第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。（职能参照市政府批准的三定方案）
眉山市东坡区人力资源和社会保障局（以下简称东坡区人社局）主要承担就业创业、社会保障、技能培训、人才招引、平台建设、劳动关系等职能。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年，区人社局紧紧围绕区委决战决胜“五大主战场”中心工作，把握“一号工程”工作主线，紧抓“人社围着大局转、保障跟着项目走、服务随着民生上”工作思路，立足“稳增长、调结构、转方式、深改革、惠民生、防风险”工作大局，争创“营造一家人的工作氛围、打造一盘棋的工作格局、培养创一流的干部队伍 ”的“三个一”人社局。
1、建平台、强服务、促发展，创业带动就业。多渠道、全方位抓好就业创业工作，大力推进公共就业服务制度化、专业化、信息化和均等化建设。
2、抓改革、强管理、促规范，深入推进人才队伍建设。统筹抓好人才队伍建设，扎实引进急需紧缺人才，为全区经济发展提供坚强的人才保障和智力支撑。
3、抓扩面、促征缴，保发放，统筹推进公共服务体系建设。推进社保改革，实现全民参保，充分调动一切力量，确保各项目标任务全面超额完成。
4、强机制、严监管、促稳定，积极构建和谐劳动关系。抓好民工工资、企业军转干部稳控、劳资纠纷等重难点工作，结合经济下行的实际，未雨绸缪，扎实工作。
5、深挖潜、细谋划、广开源，扎实开展精准扶贫。创新思路，夯实举措，依托走基层直接联系服务群众，助推脱贫攻坚工作。
6、严督办、抓重点、重宣传，持续推进“双创”工作取得新成效。
7、抓作风、严防控、重监管，树立人社服务新形象。把加强作风建设作为推进各项工作的基础，建立学习型机关，争做服务型干部，做群众满意公共服务先行者。
二、机构设置
东坡区人力资源和社会保障局（本级）下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。
纳入东坡区人力资源和社会保障局（本级）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 东坡区人力资源和社会保障局（本级）
2. 东坡区职工社会保险事业管理中心
3. 东坡区就业局
4. 东坡区城乡居民社会养老保险管理中心
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计3221.21 万元，支出总计3221.21 万元。与2017年相比，收入总计增加1816.83 万元，增长129.37%；主要变动原因是：主要变动原因是:新增四项基本建设类支出：1、眉山市公共实训基地项目建设资金500万元；2、义务植树集中打造眉州大道森林城市绿色基地经费9.13万元；3、就业和社会保障服务中心建设项目资金992万元；4、东坡创客孵化园园区改造项目工程进度款30.32万元； 5、新增一般公共预算财政拨款支出285.38万元；合计1816.83万元。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
（说明：收、支总计数，数据来源于财决Z01表的总计数）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计3221.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,689.77万元，占52.46%；政府性基金预算财政拨款收入1,531.44万元，占47.54%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计3,221.21万元，其中：基本支出1,368.91万元，占42.50%；项目支出1,852.30万元，占57.50%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计3221.21 万元，财政拨款支出总计3221.21 万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加1816.83 万元，增长129.37%；财政拨款支出总计增加1816.83 万元，增长129.37%。主要变动原因是：主要变动原因是:新增四项基本建设类支出：1、眉山市公共实训基地项目建设资金500万元；2、义务植树集中打造眉州大道森林城市绿色基地经费9.13万元；3、就业和社会保障服务中心建设项目资金992万元；4、东坡创客孵化园园区改造项目工程进度款30.32万元； 5、新增一般公共预算财政拨款支出285.38万元；合计1816.83万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（说明：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1,689.76万元，占本年支出合计的52.46%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加285.38万元，增长20.32%。主要变动原因是：1、新增工资福利支出269.22万元；2、新增商品服务支出和对个人和家庭的补助支出16.16万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1689.76 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）23.18万元，占1.37%；教育支出（类）6.43万元，占0.38%；社会保障和就业支出（类）1583.79 万元，占93.73%；医疗卫生与计划生育支出（类）11.21 万元，占0.66%；城乡社区支出（类）0万元，占0%；农林水支出（类）2.32 万元，占0.14%；交通运输支出（类）0万元，占0%；资源勘探信息等支出（类）0万元，占0%；商业服务业等支出（类）0万元，占0%；国土海洋气象等支出（类）0 万元，占0%；住房保障支出（类）62.83 万元，占3.72%；
（说明：罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出决算数为1689.76 万元，完成预算100.00%。其中：
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为8.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）:支出决算为14.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）:支出决算为6.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为1,284.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）:支出决算为7.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）:支出决算为7.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）:支出决算为7.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为276.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为1.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为7.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为2.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为62.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（说明：数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,368.91万元，其中：
人员经费868.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费500.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（说明：数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.04万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
（说明：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.04万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年减少0万元，下降0%。主要原因是：无。
开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出:0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少3.15万元，下降100.00%。主要原因是：按照眉东委办〔2016〕50号文件精神，全区保留的一般公务用车由区机关事务管理中心对编制、资产、户头、费用等事项集中统一管理，所以我单位无公务用车费用支出。
其中：公务用车购置支出:0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于：无。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.04万元，完成预算100.00%。公务接待费支出决算比2017年增加0.96万元，增长1200.00%。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，82人次（不包括陪同人员），共计支出1.04万元，具体内容包括：接待省人社厅调研19人，费用0.27万元；接待金川县人社局考察24人，费用0.29万元；接待甘孜州人社局交叉检查16人，费用0.22万元；接待金川县人社局考察学习23人，费用0.26万元。（接待具体项目、金额）。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待：无（具体项目）。主要用于：无
其他国内公务接待支出0万元，主要用于：无
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出1,531.44万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
2018年年初预算未编项目绩效。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，东坡区人力资源和社会保障局（本级）机关运行经费支出500.71万元，比2017年增加358.71万元，增长252.61%。主要原因是：为退役军人代缴的养老保险、医疗保险、慰问费以及重阳节对全区退休干部的慰问由对个人和家庭的补助科目调整到商品和服务支出科目，共计347.31万元。
（说明：数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，东坡区人力资源和社会保障局（本级）政府采购支出总额22.29万元，其中：政府采购货物支出22.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于：重阳节对全区退休干部的慰问，共计21.39万元；办公用电脑、打印机等0.9万元。授予中小企业合同金额22.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.29万元，占政府采购支出总额的100%。
（说明：数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，东坡区人力资源和社会保障局（本级）共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（说明：数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）:指军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。
11.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）:指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）:指劳动保障监察事务支出。
14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）:指公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。
15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）:指仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等方面的支出。
16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休人员经费。
18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位基本医疗保险经费。
19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照工资及一定的比例为职工缴纳的住房公积金。
……
（说明：解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（说明：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
