一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

区畜牧兽医局作为区人民政府工作部门，行使全区畜牧业生产发展与管理职责，行使全区动物防疫、检疫、兽医医政、兽药药政和畜产品安全工作的组织指导和监督管理职责，对乡镇（街道）畜牧兽医站负责实施组织领导和监督管理。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.全面完成畜牧业各项目标任务。

2.加快推进以生猪为主导、蜂业为特色的畜牧业供给侧改革。

3.整治畜禽污染，推进畜牧业绿色发展。

4.招大引强，提升产业上档升级。

5.实施特色农业保险，建立风险防范机制。

6.实施产业扶贫，带动脱贫增收。

7.重大动物疫病防控、狂防和血防工作。

8.畜产品质量安全监管工作。

9.生猪定点屠宰压点升级工作。

10.企业安全生产和依法治区工作。

11.党的组织建设、党风廉政建设和反腐败工作。

二、机构设置

区畜牧兽医局下属二级单位27个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位25个。

三、收入支出决算总体情况说明

2018年畜牧兽医局本年收入合计5331.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5331.76万元，占100%。

2018年畜牧兽医局本年支出合计5331.76万元，其中：基本支出3435.44万元，占64%；项目支出1896.32万元，占36%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计5331.76万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1657.94万元，增加45%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出5331.76万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政增加1657.94万元，增加45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出5331.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出322.91万元，占6%；教育支出18.47万元，占0.5%；社会保障和就业支出11.32万元，占0.5%；医疗卫生支出55.89万元，占1%；住房保障支出225.25万元，占4%；城乡社区支出488.83万元，占9%；农林水支出4209.09万元，占79%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）政府及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为16.91万元，完成预算100%。事业运行（项）:支出决算为306万元，完成预算100%。

2.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:支出决算为18.47万元，完成预算100%。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）:支出决算为8.83万元，完成预算100%。其他国有土地使用权出让收入的支出（项）480万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为225.25万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为11.32万元，完成预算100%

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为55.89万元，完成预算100%。

行政单位医疗（项）支出决算为5.65万元，完成预算100%；公务员医疗补助（项）:支出决算为50.24万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）农业（款）支出决算为4197.77万元，完成预算100%；扶贫（款）支出决算为9万元，完成预算100%；农村综合改革（款）支出决算为2.32万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3435.44万元，其中：

人员经费3008.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费426.58万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加，其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.12万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.97万元，占45%；公务接待费支出决算6.15万元，占55%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出4.97万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

公务用车运行维护费支出4.97万元。主要用于动物防疫，检疫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少5.96万元，下降55%。主要原因是厉行节约。

3.公务接待费支出6.15万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待24批次，233人次（不包括陪同人员），共计支出6.15万元，具体内容包括：市局调研畜牧业发展，市局调研现代畜牧业发展，省厅检查春防，省厅检查饲料许可证申请验收工作，畜禽污染治理。

公务接待费支出决算比2017年减少0.28万元，减少4%。主要原因是厉行节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，畜牧兽医局机关运行经费支出730万元，比2017年增加190万元，增加35%。

（二）政府采购支出情况

2018年度，畜牧兽医局政府采购支出总额25万元，其中：政府采购货物支出25万元。主要用于畜牧局日常工作及业务开展。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，畜牧兽医局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金240万元，覆盖率达到100%。

（说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。）

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：实施不及时。

（说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分情况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填列）

2018年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位开展了整体支出绩效评价，得分为97分，存在的问题：落实不到位。本部门对项目开展了绩效评价，得分为95分，存在的问题：实施进度稍缓。

（说明部门对下属单位或重点项目开展自评的总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施，请各部门选择开展自评的下属单位或一至两个重点项目进行说明。得分情况请于2017年项目支出绩效评价得分表中填列）

2018年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）