2018年度四川省眉山市
东坡区新闻中心决算编制说明
目录
公开时间：2019年8月29日
第一部分部门概况4
一、基本职能及主要工作4
二、机构设置5
第二部分2018年度部门决算情况说明7
一、收入支出决算总体情况说明7
二、收入决算情况说明7
三、支出决算情况说明8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明12
八、政府性基金预算支出决算情况说明14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明14
十一、其他重要事项的情况说明15
第三部分名词解释17
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表20
一、收入支出决算总表20
二、收入总表20
三、支出总表20
四、财政拨款收入支出决算总表20
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表20
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表20
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表20
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表20
十三、国有资本经营预算支出决算表20
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）以我区电视、报纸、杂志为阵地，宣传区委、区政府重大决策、重大举措、重大党务政务活动，宣传全区经济社会发展成就，传播先进的科学文化知识，倡导新风尚，反映民情民意开展舆论监督，为发展东坡、构建和谐东坡营造良好舆论环境。
承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）2018年，区新闻中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记来川视察重要讲话精神，全面落实区五届二次党代会决策部署，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，紧紧围绕区委区政府重点工作，为加快建成繁荣富裕美好人文新东坡凝聚强大精神力量。
全年安全播出《东坡新闻》315期1575条新闻和专题50期，印发《今日东坡》46期，《微东坡》推送各类图片消息3000余条（幅），《东坡之声》实现2800个小时自办节目播出。
2018年，区新闻中心被评为2017年度脱贫攻坚工作先进集体、2017年度全区生态环境保护工作先进集体、2018“万科杯”眉山东坡国际半程马拉松赛工作先进单位、2017年度征兵工作先进单位、眉山市东坡区第三届三苏文艺奖和精品文艺扶持项目获奖单位、2018年春节期间强力推进重点工作先进单位、庆祝第34个教师节暨教师表扬大会工作先进集体、2017年度目标管理先进单位等。
二、机构设置
东坡区新闻中心下属二级单位0个。
区新闻中心内设4个部室。
（一）总编室
协助新闻中心主任处理中心日常事务，负责草拟新闻中心年度工作目标、总结、拟定各种管理制度，负责档案文书及资料的处理保管和其他办公室工作。
（二）报刊部
制定全年报刊新闻宣传的总体思路和方案，策划重点报道选题和栏目，定期对报刊进行总结点评，负责好新闻好版面的评选工作，力求报刊内容形式完美统一。
（三）电视专题部
负责电视新闻、专题的策划、选题和采访工作，协助市电视台进行电视新闻、专题的后期编辑，制作工作，并初审样带。负责新闻中心和市电视台对样带进行终审、播放的衔接工作。
（四）通联部
负责通讯员队伍建设，做好通讯员的联络、培训及评比表彰工作，接待群众来信来访，回复读者来信，编发内参。负责摄影、摄像器材的保管、检查、发放、登记工作。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计639.64万元。与2017年相比，收、支总计各减少0.24万元，下降0.38%。主要变动原因是缩紧三公经费开支。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
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二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计639.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入631.17万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入8.47万元，占1%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
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三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计639.64万元，其中：基本支出612.98万元，占96%；项目支出26.67万元，占4%；
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计639.64万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少0.24万元、0.24万元，下降0.24%。主要变动原因是缩减公用经费。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出631.17万元，占本年支出合计的99%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少8.71万元，下降1.38%。主要变动原因是2018支出含政府性基金和缩减部分公用经费开支。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出631.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出417.20万元，占66.1%；教育支出（类）51.88万元，占8.22%；文化体育与传媒（类）支出137.91万元，占21.86%；医疗卫生与计划教育（类）支出3.42万元，占0.54%；农林水支出（类）2.32万元，占0.36%；住房保障支出（类）18.44万元，占2.92%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为631.17，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为417.20万元，完成预算100%。
2.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:支出决算为1.88万元，完成预算100%。其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为50.00万元，完成预算100%。
3.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）:支出决算为123.91万元，完成预算100%. 其他新闻出版广播影视支出（款）：支出决算为14万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗★（款）行政单位医疗★（项）:支出决算为0.6万元，完成预算100%，
公务员医疗补助★（款）：支出决算为2.82万元，完成预算100%。
5.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为2.32万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为18.44万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出612.97万元，其中：
人员经费230.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费382.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格把控三公经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中公务用车购置及运行维护费支出决算4.42万元，占95.05%；公务接待费支出决算0.23万元，占4.95%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.42万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.29万元，下降6.16%。主要原因是严格落实公务用车制度。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出4.42万元。主要用于行政办公、记者接送等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.23万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017减少0.11万元，下降32.35%。主要原因是严格执行东坡区公务接待办法，在标准内完成接待。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，18人次（不包括陪同人员），共计支出0.23万元，具体内容包括：吃工作餐、开会、参观（接待具体项目、金额）。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……
其他国内公务接待支出0.23万元，主要用于外来考察、学习、培训人员的接待安排。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出8.47万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
本单位在年初预算编制阶段未组织对单个项目开展预算事前绩效评估。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映2018年基层党组织生活活动经费、东坡门户网站运行经费、义务植树集中打造眉州大道森林城市绿色基地、贫困村第一书记驻村工作经费及生活补助4个项目绩效目标实际完成情况。
1.2018年基层党组织生活活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.88万元，执行数为1.27万元.完成预算的67.55%。通过项目实施，保障了党员基层生活活动的运行，促进了党员基层生活活动的提高。
2.东坡门户网站运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14万元，执行数为9.95万元，完成预算的71.07%。通过项目实施，保障了东坡门户网站的正常运转，提高了门户网站对外宣传质量。
3.义务植树集中打造眉州大道森林城市绿色基地项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.47万元，执行数7.62万元，完成预算的90%。通过项目实施，保障了我中心为建设眉州大道森林城市绿色基地的做出贡献的基本要求，促进了建设森林城市的发展。
4.贫困村“第一书记”驻村工作经费及生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.32万元，执行数1.94万元，完成预算的83.62%。通过项目实施，保障了贫困村第一书记驻村工作正常进行，促进了“第一书记”驻村工作的积极性。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，东坡区融媒体中心机关运行经费支出417.20万元，比2017年减少168.97万元，下降28.83%。主要原因是合理安排开支，加强内部控制管理。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，东坡区新闻中心政府采购支出总额26.67万元，其中：政府采购货物支出16.32万元、政府采购工程支出8.47万元、政府采购服务支出1.88万元。主要用于单位职工专业技能培训。授予中小企业合同金额8.47万元，占政府采购支出总额的31.76%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，东坡区融媒体中心共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位聘用人员人工工资，基本行政运行费用。
10.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指组织单位干部职工参加党政和业务学习。
11.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）：指单位设备维护及人员其他经费。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗★（款）行政单位医疗★（项）：指单位职工医疗保障及津贴。
13.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指对口帮扶贫困村项目开支。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
