第一部分 部门概况
（一）基本职能及主要工作
（一）主要职能
区委组织部是区委主管组织工作和干部工作的职能部门。主要职责是：
1.研究、指导全区各级党组织特别是党的基层组织建设；研究和探索我区各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导我区党员教育工作，主管我区党员管理和发展工作；组织新时期党的建设理论研究，负责全区党员电化教育工作。
2.提出乡镇和区属各部门、区委管理的事业单位以及其它列入区委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见、建议并负责考察工作；负责市委管理干部的职务任免、工资待遇和离退休上报材料的办理；负责有关上报市委组织部的备案材料；配合市委有关部门考察省驻东坡区单位领导班子和领导干部，并对其领导班子和领导干部的调整、任免提出意见和建议；承办区委管理干部的职务任免；承办区委管理干部和区属党群系统，区人大、区政协、区法院、区检察院干部以及乡镇干部的调整、交流工作；负责区党代会、人代会、政协会的有关组织工作和乡镇党代会、人代会的指导工作。
3.负责区、乡镇机关有关干部的备案审查工作；综合协调、监督、检查干部宏观管理工作；指导科级领导班子的思想作风建设；根据中央、省、市委有关干部队伍建设的方针、政策，制定全区干部队伍和领导班子建设的政策、措施，组织落实培养和选拔年轻优秀干部，加强后备干部队伍建设。
4.研究党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定全区组织、干部、人事工作的重要政策和制度；负责全区党群、人大、政协等部门参照试行《国家公务员法》的实施工作，负责组织工作和干部工作检查、督促，及时向上级组织部门反映情况、提出建议。
5.参与制定全区军队转业干部、内调干部的接收、安置和大中专生推荐就业的有关政策和规定，配合人社部门做好全区干部录用工作的宏观管理，负责区属部门、乡镇党群机关和人大、政协、法院、检察院系统录用干部的工作，负责县团级军队转业干部、内调干部的接收安置工作。
6.主管干部教育工作。制定全区干部教育培训规划和有关政策规定；负责省委党校、市委党校、区委党校及其它培训班的学员调训；负责组织一定层次中青年干部及区属各部门及乡镇领导班子成员进行培训；指导、协调干部教育的基础建设、师资队伍建设和教材编写工作，研究、探索适应时代发展要求的干部教育培训制度。
7.负责全区知识分子和各类人才的牵头抓总工作。调查了解知识分子和各类人才工作情况，制定或参与制定知识分子和各类人才政策，检查全区执行知识分子和人才政策的情况；会同有关部门选拔管理区级、市级拔尖人才；联系和组织部分专家、知识分子开展有关活动。
8.归口管理区委老干部局。负责离退休干部工作的宏观管理，制定或参与制定我区离退休老干部工作的有关规定和政策。
9.完成区委交办的其它任务。
（二）2018年重点工作完成情况。
1.紧扣中心大局选人用人。充分发挥与成都同城发展的区位优势，面向全国遴选干部，选调干部18名；建立组工干部分片联系制度、“三必谈”制度，储备壮大116名科级后备干部；选派参加援藏援彝87人，外派招商10人，拆迁安置工作89人；把干部监督工作融入日常，对发现问题的9个单位26名人员进行全区通报批评，对2名违规经商办企业人员给予党内警告处分， 9名领导干部进行提醒谈话，1名干部进行诫勉谈话。
2.紧扣全面从严治党固本强基。落实每年5万元村级办公经费，每年11万元（村）、15万元（城市社区）服务群众专项经费，按照年工资收入50%兑现绩效考核经费；评选红旗书记28名、功勋书记4名；投入资金1760万元，新建标准化村级阵地11个；评出全区软弱涣散村级党组织23个，调整撤换工作不力的村（社区）书记、主任19人；开展“两委”换届“回头看”，清理5名前科劣迹“两委”干部，给予9名干部相应处分，撤职3人，切实净化干部队伍。
3.紧扣经济发展聚智聚力。与20余所“双一流”大学建立长期合作关系，引进61名急需紧缺专业研究生；举办生物医药国际高端论坛等活动，邀请65名专家实地指导；举办企业高层次人才进修班，选送84名企业骨干参加培训；兑现第七批有突出贡献拔尖人才补贴等资金30余万；明确7类东坡英才认定标准，一次性给予最高100万元安家补助；规划打造人才免费拎包入住的100套精装周转房，一期48套已投入使用。
二、机构设置
区委组织部内设6个机构，分别为：办公室、组织股、干部股、干部监督训练股、研究室、电教股。区直属单位、挂靠单位3个，分别为：区人才办、区委远教中心、区党联办。下属单位区档案信息管理中心，2018年底，实有在编人员23名。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1512.07万元。与2017年相比，收、支总计各增加286.28万元，增长23.35%。主要变动原因是村社区四职干部培训费、东坡建设者之家运行维护费用和人才引进实习补助费等。
（图1：收支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计1512.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1412.03万元，占93.38%；政府性基金预算财政拨款收入100.04万元，占6.62%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计1512.07万元，其中：基本支出452.44万元，占30%；项目支出1059.63万元，占70%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1512.07万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加286.28万元，增长23.35%。主要变动原因是东坡建设者之家运行维护费用和人才引进实习补助费。
