第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
东坡区科技局主要职能。
贯彻执行中央省市关于科学技术工作的方针、政策和法律、法规，结合实际制定实施意见。组织研究科技促进经济与社会发展的重大问题，编制全区中长期科技发展规划及年度科技发展计划。研究制定加强全区基础研究、高新技术发展、科技创新、科技成果转化的相关政策措施,负责高新技术产业化和应用技术的开发、推广工作。归口管理科技成果、科技保密与科技相关的知识产权保护工作。 加强全区农村和农业科技工作，组织科技示范与推广，推动农村与农业科技进步。 指导乡镇科技管理和科技机构的业务工作；负责科技宣传、信息工作。 研究提出多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源配置。 承办区委、区政府和上级科技部门交办的其他工作。
东坡区防震减灾局主要职能。
贯彻执行防震减灾工作法律法规和方针、政策；制定防震减灾中、长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划并组织实施；管理全区地震监测预报工作，会同有关部门制定地震应急反应预案并组织实施；承担区政府防震减灾日常工作，负责全区震情通报和地震灾害速报，配合上级防震减灾工作业务主管部门提出震后趋势判断意见，参与地震灾害损失评估，参与制定地震灾区的重建规划；管理全区地震烈度区划成果的应用，按照有关规定监督、管理本行政区域内工程建设场地地震安全性评价工作；按照有关规定管理全区工程建设项目以地震参数或烈度表述的抗震设防标准，监督全区重大工程设施的抗震设防工作；会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道；指导乡镇开展防震减灾工作；承办区政府和上级防震减灾业务主管部门交办的其他工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
1、抓项目建设，促进全区经济提质增效
一是抓好项目申报。组织推荐省、市、区科技项目44个，立项20个，到位资金1650万元；二是抓好项目实施。指导吉香居、李记、川南酿造、瀚州科技、泡研院、九升食品、国能高科、自豪医药等企业按计划进度实施好省、市科技计划项目工作；扎实推进国家现代农业产业园科技创新体系建设项目，11月已完成区级验收，迎接国家验收工作已全部准备就绪；三是抓好项目验收。组织龙蟒福生、谷满成、吉香居等6家企业开展农村领域科技计划（专项）项目省级、市级验收工作；国能高科、东升齿轮、金庄等16家企业开展高新领域科技计划项目省级、市级验收工作；对当年新实施的各类科技项目及时牵头组织验收和资金拨付；四是抓好绩效评价。组织龙蟒福生、吉香居、泡研院、凯传果蔬4家企业开展2015—2017年农村领域省级重点研发计划项目绩效自评。
2、抓创新能力建设，营造“双创”良好环境
一是抓好科技型中小型企业备案。组织青木制药、蜀电成套等40家企业完成科技型中小型企业备案；二是抓好科技成果评价。国家现代农业产业园科技创新体系项目建设过程中完成的“微生物多态发酵解析及调控泡菜生产关键技术研究应用”科研成果通过认证；三是抓好开放合作。四川茂华食品有限公司成功申报“省级国际科技合作基地”，深入推进了我区企业国际开放与合作；四是抓好对上支持。今年4月下旬省政协、农业厅、科技厅领导调研我区“三区三园”建设情况，对我区省级农业科技园区和国家农业高新技术产业开发区工作给予了充分肯定；五是抓好科技金融。组织国为、益稷、青木等8家企业参加第六届中国（西部）高新技术产业与金融资本对接推进会，促进了科技与金融的有效融合，助力科技企业创新发展；六是抓好专利资助。组织完成2018年专利资助工作，预计兑现专利资助80万元；七是抓好国家现代农业产业园科技创新体系建设项目，兑现鼓励企业研发创新奖补7家企业40项共计62.4万元，人才引进与培养奖补5人1单位37项，共计41.8万元；八是助力乡村振兴。认真贯彻落实我区乡村振兴发展战略，与区委组织部、区农业局组成调研组赴德阳广汉市、彭山区学习先进经验，形成专题调研报告，力推我区农业科技创新和科技特派员工作再上新台阶；对2017年以来命名的14家科技创新新型农业经营主体进行表彰奖励；九是积极组织开展科普大赛与创新创业大赛。组织四川精卫食品检测有限公司参加省科技厅举办的2018年四川省科普讲解大赛；组织10家企业参加第七届中国创新创业大赛（四川赛区），其中四川精卫食品检测有限公司“带无线电传输的多功能食品安全快速检测仪”荣获全省创新组优秀奖；十是组织泡研院参加第六届中国(绵阳)科技城国际科技博览会，展示了我区企业新技术、新工艺、新产品。
3、抓平台品牌建设，积极培育创新主体
一是四川茂华食品有限公司成功创建“四川休闲糖果糕点工程技术研究中心”；二是四川精卫食品检测科技有限公司成功创建“眉山市食品安全快速检测工程技术研究中心”；三是眉山市东坡区优质鹌鹑养殖专家大院和东坡区柑桔专家大院被认定为市级专家大院，进一步了推动我区农业科技创新工作；四是组织推荐眉山市标己森水果专业合作社、眉山玉果水果专业合作社、眉山市东坡区金色果地水果专业合作社、眉山市大当家蔬菜专业合作社4家企业成功创建市级科技创新新型农业经营主体；五是组织区内近30家企业的负责人及财务人员60余人参加了5月9日省科技厅、市科技局联合举办的2018年度国家高新技术企业认定培训会议和12月在雅安举办的R&D投入政策和统计培训；六是四川精卫食品检测科技有限公司、四川德峰药业有限公司、四川富生电器有限责任公司和四川省中晟环保科技有限公司4家企业被成功认定为国家高新技术企业。
4、科技扶贫再显新成效
（1）驰而不息抓好日常工作。一是指导联系村制定帮扶年度计划，全局帮扶干部与联系村“两委”干部联系紧密，协同了解贫困户的生产、生活等方面的困难，帮助贫困户实施项目，发展生产；二是深入开展走基层活动，加强科学普及，发挥部门优势，积极开展科普工作。宣传好脱贫攻坚相关惠民政策，重点专场（3场次）宣讲党的十九大精神和习近平总书记来川视察重要讲话精神以及省、市、区党代会会议精神，号召大家在会议精神的感召下，牢牢把握住新时代的历史使命，在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，为全面实现两个一百年奋斗目标而努力；三是按照区脱贫攻坚领导小组办公室《关于印发<深入开展“查问题、找不足、补短板”活动方案>的通知》（眉东脱贫领组办〔2018〕3号）文件精神，认真对照自查、落实整改，制定《开展扶贫领域作风问题专项治理实施方案》，按照方案推进整改，确保项目顺利完成；四是深入开展“走基层”活动，本着公开、公正、真实的态度开展“双向评价”，考评合格率达100%，顺利通过扶贫工作的双向考评。
（2）精准制发科技扶贫专项文件。深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，按照中央关于打好精准脱贫攻坚战和实施乡村振兴战略的新部署新要求，全面推动科技扶贫，以区委办名义制发《眉山市东坡区科技扶贫专项2018年实施方案》和局机关《科技扶贫2018-2020三年行动方案》，确定了工作路线图，并认真抓好落实。
