第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能：主管全区粮食流通宏观调控具体业务、行业指导和中央、省、市储备管理的行政机构。承担全区粮食购销总量平衡，强化地方粮食储备管理；保证军需民食的供应和粮食市场价格的基本稳定；负责全区粮食流通体制改革；监督、检查、协同有关部门加强对全区粮油市场的管理和粮油市场体系建设的管理和指导，逐步建立统一、开放、竞争、有序的粮油批发市场体系。
（二）当年取得的主要事业成效。
东坡区粮食局机关全体人员在区政府的统一指挥领导下，围绕着区粮食局二O一八年度总体工作规划，积极地开展了粮食系统的各项工作，加大对中心库建设和智能库升级改造工程，较为圆满地完成了本年度的各项工作任务，全区9个粮食企业实现了138.89万元的利润，企业的仓容量以及配套设施都得到了极大的改善，对下一步国家储备粮的储存有了根本保障。
二、机构设置
东坡区粮食局2018年末有在编职工14人，行政编制12人，事业编制2人，离退休34人，其中退休33人，离休1人。
2018年年末14人，年初16人。原因是退休2人。
下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
无纳入2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1878.92万元。2017年收支总计3178.64万元，相比去年，收、支总计减少1299.72万元，下降40.89%。主要变动原因是减少了项目资金支出。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计1878.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1817.08万元，占96.71%；政府性基金预算财政拨款收入61.83万元，占3.29%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计1878.92万元，其中：基本支出220.87万元，占11.76%；项目支出1658.04万元，占88.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1878.92万元。2017年收支总计3178.64万元，相比去年，收、支总计减少1299.72万元，下降40.89%。主要变动原因是减少了项目资金支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1817.08万元，占本年支出合计的96.71%。与2017年3178.64万元相比，一般公共预算财政拨款减少1361.56万元，下降42.83%。主要变动原因是项目建设支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1817.08万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出447.06万元，占24.6%；教育支出（类）4万元，占0.22%；城乡社区（类）支出750万元，占41.28%；社会保障和就业（类）支出10.79万元，占0.59%；医疗卫生支出7.09万元，占0.39%；住房保障支出14.04万元，占0.77%；粮油物质储备支出584.1万元，占32.14%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为1817.08万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为35.85万元，完成预算100%，一般行政管理事务（项）：支出决算为411.21万元，完成预算100%。
2.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:支出决算为4万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为8.93万元，完成预算100%，抚恤（项）：支出决算为1.86万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.71万元，完成预算100%，公务员医疗补助（项）：支出决算为2.38万元，完成预算100%。
5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）支出750万元，完成预算100%
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为14.04万元，完成预算100%.
7.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）153.1万元完成预算100%，其他粮油事务支出（项）：支出决算为431万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出220.87万元，其中：
人员经费169.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费51.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.32万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.32万元，占100%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆（区机关事务管理局管理），其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.32万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.32万元。主要原因是2017年没有公务接待。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，22人次（不包括陪同人员），共计支出0.32万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出61.83万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，效果良好。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，进展顺利，完成效果良好
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“四川省产粮（油）大县”1个项目绩效目标实际完成情况。
四川省产粮（油）大县项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数126万元，执行数为126万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障增加安全中转仓1.5万吨以上，进一步完善中转功能提升，实现机械化装卸作业，降低物流成本，增大粮食储量，提高企业经济效益。
项目支出绩效目标完成情况表
(2018年度) |
项目名称 |
四川省产粮（油）大县 |
预算单位 |
东坡区粮食局 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
126 |
执行数: |
126 |
其中-财政拨款: |
126 |
其中-财政拨款: |
126 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
升级改造粮仓 |
完成 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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铁路罩棚维修改造6534平方米 |
铁路罩棚维修改造6534平方米 |
铁路罩棚维修改造6534平方米 |
项目完成指标 |
|
屋面防水处理1460平方米 |
屋面防水处理1460平方米 |
屋面防水处理1460平方米 |
项目完成指标 |
|
|
|
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效益指标 |
|
完善中转功能提升，实现机械化装卸作业 |
完善中转功能提升，实现机械化装卸作业 |
完善中转功能提升，实现机械化装卸作业 |
效益指标 |
|
降低物流成本，增大粮食储量 |
降低物流成本，增大粮食储量 |
降低物流成本，增大粮食储量 |
满意度指标 |
|
满意度95%以上 |
满意度95%以上 |
满意度96% |
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，机关运行经费支出51.07万元，比2017年增加7.94万元，增长18.4%。主要原因是办公费用增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，政府采购支出总额678.09万元，其中：政府采购货物支出0.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出677.78万元。主要用于公开招标方式对东坡区粮食局粮库智能化升级改造，中标单位为中科怡海高新技术发展江苏股份有限公司。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆.单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2018年四川省产粮大县项目支出
绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况：选点为省粮食储备库
二、评价结论及绩效分析
（一）项目实施情况
按照国家有关法律、法规的规定，经区发改局同意,对罩棚仓维修改造项目及采购汽车衡招标实行委托招标，委托有资质代理机构四川海纳恒通工程项目管理有限公司实行固定价比选和询价采购方式公开招标,并于2018年4月19日和2018年3月29日确定罩棚仓维修改造项目中标单位四川省登威建筑工程有限公司和汽车衡供应商重庆大唐科技股份有限公司，维修改造项目招标控制价115.54万元,中标价为107.45万元，汽车衡询价成交价14.58万元。该项目于2018年4月28日动工建设，6月1日完成项目维修改造工作,2018年12月通过东坡区审计局对该项目竣工决算审计，结算金额为109.47万元，项目造价咨询费0.46万元，监理费1万元；汽车衡采购价14.58万元，共计125.51万元。
三、项目绩效评估
通过项目建设，企业增加安全中转仓1.5万吨以上，进一步完善中转功能提升，实现机械化装卸作业，降低物流成本，增大粮食储量，提高企业经济效益，可增加企业收入30万元;企业每年多缴纳税金2万以上。群众和社会满意度较高。
四、主要问题
项目资金拨付进度较慢
五、下一步的主要措施
利用管理好粮仓，提升仓储能力，为东坡区粮食储备服务。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
