中国共产党眉山市东坡区委员会统一战线工作部2018年度决算编制说明

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责全区统一战线工作和民族宗教工作，组织贯彻落实中央、省、市统一战线方针政策，联系各民主党派、工商联、无党派代表人士；调查研究并落实有关民族宗教工作的政策，负责海外统战、党外人士的政治安排；协助推荐配养党外后备干部等。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.加强党的领导，巩固和完善大统战工作格局，区委常委会研究统战工作4次，召开统战工作领导小组全体会议1次，专题会议4次。

2.强化工作举措，提升民主党派和无党派人士工作水平。

一是支持自身建设，指导民革届中调整，农工党、九三学社完成换届工作。民革在永寿初中创建书法教育示范基地；民进东坡区总支荣获“民进全国宣传工作先进集体”称号。

二是强化政治引领，举办党际交流培训会2次，开展对外交流学习6次。

三是推进协商民主，制定落实《2018年政党协商计划》（眉东委办〔2018〕30号），坚持民主党派负责人列席区政府常务会议和区政府领导联系民主党派制度；对口联系工作，6个民主党派联系6个部门和6个乡镇，召开政党协商会议6次，增补推荐考察党外政协委员3名。

四是支持考察调研。民主党派和统战联谊会撰写的调研报告有4篇获区委和区政府主要领导签批。

五是助力脱贫攻坚。引导支持民主党派、无党派人士积极参与“脱贫攻坚”送科技、送卫生下乡，全年投入资金60多万元。

（三）加强党外干部队伍建设。建立党外干部储备库，副处后备5名，正科后备12名，副科后备26名，年底配有党外科技领导干部19名。

（四）着力发挥新阶人士、党外知识分子和黄埔同学会后代联谊会的作用。新联会基地建设今年分别被宁夏回族自治区、青海省、湖南省、广西壮族自治区、内江市、德阳市、宜宾县、荥经县来我区参观学习。成功成立了东坡区新联会岷江园区分会；关爱抗战老兵28名。

（五）抓好非公有制经济领域统战工作。在“两新”组织中配备统战委员308名和统战联络员342名。

（六）加大工作力度，促进各民族交往交流交融。民族团结进步教育以“一站两点”为载体巩固完善，悦兴镇散杂居民族管理模式获省民委领导调研肯定。

（七）落实宗教政策，大力推进宗教和顺。认真贯彻落实新的宗教事务条例，全区宗教场所规范化建设、寺观教堂维修整治等安全获较大的提升，“两乱”治理获市经验交流发言。

（八）加强自身建设，统战干部综合素质提高。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入推进“两学一做”学习教育常态化，开展“大学习、大讨论、大调研”活动，把本部门工作与党建和党风廉政建设“走基层”服务群众，扶贫、“双创”工作有机结合起来。

二、机构设置

统战部有机构2个，行政编制为区委统战部和区民宗局，区民宗局挂靠区委统战部，预决算机构1个。

第二部分2018年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计407.62万元，支出总计407.62万元。与2017年相比，收入总计增加85.52万元，支出总计增加85.52万元，增长26.55%。主要变动原因是1、是新增1人；2、是增加宗教场所维修费35万元；3、是新增成立眉山岷江现代农业园区分会办公设备购置及示范基地建设经费；4、是新增义务植树集中打造森林城市绿色基地经费等。

                图 1 ：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计407.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入351.38万元，占86.2%；政府性基金预算财政拨款收入56.24万元，占13.8%；无国有资本经营预算财政拨款收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入无附属单位上缴收入；无其他收入。

 

               图       2：收入决算结构图  

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计407.62万元，其中：基本支出179.39万元，占44%；项目支出228.23万元，占56%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

              图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计407.62万元，支出总计407.62万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计均增加85.52万元，增长26.55%。主要变动原因是1、是新增1人；2、是增加宗教场所维修费35万元；3、是新增成立眉山岷江现代农业园区分会办公设备购置及示范基地建设经费；4、是新增义务植树集中打造森林城市绿色基地经费等。

             图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出351.38万元，占本年支出合计的86.2%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加29.28万元，增长9.1%。

主要变动原因1.增加1人，2.新增民主党派调研经费，3.增加三个宗教团体工作经费。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出351.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出223.46万元，占63.59%；教育支出（类）101.12万元，占28.78%；社会保障和就业（类）支出9.58万元，占2.73%；医疗卫生与计划生育支出6.93万元，占1.97%；住房保障支出10.29万元，占2.93%。

