第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、研究拟订全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、规范性文件草案，统一管理全区各级党委、人大常委会、政府、政协、法院、检察院机关及人民团体机关等的机构编制工作。

2、研究拟订全区行政管理体制与机构改革的总体方案，协调区、乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

3、协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整，协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门与区政府各部门之间的职责分工；参与区级各部门行政审批事项的清理、调整工作。

4、审核区委、区政府各部门和区人大常委会机关、区政协机关、法院、检察院和人民团体机关等的机构设置、人员编制和领导职数；参与行政区划调整工作。

5、研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案及其配套的有关政策；审核区委、区政府直属事业单位的机构编制方案，审核区级各部门所属事业单位的机构编制；负责区属事业机构编制的日常管理工作；指导、协调乡镇（街道）所属事业单位管理体制改革和机构编制的管理工作；综合管理全区事业单位的登记和年检工作。

6、监督检查全区各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，并上报区委、区政府、区委机构编制委员会。

7、受理、审核并向区委机构编制委员会提交应由区委编委审批的全区机关事业单位工作人员的调动事项。

8、承办区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其他工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.深化党政群机构改革

一是先行先动搞好前期准备。3月初，我办即联合区委组织部组成4个专项调查组，深入全区各机关事业单位、乡镇（街道），通过听取汇报、座谈讨论、实地察看等方式，了解各部门、各单位履行职能、人员编制、领导职数、内设机构和工作运行情况，收集建议意见89条。同时，对我区党政群、乡镇（街道）各类机构进行摸排清理、核查汇总，结合机改要求分析存在问题，形成专题调研报告上报市委编办。

二是严格标准清理议事协调机构。为提升行政效能，推进中央巡视组反馈问题整改落实，扎实开展并全面完成议事协调机构清理精简工作。按照“对照标准、依据充分、结合实际”的原则，对各部门（单位）上报的议事协调机构认真审核、充分沟通，提出合理化意见，清理结果报区委、区政府领导同意后，以区委办、区政府办名义下发《关于公布议事协调机构清理调整结果的通知》，并上报市委、市政府备案。此次清理通过撤销、整合、暂保留待撤销等方式减少议事协调机构54个，精简幅度达36%，切实做到应撤必撤，收到了实效。

三是结合实际认真起草方案。在前期调研基础上，根据中央、省、市机构改革方案和具体要求，结合实际起草我区机构改革方案。按照省委统一部署，我区机改方案于2018年12月底前按程序报批，2019年3月底前基本完成改革相关工作。

四是严肃纪律保障改革进行。严格执行中央、省、市文件要求，暂停审批全区各机关事业单位、乡镇（街道）机构编制事项，确保机构改革顺利进行。

2.深化行政审批制度改革

一是学习调研明晰改革方向。通过走访行权部门、暗访政务服务中心窗口，召开分管领导座谈会，前往上海、杭州等先进地区考察学习等方式，梳理出我区现有问题39条，提出建议意见9条，形成考察报告1篇。考察报告上报区委区政府，其主要建议意见均被领导认可和采纳，目前正结合省、市相关要求，稳步推进。

二是“放管服”推动政府职能转变。调整眉山市东坡区政府推进职能转变协调小组组成人员、工作机构以及眉山市东坡区深化行政审批制度改革工作领导小组人员名单，印发相关文件方案，加强领导、明确分工、压实责任，确保“放管服”落地生根。承接好上级取消、下放的审批事项，不增加行政审批事项，不附加行政审批环节。在党务政务服务中心设立项目投资专门窗口，实行模拟审批、并联审批、全程代办服务，大幅缩短了审批流程和审批时间，提高了投资审批速度，进一步优化项目投资审批。目前，全区工程项目建设从立项到施工许可审批时间压缩至53个工作日。

三是集中清理实现权力规范运行。组织开展权力清单清理，对标全省清单标准，编制我区权力清单（2018年本）；组织开展行政许可事项集中清理，及时调整、按期公布。目前，全区行政许可事项共涉及25个部门236条事项；组织开展审批事项集中清理，涉及审批事项材料要素、办事流程、承诺时限、收费标准等各方面，统一印制并公布办事指南。

