第一部分东坡区经济和信息化局概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1、贯彻实施国家和省、市有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规。负责牵头组织对国家、省、市重大工业经济政策实施情况进行督查。

2、负责对全区工业企业实施行业管理，拟订全区有关工业经济、信息化和无线电管理的发展规划、年度计划和政策措施并组织实施。

3、监测、分析全区经济运行态势和质量，建立全区工业经济运行预警机制。

4、负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作。

5、承办年度工业经济目标责任考核。

6、负责全区企业技术改造投资管理，拟订全区企业技术改造投资发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。核准、备案规划内全区企业技术改造项目，并对重点技改项目实施监管。

7、负责全区企业技术创新体系建设，拟订全区企业技术创新的发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。负责企业技术中心申报、认定和建设管理工作。

8、负责全区产业园区建设发展的牵头服务、管理和目标考核工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和意见措施。

9、负责全区工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作。

10、负责推进全区企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，负责制订工业发展资金等财政专项资金使用计划。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2022年重点工作

1. 是推动工业经济高质量发展，新培育规上工业企业10户以上。

2. 是引进先进制造业和高新技术产业项目，打造全国“专精特新”装备制造基地和西南生物医药重要研发生产基地。

3. 是修订完善《工业发展38条扶持政策》，建设一批国省级（技术）研究中心，实现创新成果在东坡转化。

4. 是加快工业项目建设，力争工业投资、技改投资同比增长10%以上，对上争取到位资金8100万元以上。

5. 是确保大为二期投产，力争消纳磷石膏40万吨以上。六是加强基础设施建设，培育壮大数字经济核心产业。

6. 部门预算单位构成

   预算单位由经信局机关和下属事业单位：区数字经济发展中心、区制造业发展中心、区节能监察中心构成。

第二部分东坡区经信局2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入2531.79万元，其中一般公共预算拨款收入780.75万元；政府性基金预算收入1274.04万元；上年结转477万元。支出包括：城乡社区支出1274.04万元、资源勘探工业信息等支出支出1257.75万元。我局2022年收支总预算2531.79万元,比2021年收支预算总数增加618.24万元，主要原因是1.项目支出增多；2.增加了2个下属事业单位等。

（一）收入预算

我局2022年收入预算为2531.79万元。其中：一般公共预算拨款收入780.75万元，占30.8%，政府性基金拨款收入1274.04万元，占50.3 %。

（二）支出预算

我局2022年支出预算2531.79万元，其中：基本支出403.29万元，项目支出2128.5万元。

二、财政拨款收支情况说明

我局2022年财政拨款收支总预算为2531.79万元，比2021年财政拨款收支总预算增加618.24万元，主要原因是1.项目支出增多；2.增加了2个下属事业单位等。

2022年财政拨款收入总预算为2531.79万，其中一般公共预算拨款收入780.75万元；政府性基金预算收入1274.04万元。2022年支出预算共2531.79万元，包括：城乡社区支出1274.04万元、资源勘探工业信息等支出支出1257.75万元。

三、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算拨款收入2531.79万元，比2021年增加618.24万元，主要原因是1.项目支出增多；2.增加了2个下属事业单位等。

（二）一般公共预算当年支出情况

城乡社区支出1274.04万元、占50.3 %；资源勘探工业信息等支出支出1257.75万元、占49.7%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为2054.79万元，主要用于项目支出。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为403.29万元，主要用于行政运行支出。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2022年预算数为0万元。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为29.23万元，主要用于养老保障缴费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为14.27万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为0万元。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为0万元。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为58.62万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出说明

东坡区经信局2022年一般公共预算基本支出2531.79万元，其中：人员经费388.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费1632.44万元，主要包括：办公费121.06万元，印刷费0万元，水费1.5万元，电费2万元，邮电费5万元，物业管理费0万元，差旅费16.36万元，维修（护）费2万元，会议费3万元，培训费2万元，公务接待费5万元，公务用车运行维护费5万，办公设备购置6.64万元。

五、“三公”经费安排情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费5万元。公务接待经费预算5万元，与2021年相比持平，2022年公务接待费主要用于安全生产检查、经济运行等相关接待费用。

公务用车购置及运行维护费与2021年增持平。单位现有公务车辆2辆。2022年安排公务用车运行维护费5万元，用于 2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位调研、评审等工作开展。

东坡区经信局2022年“三公经费”预算情况表

六、政府性基金预算收支情况说明

2022年政府性基金预算安排的收入1274.04万元和支出1274.04万元。

七、国有资本经营预算收支情况说明

2022年国有资本经营预算未安排。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022年，东坡区经信局下属机关0家行政单位。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算共计6.64万元，其中：公务用车购置 0万元，公车运行维护的保险、加油、维修 3万元，台式机、复印机、打印机等3.64万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，单位共有公务用车车辆2 辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算安排更新0 辆公务用车，价值在 0万以内。2022年单位预算无安排购置价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.部门整体的绩效目标

实施企业有计划精准培育，保障招大引强落户落地，奋力打造优质营商环境，狠抓落实安全监管，精准督导绿色发展，

精神提振务实担当。

2、部门所有项目的绩效目标

做实区级领导、区级部门联系服务企业制度，实时监测、“一企一策”扶持40户重点企业做大做强，推动企业加速释放产能，形成全区工业发展支撑，力争年税收亿元以上企业突破3户。二是培育好小微企业。开展规下企业大摸排、大走访，有的放矢做好入规前期准备工作，力争全年新入规企业10户以上。三是处置好僵尸企业。摸清闲置工业企业资产家底，优先推荐招商引资项目利用闲置资产，同时，督促企业转型升级，寻求新突破、新经济增长点。
十一、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。