（3）助力“乡村振兴”开展。一是组织全局干部职工和联系村广济乡五一村、斯营村两委干部及部分村民代表，开展了“大学习、大讨论、大调研”活动，参观了洪雅县花溪镇唐坝村产业结构调整情况，并围绕“乡村振兴”话题开展座谈交流；二是支持五一村和斯营村乡村振兴建设工作经费共计6万元，保障联系村实施乡村振兴战略；三是充分发挥科技创新新型农业经营主体的示范引领作用，推进乡村振兴战略，带动农业转型发展。
（4）深入开展科技培训宣传。以2018年科技活动周为契机，组织区农业局、区畜牧局、区林业局、区科协扎实开展科技进农村活动，举办农技、深入田间指导、养殖实用技术、竹编技能、林业种植培训20余次，培训4000余人次，带动群众2000人次。
二、机构设置
区科技局下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入区科技局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.防震减灾局
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计1884.04万元。2018年度收、支总计1908.83万元。与2017年相比，收、支总计各增加24.79万元，下降1.32%。主要变动原因是今年增加政府性基金安排。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计1908.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1882.88万元，占98.64%；政府性基金预算财政拨款收入25.96万元，占1.36%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计1908.83万元，其中：基本支出203.27万元，占10.65%；项目支出1705.56万元，占89.35%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收支总决算1884.04万元。2018年财政拨款收、支总计1908.83万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少24.79万元，下降1.32%。主要变动原因是上级安排项目经费减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1882.88万元，占本年支出合计的98.64%。2017年度一般公共预算财政拨款支出1884.04万元。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少1.16万元，下降0.06%，与上年基本持平。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1882.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出95.28万元，占5.06%；教育支出（类）46.6万元，占2.47%；科学技术（类）支出1656.03万元，占87.95%；社会保障和就业（类）支出1.31万元，占0.07%；医疗卫生支出10.13万元，占0.54%；住房保障支出13.52万元，占0.72%；资源勘探信息（类）支出40万元，占2.12%；国土海洋气象（类）支出20万元，占1.06%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为1882.88万元，完成预算100%。其中：
支出功能分类 |
科目名称 |
支出决算数 |
预算数 |
完成预算（%） |
|
|
类 |
款 |
项 |
|
合计 |
1,882.88 |
1,882.88 |
100.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
95.28 |
95.28 |
100.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
5.28 |
5.28 |
100.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
5.28 |
5.28 |
100.00 |
|
20114 |
知识产权事务 |
90.00 |
90.00 |
100.00 |
|
2011406 |
专利试点和产业化推进 |
90.00 |
90.00 |
100.00 |
|
205 |
教育支出 |
46.60 |
46.60 |
100.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.60 |
1.60 |
100.00 |
|
2050802 |
干部教育 |
1.60 |
1.60 |
100.00 |
|
20599 |
其他教育支出 |
45.00 |
45.00 |
100.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
45.00 |
45.00 |
100.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
1,656.03 |
1,656.03 |
100.00 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
173.03 |
173.03 |
100.00 |
|
2060101 |
行政运行 |
173.03 |
173.03 |
100.00 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
5.00 |
5.00 |
100.00 |
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
5.00 |
5.00 |
100.00 |
|
20605 |
科技条件与服务 |
150.00 |
150.00 |
100.00 |
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
150.00 |
150.00 |
100.00 |
|
20609 |
科技重大项目 |
150.00 |
150.00 |
100.00 |
|
2060902 |
重点研发计划 |
150.00 |
150.00 |
100.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1,178.00 |
1,178.00 |
100.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
1,178.00 |
1,178.00 |
100.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1.31 |
1.31 |
100.00 |
|
20808 |
抚恤 |