四是“最多跑一次”优化政务服务水平。对行政许可、行政确认、带审批性质的其他行政权力和公共服务事项进行集中梳理，编制《眉山市东坡区“最多跑一次”“全程网办”事项清单》，涉及30个部门416条事项，纳入事项占比91.6%。在“最多跑一次”清单基础上，依托“一体化平台”建设，以“一网通办”为目标，进一步划分“马上办、网上办、就近办、一次办”的“四办”事项。截至目前，全区“最多跑一次”事项网上可办率达到72%。通过网络公布办事指南、减少递交材料、压缩办件时限、开展咨询代办、实行延时服务、开通免费邮政快递业务等六项措施，深入推进“最多跑一次”改革。

五是“三集中三到位”整改提升政务服务水平。规定有行政审批权限的25个职能部门行政许可股全部入驻区政务服务大厅集中办公，所有行政审批事项和公共服务事项全部入驻中心，实现部门和事项全部入驻；要求各职能部门授权首席代表到窗口进行业务审批，启用了行政审批专用章；清退了窗口临聘人员，派驻了单位业务骨干，有效确保了窗口服务质量的提升；规范统一入驻部门的标识标牌，汇总编印了办事指南。

六是强化工作督查确保改革稳步推进。今年，全区将行政审批制度改革工作列入区委区政府目标绩效考核，采取不定期督查和年底集中检查的方式，强化督促考核。截至目前，区委编办已联合区政府督查室、区党务政务服务中心分别对“三集中三到位”、行政许可标准化建设、“最多跑一次”改革、优化营商环境等开展了专项督查，对发现的问题及时反馈相关部门予以整改落实。同时，坚持月通报月考核制度，协助区政务服务中心每月对各政务服务窗口部门履职情况进行督查通报，按月打分考核。

3.深化重点领域改革

一是进一步深化纪检监察体制改革。成立眉山市东坡区监察委员会，与区纪委合署办公，撤销区监察局，将区检察院反贪污贿赂、反渎职侵权、职务犯罪预防等职能以及相关编制、人员划转到区监察委员会，通过对机构的整合、撤并、重组、增设，把更多的力量调整到了监督执纪问责的主业上，进一步加大案件查办的力量，使区级纪律检查与监察工作达到了全面融合、有机统一，实现对所有行使公权力公职人员的监察全覆盖，做到转隶后内设机构、行政编制和领导职数“三不增加”。推进派驻纪检机构改革，紧密配合纪检监察部门，推进派驻纪检机构改革，实现区属单位派驻监督全覆盖，使党内监督不留死角、没有空白，目前派驻纪检组以筹备组形式先行开展工作，下步将按照省上要求对派驻纪检组的机构、编制、领导职数等进行进一步明确。

二是进一步推进事业单位分类改革。深入区文化广电旅游新闻出版局、区委农办调查摸底区电影公司、区丝绸公司等从事生产经营活动事业单位调查摸底，明确改革方向和改革时间报市委编办审核。同时结合党政群机构改革，统筹推进我区承担行政职能事业单位改革工作，全面清理事业单位承担的行政职能，确保改革后除行政执法机构外，不再保留承担行政职能的事业单位。

三是进一步理顺部门安监职责分工。按照“管行业必管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全和管安全生产必须管职业健康”的原则，对负有安全生产监督管理职责的、其他行业领域的42个单位主管部门(单位)的安全生产职责和职业健康监管职责进行了进一步明确，确保职责无交叉，安全生产监督管理无死角。

4.突出机构编制服务保障功能

一是服务经济工作。成立了区城乡经济监测中心；在区统计局内设机构增挂基层统计管理办公室牌子，并增设总经济师1名；在区经济和信息化局内设机构安全及信息化股增挂大数据产业推进办公室牌子；加强农村经营管理体系建设，明确各乡镇（街道）农业服务中心承担农村经营管理工作；配合市委编办到3个产业园区进行专题调研，了解园区实际情况，听取建议意见，为下步全市园区的规划发展、进一步理顺园区体制机制提供第一手资料。

二是服务教育工作。优化机构设置，成立了齐通小学、苏洵小学、学校后勤服务中心，教学研究室更名为教育研究与教师培训中心，调整特殊教育学校职责；优化人员编制配置，内部调整教职工编制124名，面向社会公招教师计划170名，面向区外选调优秀教师55名，农村考调进城教师104名，提前为新建学校储备师资力量。

