第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：负责全区城乡居民基本养老保险业务经办管理工作。
（二）2018年重点工作完成情况：负责指导各乡镇（街道）及村民委员会（社区）就业和社会保障服务机构开展城乡居民基本养老保险工作；负重及时征缴城乡居民基本养老保险基金，按时足额支付参保人员相关待遇，保障基金的安全、完整、保值、增值等工作；2018年全面完成各项工作目标。
二、机构设置
东坡区居保中心系全额定向补助拨款事业单位，现有编制18人，在编19人，临聘人员4人；设中心主任1人，内设办公室、业务股、待遇股、财务股、稽核股、档案管理股6个股室，服务36万城乡居民。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计357.87万元。与2017年相比，收、支总计各增加75.8万元，增长26.87%。主要变动原因是2018年增加城乡居保专项经费70万元、调资五险一金基数上调。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计357.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入357.87万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计357.87万元，其中：基本支出219.44万元，占61.32%；项目支出138.43万元，占38.68%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计357.87万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加75.8万元，增长26.87%。主要变动原因是2018年增加城乡居保专项经费70万元、调资五险一金基数上调。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出357.87万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加75.8万元，增长26.87%。主要变动原因是2018年增加城乡居保专项经费70万元、调资五险一金基数上调。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出357.87万元，主要用于以下方面:教育支出（类）2.23万元，占0.62%；社会保障和就业（类）支出338.2万元，占94.5%；医疗卫生支出3.36万元，占0.94%；住房保障支出14.08万元，占3.94%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为357.87万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）:支出决算为2.23万元，完成预算100%，与预算数持平。
2.社会保障和就业（类）:支出决算为338.2万元，完成预算100%，与预算数持平。
3.医疗卫生与计划生育（类）:支出决算为3.36万元，完成预算100%，与预算数持平。
4.住房保障（类）：支出决算为14.08万元，完成预算100%，与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出357.87万元，其中：
人员经费158.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费187.44万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
预算绩效情况说明
2018年年初预算未编项目绩效。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指我单位从东坡区财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业：指经办东坡区城乡居民基本养老保险的经费。
3.医疗卫生与计划生育：指本单位在编人员基本医疗保险和公务员医疗补助。
4.住房保障：指本单位在编人员住房公积金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
