部门概况

中共眉山市东坡区委机构编制委员会办公室下属事业单位2个，分别为事业单位登记服务中心、机构编制电子政务中心。2020年末在职职工15人，其中：行政人员8人，参公事业人员1人，事业人员5人，临聘人员1人。退休人员1人。

三、收支预算情况

（一）2021年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市东坡区委机构编制委员会办公室2021年收入预算为234.98万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为234.98万元，其中基本支出188.68万元，项目支出46.3万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

中共眉山市东坡区委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算收入234.98万元。一般公共预算支出234.98万元，包括：一般公共服务支出183.64万元，社会保障和就业支出19.45万元，社会保险基金支出0.35万元，卫生健康支出8.51万元，住房保障支出23.03万元。中共眉山市东坡区委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算支出比2020年增加4.72万元，其中：基本支出增加9.72万元，原因是单位公用经费增加；项目支出减少5万元，原因是项目经费压缩减少。具体情况为：

一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算数为137.34万元，主要用于区委编办正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费等日常公用经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为12.97万元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为6.48万元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的职业年金支出。

社会保险基金支出（类）职工基本医疗保险基金支出（款）其他职工基本医疗保险基金支出（项）2021年预算数为0.35万元，主要用于机关单位按照规定标准为退休职工缴纳的基本医疗保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为5.97万元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为2.54万元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为23.03万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

中共眉山市东坡区委机构编制委员会办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

中共眉山市东坡区委机构编制委员会办公室2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

中共眉山市东坡区委机构编制委员会办公室2021年预算安排机关运行经费52.43万元，其中：办公费6万元，印刷费2万元，电费3万元，邮电费1万元，物业管理费2万元，差旅费8万元，培训费1万元，福利费2.84万元，工会经费1.62万元，公务接待费0.9万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国境费0万元，其他交通费用14.95万元，其他商品服务支出9.12万元。

五、“三公”经费情况

中共眉山市东坡区委机构编制委员会办公室2021年“三公”经费预算数0.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

因公出国（境）经费与2020年预算持平。

公务接待费比2020年预算减少0.1万元。

眉山市东坡区委机构编制委员会办公室

2021年“三公经费”预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1.机构改革工作经费绩效目标：规范政府机构设置、理顺职责，统筹推进相关改革；

2.取消事业单位工本费运行费绩效目标：确保国家、省、市有关事业单位登记管理的法律法规的贯彻落实；

3.全区财政供养人员信息实名制运行经费：保证全区机构编制数据真实、准确、及时，维护机构编制数据严肃性；

4.中文域名运行管理经费绩效目标：推进我区信息化和电子政务建设，规范党政机关、事业单位和社会组织网上名称的注册、使用、变更和注销，提高党政机关、事业单位和社会组织网上名称的规范性和权威性，保障公众知情权和监督权。

5.走基层服务联系群众工作组经费绩效目标：保障区委编办全年开展走基层服务联系工作顺利进行。

（二）国有资产占用情况

2020年末单位共占用国有资产32.14万元， 2021年无100万以上重大国有资产购置处置计划。

（三）政府采购情况

2021年单位政府采购预算1.44万元。

七、专业名词解释

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。