三是服务专项工作。发挥编制部门职能作用，主动积极为区环保督察、安监督察、医改、“双创”、政策性人员安置、人才引进等专项工作提供机构编制人员保障服务。

5.发挥机构编制决策参谋作用。切实加强机构编制实名制管理工作，为编委决策提供数据参考。一是加强信息审核校对。定期审核各单位实名制信息，对各单位机构设置、机构名称、台账格式等信息逐项核实，及时补充上传缺失的审批文件，累计查找上传审批文件500余件。二是强化系统信息运用。坚持每季度进行机构编制数据统计，与历史同期数据进行比对，找出机构人员变化情况，分析数据变化原因及趋势，完成数据统计分析3篇，分送市委编办和区委编委主要领导。全年，办理上下编953人次，其中上编454人次，下编499人次。

6.强化机构编制监督检查。一是积极推动机构编制管理情况纳入巡视（巡察），起草《眉山市东坡区机构编制管理情况纳入巡视（巡察）操作指南》，明确了机构编制管理情况巡视（巡察）的目标任务、内容和方法。二是开展机构编制纪律专项督查，制发《关于开展机构编制纪律专项督查的通知》，对督查的内容、形式以及时间进行了部署安排。明确人员分工，严明工作纪律。采取召开座谈会、查阅机构编制有关文件和数据、比对分析数据等方式对部分部门（单位）进行实地督查。通过督查进一步提升了我区领导干部机构编制纪律意识，推动领导干部自觉执行机构编制规定。三是将“机构设置、编制使用以及有关规定的执行情况”纳入领导干部经济责任审计，提升领导干部机构编制责任意识，全年完成对区经信局、柳圣乡、大石桥街道、区卫计局等单位的审计工作。

7.加强事业单位登记管理。全年共办理变更登记65个，注销登记1个，遗失补领登记1个。全面完成年度报告公示材料审核，并在眉山市机构编制网上面向社会做了公示，年检率100%，合格率100%。在纪检机构的监督下采取双随机抽查（随机抽取执法人员、随机抽取检查单位）和条块式专项抽查（把全区的事业单位按照区委区政府直属事业单位、乡镇街道下属事业单位、教育系统事业单位、卫生系统事业单位和其它区属部门下属事业单位五个条块，从每个条块中抽取一个事业单位检查）相结合的方式，共从全区352个已登记的事业单位中抽取了11个单位进行实地核查，对其业务活动情况、法人履职情况、贯彻执行登记管理法律法规情况、年度报告报送公示情况等进行全方位检查。

二、机构设置

区委编办下属二级单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入区委编办2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.事业单位登记管理局

2.机构编制信息中心

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计341.80万元。与2017年相比，收、支总计各增加87.44万元，增长34.38%。主要变动原因是人员经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计341.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入333.48万元，占97.57%；政府性基金预算财政拨款收入8.32万元，占2.43%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计341.80万元，其中：基本支出287.32万元，占84.06%；项目支出54.49万元，占15.94%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计341.80万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加87.44万元，增长34.38%。主要变动原因是人员经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出333.48万元，占本年支出合计的97.57%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加79.12万元，增长31.11%。主要变动原因是人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出333.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出291.77万元，占87.49%；教育支出（类）15.84万元，占4.75%；医疗卫生支出（类）9.44万元，占2.83%；农林水支出（类）2.32万元，占0.70%；住房保障支出（类）14.12万元，占4.23%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为333.48万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为4.03万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）:支出决算为259.74万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:支出决算为28万元，完成预算100%。

2.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:支出决算为1.77万元，完成预算100%。

教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:支出决算为14.07万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为6.64万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗★（款）行政单位医疗★（项）:支出决算为0.15万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗★（款）公务员医疗补助★（项）:支出决算为2.65万元，完成预算100%。

4.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为2.32万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为14.12万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出287.32万元，其中：

人员经费160.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费126.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.77万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.77万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,单位无公车。

3.公务接待费支出0.77万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.46万元，增长148.39%。主要原因是接待人数增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，56人次（不包括陪同人员），共计支出0.77万元，具体内容包括：南充、遂宁等地到东坡区学习事业单位公示信息抽查情况。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出8.32万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2018年一般公共预算基本支出完成情况较好，部门基本支出用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；2018年一般公共预算项目支出主要用于行政审批、人员信息实名制运行等工作。