       图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为351.38，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）03（款）01（项）:支出决算为5.26万元；一般公共服务（类）24（款）04（项）：支出决算为42.00万元；一般公共服务（类）24（款）99（项）：支出决算为15.44万元；一般公共服务（类）34（款）01（项）：支出决算为147.33万元；一般公共服务（类）34（款）99（项）：支出决算为13.43万元；总计支出223.46万元，完成预算100%，与预算数持平。

2.教育（类）08（款）02（项）:支出决算为1.12万元；教育（类）99（款）99（项）：支出决算为100万元；总计支出101.12万元，完成预算100%，与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）05（款）01（项）:支出决算为9.58万元，完成预算100%，与预算数持平。

4.医疗卫生与计划生育（类）01（款）01（项）:支出决算为4.20万元；医疗卫生与计划生育（类）11（款）01（项）：支出决算为1.05万元；医疗卫生与计划生育（类）11（款）03（项）：支出决算为1.68万元；总计支出6.93万元，完成预算100%，与预算数持平。

4.住房保障支出去（类）02（款）01（项）：支出决算为10.29万元，完成预算100%，与预算数持平。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出179.39万元，其中：

人员经费149.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、生活补助、住房公积金等。
　　公用经费29.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.81万元，完成预算14.73%，决算数小于预算数的主要原因是单位公务车辆1台于2018年2月份划转区机关事务局。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出决算；公务用车运行维护费支出决算0.31万元，占38.20%；公务接待费支出决算0.50万元，占61.80%。具体情况如下：

     图7：“三公”经费财政拨款支出结构图

1.因公出国（境）经费支出：无

2.公务用车购置及运行维护费支出0.31万元,完成预算6.21%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少4.35万元，下降93.34%。主要原因是单位公务车辆1台于2018年2月份划转区机关事务局。

其中：无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出0.31万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

3.公务接待费支出5024元，完成预算91.35%。公务接待费支出决算比2017年减少268元，下降5.06%。与预算基本持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次，29人次（不包括陪同人员），共计支出0.50万元，具体内容包括：1.2018年3月27日接待彭山区统战部一行来我区学习考察党派建设和财务管理10人次（不包括陪同人员），支出1614元；2.2018年4月10日接待宜宾县委统战部来我区考察经济统战和新的社会阶层人士工作8人次（不包括陪同人员），支出1434元；3.2018年9月5日接待市民建调研乡村振兴战略11人次（不包括陪同人员），支出1976元（接待具体项目、金额）。其中：

外事接待支出：无

其他国内公务接待支出5024元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出56.24万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年无国有资本经营预算拨款支出。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本部门在年初预算编制阶段并未组织对单个项目开展预算事前绩效评估。

针对部门职能，对2018年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看区委统战部在履行职能职责的过程中，严格按财经法规及制度使用、管理资金。保障本部门日常运转，保障各民主党派和统战社团开展活动，落实统战和民族宗教政策，较好的履行了单位基本职能。

（二）单位开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市东坡区委统战部2018年单位整体支出绩效评价报告》见附件。

 

 

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，区委统战部（含区民宗局）机关运行经费支出111.37万元，比2017年增加34.30万元，增长44.50%。主要原因是办公费（报刊、打字复印费等）、差旅费、其他交通费（民主党派、统战社团租车费用）。

（二）政府采购支出情况 

2018年，区委统战部（含区民宗局）政府采购支出总额1.60万元，其中：政府采购货物支出1.60万元，无政府采购工程支出和政府采购服务支出。主要用于购办公用沙发一座、空调2台、电脑2台（具体工作）。无授予中小企业合同金额。

（三）国有资产占有使用情况

区委统战部（含区民宗局）原有一般公务用车1辆。于2018年4月份划归区机关事务局。单位无单价50万元以上通用设备。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）03（款）01（项）：指政府办公（厅）室及相关机构事务行政运行。

10.一般公共服务（类）24（款）04（项）：指宗教工作专项。

11.一般公共服务（类）24（款）99（项）：指其他宗教事务支出。

12.一般公共服务（类）34（款）01（项）：指统战事务行政运行。

13.一般公共服务（类）34（款）99（项）：指其他统战事务支出。

14.教育支出（类）08（款）02（项）：指干部教育。

15.教育支出（类）99（款）99（项）：指其他教育支出。

16.社会保障和就业支出（类）05（款）01（项）：指归口管理的行政单位离退休。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）01（款）01（项）：指医疗卫生与计划生育管理事务行政运行。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）11（款）03（项）：指公务员医疗补助。

20.住房保障支出（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。