（图4：财政拨款收支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1412.03万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加186.24万元，增长15.19%。主要变动原因是村社区四职干部培训费。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1412.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1048.48万元，占74.25%；教育支出（类）314.17万元，占22.25%；社会保障和就业（类）支出0.53万元，占0.04%；医疗卫生支出（类）13.8万元，占0.98%；住房保障支出（类）32.73万元，占2.32%；农林水支出（类）2.32万元，占0.16%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为1412.03，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）行政运行:支出决算为1048.48万元，完成预算100%。
2.教育（类）支出干部教育、其他教育支出:支出决算为314.17万元，完成预算100%。
3.农林水（类）支出对村民委员会和村党支部的补助：支出决算为2.32万元，完成预算100%。
4.住房保障（类）支出住房公积金：支出决算为32.73万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）支出行政事业单位离退休、归口管理的行政单位离退休：支出决算为0.53万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育（类）支出行政单位医疗保险、公务员医疗补助：支出决算为13.80万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出452.44万元，其中：
人员经费369.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费83.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.27万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）人员；因公务用车移交机关事务管理局统一管理；公务接待费支出决算2.27万元，占100%。
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年未安排因公出国（境）人员。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少11.38万元，下降100%。主要原因是公务用车移交统一管理使用。
其中：公务用车购置支出0万元。全年无更新购置公务用车。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆。
3.公务接待费支出2.27万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.75万元，下降24.83%。主要原因是严格控制接待人数。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，163人次（不包括陪同人员），共计支出2.27万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出100.04万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年无国有资本经营预算拨款支出。
预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
1.根据预算绩效管理要求，区委组织部在年初预算编制阶段，加强了部门绩效目标管理，确保资金使用绩效。
2.本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，基本完成年初目标。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门预算中没有具体列出单个项目绩效目标。
项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度) |
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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（三）部门开展绩效评价结果。
1.本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共眉山市东坡区委组织部部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
2.2018年，我部绩效自评为良好，各项工作基本完成年初目标，资金执行体现绩效。存在的主要问题是一是年初预算编制准确率不够；二是项目资金预算执行率还不圆满；三是内部控制制度还不完善。下一步改进措施：一是进一步加强决算精细化管理，为合理科学编制部门预算提供有益借鉴；二是进一步加强项目资金实施过程监管，切实加快项目预算资金的管理使用；三是进一步修改和完善内部控制制度建设，提高内部控制有效性；四是进一步加强财务人员培训教育，提高财务管理业务能力。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，区委组织部机关运行经费支出83.29万元，比2017年增加35.79万元，增长75.34%。主要原因是人员增加等。
（二）政府采购支出情况