（二）项目绩效目标完成情况。
2018年无项目绩效目标。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区委编办2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，区委编办运行经费支出126.93万元，2017年80.75万元，比2017年增加46.18万元，增加57.19%。主要原因为人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

区委编办无公车。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

区委编办2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

区委编办内设机构编制股、机构编制信息中心、综合股、监督检查审计股、行政审批制度改革股、事业单位登记管理局。

（二）机构职能。

机构编制股：贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制及机构编制管理的方针、政策和规定，负责研究拟订全区行政管理体制改革方案和机构改革方案，审核各部门（单位）“三定”规定，协调区、乡镇（街道）机构改革工作。负责审核全区各机关事业单位的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数等机构编制事项，协调各部门之间的职责分工。负责上级下达我区的各类编制的总额管理、分配核定、动态调整，临时用工数额的核定。负责事业单位分类改革。负责区委编委会的议题受理审核、上会材料准备、会议纪要起草、议定事项办理落实。负责机关事业单位科级领导干部和中层领导干部配备职数预审，新增财政供养人员计划的编制前置审批，财政供养人员增（减）通知单的出具。负责机关事业单位人事调配工作（区内调动、区外人员调入），配合组织、人社、教育、民政等部门做好公招、考调、政策性人员安置、人才引进等工作。

机构编制信息中心：负责全区机构编制信息公开工作；负责机构编制信息平台建设及机构编制管理软件系统的运用；负责全区中文域名申请、注册、审核、缴费工作；负责编办“五个一”工作和“脱贫攻坚”工作。

综合股：负责区委编办综合性文件起草、文件收发、机关会务、档案管理工作；负责机关党建、组织人事、宣传工作；负责机关接待、机要保密、安全保卫、后勤保障、机关财务工作；负责工会、妇联、信访维稳、目标考核工作，负责信息收集、综合工作；维持机关正常运行秩序。

监督检查审计股：负责监督检查各部门贯彻执行机构编制法律法规和党委、政府、编委有关机构编制政策、规定的情况，及“三定”规定的执行情况。负责受理违反机构编制法规、纪律的检举和投诉，群众来信来访处理和“12310”举报受理工作，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查核实并提出处理意见。负责领导干部经济责任审计中关于机构编制的审计。负责深化行政审批制度改革，全区各部门行政权力责任清单的动态调整。负责机构编制手工台账动态调整（一月一调），负责机构编制实名制管理人员核查及信息系统的维护和管理，机构编制年报统计上报。

行政审批制度改革股:负责拟订深化行政审批制度改革的政策、制度、办法和标准并组织实施；负责指导、协调、监督并推进深化行政审批制度改革工作，对区级部门（单位）取消、保留或调整的行政审批事项进行组织协调、监督，实施动态管理；负责组织开展对深化行政审批制度改革的调查研究、评估分析；承担区政府推进职能转变协调小组分工的工作，承担区深化行政审批制度改革领导小组办公室的具体工作等。

事业单位登记管理局：贯彻落实上级有关事业单位登记管理的法律、法规、规章；负责本级登记管辖范围内事业单位的登记、年检和监督管理工作；负责事业单位登记管理有关信息采集、综合和统计工作。

（三）人员概况。

区委编办人员构成：公务员编制10人，事业编制6人，参公1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年部门财政资金收入共341.80万元，其中，一般公共预算财政拨款收入333.48万元，政府性基金预算财政拨款收入8.32万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年部门财政资金支出共341.80万元，其中，一般公共预算财政拨款支出333.48万元（一般公共服务支出291.77万元、教育支出15.84万元、医疗卫生支出9.44万元、农林水支出2.32万元、住房保障支出14.12万元），政府性基金预算财政拨款支出8.32万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

区委编办严格按照区财政下达的预算控制数，并结合本单位实际情况，编制2018年部门收支预算，预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，预算执行比较到位，支出总额控制在预算总额以内，预算完成率达到100%，预算执行管理总体较为有效。

（二）结果应用情况。

根据预算绩效管理评价结果，对预算编制及预算执行过程中存在的问题进行整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体预算支出开展绩效自评，自评得分为良。

（二）存在问题。

预算编制不够细化，预算分解不到位，业务工作分项需要更加清晰，不能很好地对比投入与产出的效果，很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

（三）改进建议。

细化预算编制，加强业务工作分项管理，定期对预算执行情况进行分析，尽早发现问题，解决问题。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表