四川省眉山市东坡区委政策研究室

2018年部门决算编制说明

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

围绕区委整体工作部署、中心工作和领导交办的调研课题开展调查研究，为区委科学决策提供依据；完成上级党委布置的调研任务；完成农村固定观察点调查任务；承担区依法治区办公室、区委深化改革办公室具体任务；完成领导交办的其它工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

1．重点调研工作。先后形成《‘法治、德治、自治’相结合的基层治理体系》《主城区社区精细化治理工作方案》等调研材料，完成区政府主要领导交办的《优化营商环境23种先进做法在东坡区实施的可行性论证》。其中《‘法治、德治、自治’相结合的基层治理体系》获省委农工委征文三等奖，《依法治理的东坡实践》获得全市建设环成都经济全开放发展示范市法治保障论坛征文一等奖，《主城区社区精细化治理工作方案》转化为区委决策。2.“大学习大讨论大调研”活动。牵头组织召开区级专题学习10次、专题讨论活动10场，收集调研课题118篇；编发文件、信息专报20余篇，上报市委专题报告4篇；迎接省市督导3次，区委书记在全市“三大”活动总结会上作为区县唯一代表作经验交流。3.依法治区工作。细分量化依法治区2018年工作任务6类58项，涉及区级责任领导14位、牵头单位26个，制定《东坡区依法治理工作台账指导意见》。密切与依法治区领导小组成员单位之间的联系，确保各部门主动作为、紧密配合、齐心协力抓落实。召开工作协调推进会4次，组织开展“法律七进”、示范创建、依法治理等专项、全面督查5次。4．全面深化改革工作。严格落实专项改革方案无缝对接，以“清单制+责任制”抓改革落实，建立区领导直接抓重大专项改革方案落实机制。召开区委深改组会议4次，制定了《2018年改革工作要点》《改革落实台账“三张清单”》，推动改革工作“项目化、清单化、台账化”，做到改革落实有路线图、有时间表、有硬措施。建立分级督查责任体系、改革工作督查通报制度、中省改革试点及改革方案督察评估机制。《“小泡菜”撬动乡村振兴“大产业”》改革经验在省委《改革专报》上刊登，深改信息被省级以上主流媒体采用35篇。5．观察点工作。动态建立50户观察户2018年调查员台账，圆满完成农民家庭可支配收入、农民就业情况、新型经营主体等调查任务11项，2018年度被省观察站表扬为省级农村固定观察点优秀主管部门。6.部门常规工作。圆满脱贫攻坚工作、工资调整、党员信息采集、年鉴编撰、档案整理装订、机构编制管理、财务预决算等部门常规工作。

二、部门概况

区委政研室属正科级党委部门，在编干部4人，其中正科职1人，副科职2人，科员1人。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计43.4143万元。与2017年相比，收、支总计各增加6.3245万元，增长17.05%。主要变动原因是人员比2017年增加1人、项目经费调标。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计43.4143万元，其中：一般公共预算财政拨款收入43.4143万元，占100%

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计43.4143万元，其中：基本支出39.0309万元，占89.90%；项目支出4.3834万元，占10.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计43.4143万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加6.3245万元，增长17.05%。主要变动原因是人员比2017年增加1人、项目经费调标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出43.4143万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加6.3245万元，增长17.05%。主要变动原因是人员比2017年增加1人、项目经费调标。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出43.4143万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出36.9656万元，占85.15%；教育支出（类）0.3834万元，占0.88%；医疗卫生支出2.4389万元，占5.62%；住房保障支出3.6264万元，占8.35%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为43.4143万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为36.9656万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是工作需要。

2.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）: 支出决算为0.3834万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是工作需要。

3.医疗卫生与计划生育（类）

医疗卫生与计划生育事务管理（类）行政运行（项）：支出决算为1.4378万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是工作需要。

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为0.4260万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是工作需要。

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.5751万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是工作需要。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为3.6264万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是工作需要。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出43.4143万元，其中：

人员经费36.9656万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费13.7778万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.5608万元，完成预算100%，决算数与预算数持平）的主要原因是工作需要。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.5608万元，占100%。具体情况如下：

1.公务接待费支出0.5608万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.466万元，增长491.56%。主要原因是工作需要。

国内公务接待4批次，46人次（不包括陪同人员），共计支出0.5608万元，具体内容包括：

法治特色创新调研接待1786元、依法治省第三方评估调研接待1156元、省三大活动督导接待1785元、省观察站调研观察点工作接待881元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对全国农村固定观察点工作、基层党组织活动项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目执行完成了年初预定目标，观察点工作受到省观察站表扬。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看全面圆满完成既定工作任务和上级临时交办工作。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“全国农村固定观察点工作、基层党组织活动”等2个项目绩效目标实际完成情况。

1.全国农村固定观察点工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，规范了观察点管理，提高了观察户记账、调查质量，圆满完成了各项调查任务

2.基层党组织活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.3834万元，执行数为0.3834万元，完成预算的100%。通过项目实施，基层党支部凝聚力进一步增强，严格遵守党章、党纪规定，发挥了党员先进性作用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，机关运行经费支出9.9344万元，比2017年减少0.1266万元，下降1.33%。主要原因是标准调整

（二）政府采购支出情况

2018年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，共有车辆0辆。办公桌椅、电脑、打印机、空调、文件柜等资产共4.3616万元。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：区委政研室2018年决算公开表