2018年，区委组织部政府采购支出总额81.82万元，其中：政府采购货物支出1.82万元、政府采购服务支出80万元。主要用于“七一”表彰和人才表彰活动。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，区委组织部无公务用车。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务类：指一般公共服务支出、政府办公厅（室）及相关机构事务、行政运行。
3.教育类：指教育支出、进修及培训、干部教育。
4.社会保障和就业类：指社会保障和就业支出、行政事业单位离退休、归口管理的行政单位离退休。
5.医疗卫生与计划生育类：指医疗卫生与计划生育支出、医疗卫生与计划生育管理事务、行政运行；行政事业单位医疗、行政单位医疗，公务员医疗补助。
6.农林水类：农林水支出、农村综合改革、对村民委员会和村党支部的补助。
8.住房保障类：指住房保障支出、住房改革支出、住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
区委组织部2018年部门整体支出绩效评价报告
部门（单位）概况
（一）机构组成
区委组织部内设6个机构，分别为：办公室、组织股、干部股、干部监督训练股、研究室、电教股。区直属单位、挂靠单位3个，分别为：区人才办、区委远教中心、区党联办。下属单位区档案信息管理中心，2018年底，实有在编人员23名。
（二）机构职能
区委组织部是区委主管组织工作和干部工作的职能部门。主要职责是：
1.研究、指导全区各级党组织特别是党的基层组织建设；研究和探索我区各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导我区党员教育工作，主管我区党员管理和发展工作；组织新时期党的建设理论研究，负责全区党员电化教育工作。
2.提出乡镇和区属各部门、区委管理的事业单位以及其它列入区委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见、建议并负责考察工作；负责市委管理干部的职务任免、工资待遇和离退休上报材料的办理；负责有关上报市委组织部的备案材料；配合市委有关部门考察省驻东坡区单位领导班子和领导干部，并对其领导班子和领导干部的调整、任免提出意见和建议；承办区委管理干部的职务任免；承办区委管理干部和区属党群系统，区人大、区政协、区法院、区检察院干部以及乡镇干部的调整、交流工作；负责区党代会、人代会、政协会的有关组织工作和乡镇党代会、人代会的指导工作。
3.负责区、乡镇机关有关干部的备案审查工作；综合协调、监督、检查干部宏观管理工作；指导科级领导班子的思想作风建设；根据中央、省、市委有关干部队伍建设的方针、政策，制定全区干部队伍和领导班子建设的政策、措施，组织落实培养和选拔年轻优秀干部，加强后备干部队伍建设。
4.研究党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定全区组织、干部、人事工作的重要政策和制度；负责全区党群、人大、政协等部门参照试行《国家公务员法》的实施工作，负责组织工作和干部工作检查、督促，及时向上级组织部门反映情况、提出建议。
5.参与制定全区军队转业干部、内调干部的接收、安置和大中专生推荐就业的有关政策和规定，配合人社部门做好全区干部录用工作的宏观管理，负责区属部门、乡镇党群机关和人大、政协、法院、检察院系统录用干部的工作，负责县团级军队转业干部、内调干部的接收安置工作。
6.主管干部教育工作。制定全区干部教育培训规划和有关政策规定；负责省委党校、市委党校、区委党校及其它培训班的学员调训；负责组织一定层次中青年干部及区属各部门及乡镇领导班子成员进行培训；指导、协调干部教育的基础建设、师资队伍建设和教材编写工作，研究、探索适应时代发展要求的干部教育培训制度。
7.负责全区知识分子和各类人才的牵头抓总工作。调查了解知识分子和各类人才工作情况，制定或参与制定知识分子和各类人才政策，检查全区执行知识分子和人才政策的情况；会同有关部门选拔管理区级、市级拔尖人才；联系和组织部分专家、知识分子开展有关活动。
8.归口管理区委老干部局。负责离退休干部工作的宏观管理，制定或参与制定我区离退休老干部工作的有关规定和政策。
（二）人员概况
区委组织部2018年底实有公务员17名，参公人员1名，事业人员5名。在编在岗人员23名。
部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2018年部门财政资金收入合计1512.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1412.03万元，占93.38%；政府性基金预算财政拨款收入100.04万元，占6.62%。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年部门支出合计1512.07万元，其中：基本支出452.44万元，占29.92%；项目支出1059.63万元，占70.08%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
2018年，区委组织部加强部门预算管理，严把资金关口，资金执行完成年初预算100%，无违规记录。
（二）专项预算管理
2018年区委组织部无专项预算绩效目标。
（三）结果应用情况
无
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2018年，我部绩效自评为良好，各项工作基本完成年初目标，资金执行基本体现绩效。
（二）存在问题
一是年初预算编制准确率不够；二是项目资金预算执行率不圆满；三是内部控制制度还不完善。
（三）改进建议
下一步改进措施：一是进一步加强决算精细化管理，为合理科学编制部门预算提供有益借鉴；二是进一步加强项目实施过程监管，切实加快项目预算执行进度；三是进一步修改和完善内部控制制度建设，提高内部控制有效性；四是进一步加强财务人员培训教育，提高财务管理业务水平。
附件2
2018年XXX项目支出绩效评价报告
本部门在2018年度部门预算中没有具体列出单个项目绩效目标。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