1.31 |
1.31 |
100.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.31 |
1.31 |
100.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.13 |
10.13 |
100.00 |
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
6.01 |
6.01 |
100.00 |
|
2100101 |
行政运行 |
6.01 |
6.01 |
100.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
4.12 |
4.12 |
100.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
1.72 |
1.72 |
100.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
2.40 |
2.40 |
100.00 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
40.00 |
40.00 |
100.00 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
40.00 |
40.00 |
100.00 |
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
40.00 |
40.00 |
100.00 |
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
20.00 |
20.00 |
100.00 |
|
22004 |
地震事务 |
20.00 |
20.00 |
100.00 |
|
2200410 |
防震减灾基础管理 |
20.00 |
20.00 |
100.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
13.52 |
13.52 |
100.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
13.52 |
13.52 |
100.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
13.52 |
13.52 |
100.00 |
|
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出203.27万元，其中：
人员经费157.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费45.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目同，见公开表。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.35万元，完成预算19.44%，决算数小于预算数的主要原因是严格公务接待管理。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.35万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少3.27万元，下降100%。主要原因是公务用车划拨到机关事务局统一管理。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.35万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.82万元，下降70.09%。主要原因是严格公务接待管理。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，29人次（不包括陪同人员），共计支出0.35万元，具体内容包括：接待市局调研指导验收0.35万元。其中：
外事接待支出0万元
其他国内公务接待支出0.35万元，主要用于接待市局调研指导验收。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出25.96万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门认真贯彻落实国家、省、市、区工作部署安排，严格按照相关政策规定编制预算；严格按财政厅要求开展本部门预算执行动态监控，主动开展日常预算执行监控，随时关注各项目执行进程，对重大项目实行全程跟踪监控。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了全区科技工作的有效开展，基本达到预期绩效目标。
（二）项目绩效目标完成情况
本部门2018年年初预算未编制项目支出绩效目标。
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市东坡区科学技术局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门2018年度未自行组织对项目绩效评价。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，区科技局机关运行经费支出45.68万元，比2017年增加3.22万元，增长7.58%。主要原因是人员经费增加。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，区科技局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，区科技局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.201一般公共服务支出，反映政府提供一般公共服务的支出。
20103政府办公厅（室）及相关机构事务，反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。
2010301行政运行，反映行政单位的基本支出。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育支出，反映政府教育事务支出。
20508进修及培训，反映教师进修及干部培训等方面的支出。
2050801教师进修，反映教师进修、师资培训支出。
2050802干部教育，反映各级党校、行政学院、社会主义大学、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
20599其他教育支出，反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
2059999其他教育支出，反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
13.科学技术
