眉山经济开发区新区管理委员会

2023年部门预算编制说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

十一、名词解释

十二、附表

附表1、部门收支总表

附表1-1、部门收入总表

附表1-2、部门支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、部门整体支出绩效目标申报表（2023年度）

附表7、项目支出绩效表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

眉山经济开发区新区管理委员会主要职责：（一）负责为园区发展提供相应的行政服务；（二）负责园区内土地开发、城乡规划、环境保护和安全生产；（三）负责园区总体发展规划及基本建设、项目建设计划的制定和实施；（四）负责园区建设工程的规划、设计以及招投标工作，统一园区工程建设、住宅和房地产业的管理；（五）负责按照国家的有关规定，组织工程竣工验收，并对工程建设进行监督检查；（六）负责园区项目信息、包装、论证、招商引资有关政策的制定和实施；（七）负责园区内的市容市貌管理、环境卫生秩序管理等工作；（八）负责园区失地农民安置、社会治安、维护社会稳定等社会管理工作；（九）负责园区党的建设、组织人事、纪检监察、宣传统战、工青妇等工作；（十）完成市委、市政府确定的发展目标，承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）主要工作。

2023年，眉山经济开发区新区管理委员会将深入贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记来川莅眉重要指示精神以及中省市区最新要求和任务，奋力打造西部医药产业高地，为眉山东坡高质量发展作出新的更大的贡献。一是狠抓科技创新工作，鼓励引导企业加大研发投入，提升研发能力，鼓励企业建立企业技术中心、工程技术中心等，申报高新技术企业、瞪羚企业等，进一步提高企业品牌效益；争取多元化资金扶持，为企业提供创新动力；充分把握国家、省、市资金政策，积极组织企业申报各类项目资金。二是狠抓“成眉”同城招商。抓住成都和重庆生物资源整合机遇，深挖重点项目，积极收集承载扩建项目资源，多措并举获取成都需要产地转移的有效信息，利用已建立的成都武侯区、成都高新区合作关系，利用现有资源，加强项目研判和有效资源筛选，抓好成都医药、医美行业中下段链条，力争吸引更多项目落户园区。三是狠抓基础设施建设，全力督促融通公司快速推进园区已开工的12个条道路的建设工作；开展24号路等其他开发边界内未动工项目的前期和建设工作；督促西堰二期安置区建设项目业主加快推进施工进度；做好川菜产业园配套基础设施项目建设和规划调整相关工作。

二、部门预算单位构成

眉山经济开发区新区管理委员会内设机构7个，分别为办公室、经济发展部、住房建设部、招商引资局、财务部、城市管理办公室、党群工作部，下属事业单位2个，为土地储备中心和项目服务中心，派驻单位1个，为区规划和自然资源局经开区新区分局。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山经济开发区新区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为25.83万元，支出25.83万元，包括：一般公共服务支出25.2万元，教育支出0.63万元。眉山经济开发区新区管理委员会2023年收支总预算25.83万元,比2022年收支预算总数增加0.75万元，主要原因一是“两新”组织党组织党员增加，培训费用相应增加，二是新成立1个“两新”组织党支部增加相应经费预算。

（一）收入预算。

眉山经济开发区新区管理委员会2023年收入预算为25.83万元，其中：一般公共预算拨款25.83万元，政府性基金0万元。

（二）支出预算。

眉山经济开发区新区管理委员会2023年支出预算25.83万元，其中：基本支出0万元，项目支出25.83万元。

四、财政拨款收支情况说明

眉山经济开发区新区管理委员会2023年财政拨款收支总预算为25.83万元，比2022年财政拨款收支总预算增加0.75万元，主要原因一是“两新”组织党组织党员增加，培训费用相应增加，二是新成立1个“两新”组织党支部增加相应经费预算。

收入全部为25.83万元，支出25.83万元，包括：一般公共服务支出25.20万元，教育支出0.63万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

眉山经济开发区新区管理委员会2023年一般公共预算拨款收入25.83万元，比2022年增加0.75万元，主要原因一是“两新”组织党组织党员增加，培训费用相应增加，二是新成立1个“两新”组织党支部增加相应经费预算。

（二）一般公共预算当年支出情况。

一般公共预算支出25.83万元，其中：一般公共服务支出25.20万元，占97.56%；教育支出0.63万元，占2.44%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为25.2万元，主要用于园区干部“走基层、结对帮扶、联系群众”开支，园区企业“两新”组织党组织支部活动经费、支部书记工作津贴和党员培训开支。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为0.63万元，主要用于园区机关党支部党员培训教育支出。

六、一般公共预算基本支出说明

眉山经济开发区新区管理委员会2023年一般公共预算基本支出0万元，原因是该单位2023年的人员经费及公用经费等一般公共预算基本支出预算纳入了工资发放单位即尚义镇政府的年初预算中。

七、“三公”经费安排情况说明

眉山经济开发区新区管理委员会2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，原因是该单位2023年“三公”经费财政拨款预算纳入工资发放单位即尚义镇政府的年初预算中。2023年眉山经济开发区新区管理委员会年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报区政府批准后安排经费。

眉山经济开发区新区管理委员会

2023年“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算收支情况说明

眉山经济开发区新区管理委员会2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

眉山经济开发区新区管理委员会2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况。

2023年，眉山经济开发区新区管理委员会预算批复机关运行经费0万元，原因是该单位2023年的机关运行经费预算纳入了工资发放单位即尚义镇政府的年初预算中。

（二）政府采购情况。

眉山经济开发区新区管理委员会2023年采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年底，眉山经济开发区新区管理委员会共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备购置。

（四）项目绩效目标设置情况。

1.详细描述部门整体的绩效目标。

2023年， 眉山经济开发区新区管理委员会将深入贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记来川莅眉重要指示精神以及中省市区最新要求和任务，严格执行预算，奋力打造西部医药产业高地，完成各项年度目标任务，为眉山东坡高质量发展作出新的更大的贡献。一是抓企业科技创新工作，增强企业持续发展动力；二是抓“成眉”同城招商，力争吸引更多项目落户园区；三是抓基础设施建设，持续提升园区发展环境；四是加强安全环保工作，确保实现安全环保“双零”目标；五加强信访工作，化解各类纠纷，维护社会稳定；六是加强党建工作，提高党员思想政治修养。

2.详细描述部门所有项目的绩效目标。

眉山经济开发区新区管理委员会2023年项目预算支出25.83万元，其中：2023年园区“两新”组织党组织活动经费21.20万元，2023年机关党支部党员教育培训专项经费0.63万元，相关经费的开支和活动的开展将推动园区机关党支部和企业“两新”组织党组织党建工作走深走实，提高党员思想政府修养，夯实基层党组织力量；2023年园区干部“走基层、结对帮扶、联系群众”工作经费4.00万元，相关经费开支将一定程度缓解贫困群众生产生活困难，密切干群关系。

十一、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入区财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）上年结转∶指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）年末结转和结余∶指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十一）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

十二、附表