20601科学技术管理事务，反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。
2060101行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本工资。
20604技术研究与开发，反映用于技术研究与开发等方面。
2060404科技成果转化与扩散，反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
20604科技条件与服务，反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献采集信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。
2060599其他科技条件与服务支出，反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。
20609科技重大项目，反映用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出。
2060902重点研发计划，反映用于重点研发计划的有关经费支出。
2069999其他科学技术支出，反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15. 208社会保障和就业支出，反映政府在社会保障与就业方面。
20805行政事业单位离退休，反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
2080501归口管理的行政单位离退休，反映实际归口管理的行政单位开支的离退休经费。
20808抚恤，反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
2080801死亡抚恤，反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
20827财政对其他社会保险基金的补助，反映财政对其他社会保险基金的补助支出。
2082701财政对失业保险基金的补助，反映财政对失业保险基金的补助支出。
2082702财政对工伤保险基金的补助，反映财政对工伤保险基金的补助支出。
2082703财政对生育保险基金的补助，反映财政对生育保险基金的补助支出。
16.卫生健康支出，反映政府卫生健康方面的支出。
21011行政事业单位医疗，反映行政事业单位医疗方面的支出。
2101101行政单位医疗，反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费 。
2101103公务员医疗补助，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
眉山市东坡区科学技术局2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。东坡区科技局行政单位1个，合署办公东坡区防震减灾局，全额拨款事业单位1个。
（二）机构职能。
东坡区科技局主要职能。
贯彻执行中央省市关于科学技术工作的方针、政策和法律、法规，结合实际制定实施意见。组织研究科技促进经济与社会发展的重大问题，编制全区中长期科技发展规划及年度科技发展计划。研究制定加强全区基础研究、高新技术发展、科技创新、科技成果转化的相关政策措施,负责高新技术产业化和应用技术的开发、推广工作。归口管理科技成果、科技保密与科技相关的知识产权保护工作。 加强全区农村和农业科技工作，组织科技示范与推广，推动农村与农业科技进步。 指导乡镇科技管理和科技机构的业务工作；负责科技宣传、信息工作。 研究提出多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源配置。 承办区委、区政府和上级科技部门交办的其他工作。
东坡区防震减灾局主要职能。
贯彻执行防震减灾工作法律法规和方针、政策；制定防震减灾中、长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划并组织实施；管理全区地震监测预报工作，会同有关部门制定地震应急反应预案并组织实施；承担区政府防震减灾日常工作，负责全区震情通报和地震灾害速报，配合上级防震减灾工作业务主管部门提出震后趋势判断意见，参与地震灾害损失评估，参与制定地震灾区的重建规划；管理全区地震烈度区划成果的应用，按照有关规定监督、管理本行政区域内工程建设场地地震安全性评价工作；按照有关规定管理全区工程建设项目以地震参数或烈度表述的抗震设防标准，监督全区重大工程设施的抗震设防工作；会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道；指导乡镇开展防震减灾工作；承办区政府和上级防震减灾业务主管部门交办的其他工作。
（三）人员概况。编制人数14人，实有12人。其中机关编制9人，实有8人。事业编制5人，实有4人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2018年本年收入合计1908.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1882.88万元，政府性基金预算财政拨款收入25.96万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年本年支出合计1908.83万元，其中：基本支出203.27万元，项目支出1705.56万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
1.预算编制情况
严格按照相关政策规定编制预算。按照“优先保障、严
格标准、综合预算”的要求，根据定员情况和国家、省确定的工资、津贴补贴、社会保障等相关政策计算编制人员支出预算；按照“综合预算、定额管理”的要求，根据定员情况、职能职责和事业发展需要综合编制日常公用支出预算；依据部门职能及事业发展规划等要求,科学准确编制项目支出预算。
2.预算执行情况
严格按财政厅要求开展本部门预算执行动态监控、中期评估、绩效跟踪监控管理工作，主动开展日常预算执行监控，随时关注各项目执行进程，对重大项目实行全程跟踪监控；针对执行进度较慢的项目积极查找原因，督促预算执行。
3.预算完成情况
严格按照《预算法》等法律法规进行预算管理，无违规违纪问题。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2018年，部门整体支出绩效评价自查自评结果较好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了科技工作的有效开展，基本达到预期绩效目标。
（二）存在问题
年初预算未设项目绩效目标。
（三）改进措施：
年初预算明确绩效目标，指导工作开展。
附件2
2018年XXX项目支出绩效评价报告年初预算未设项目绩效目标。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
