2018年度
四川省眉山市东坡区档案局部门决算
目录
公开时间：2019年9月29日
第一部分部门概况 4
一、基本职能及主要工作 6
二、机构设置 6
第二部分 2018年度部门决算情况说明 7
一、收入支出决算总体情况说明 7
二、收入决算情况说明 7
三、支出决算情况说明 8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13
八、政府性基金预算支出决算情况说明 14
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14
十、预算绩效情况说明......................14
十一、其他重要事项的情况说明 14
第三部分 名词解释 17
第四部分附件 20
附件1 20
第五部分附表 24
一、收入支出决算总表 24
二、收入总表 24
三、支出总表 24
四、财政拨款收入支出决算总表 24
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 24
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 24
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24
十三、国有资本经营预算支出决算表 24
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
（1）贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策；按照统一领导、分级管理的原则对全区档案工作实行统筹规划，宏观管理；起草全区档案工作的地方性法规和规章草案，制定全区档案工作规范性文件及全区档案事业发展规划并负责组织实施。
（2）依法对全区各级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行指导、监督、检查和协调。
（3）组织、指导全区档案理论、档案科研和档案宣传工作，应用现代科学技术进行档案保护，逐步实现档案管理标准化、规范化、科学化和现代化。
（4）制定全区档案工作人员队伍建设规划；组织、指导全区档案专业教育和培训工作；负责全区档案专业技术职务的评审和材料报审工作。
（5）集中统一管理和接收、征集、整理区级机关、团体、事业及所属有关企业、单位和重要档案资料，并对所保存的档案、资料进行科学分类、鉴定、编目和日常保管、保护。保守党和国家机密，确保档案资料的完整与安全。
（6）积极开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，编研、编辑、公布档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务，并根据国家和省、市档案局的要求，组建全区档案资料目录中心，建立全区档案资料信息网络。
（7）承办区政府交办的其他工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
（1）扎实开展脱贫攻坚档案工作试点。开展档案专题培训3次，培训人员36人次，整理脱贫攻坚文书档案174盒4220件、项目档案107卷、照片档案5盒，电子光盘档案2盒。形成了可推广可复制的脱贫攻坚档案整理模式。11月28日我局在多悦镇召开全区脱贫攻坚档案工作现场会并取得圆满成功。
（2）主动联系重大活动档案接收进馆。一是为区委宣传部开展“东坡足迹——东坡区庆祝改革开放40周年图片征集活动”提供了馆藏“改革开放30周年成就展”等老照片。 “东坡区庆祝改革开放四十周年大型摄影展”结束后，主动对接区委宣传部，整理接收获奖作品。二是与区新闻中心联系，完成第一届“东马”照片和纸质档案接收进馆。三是与东坡区文广旅新局承办“国际档案日”非遗建档展演活动，现场接收非遗项目“苏裔苏体书法”第三十六代传承人苏喜亮先生捐赠的书法作品，整理接收我区非遗文书档案235件，照片档案85张，视频档案1G。
（3）积极参与社会科学研究课题。在今年“大学习、大讨论、大调研”活动中，区委宣传部、区社科联、区“大学习、大讨论、大调研”活动领导小组办公室共评选社会科学研究立项课题20项，我局《深挖档案文化内涵 打造东坡城市记忆》入选并顺利结题。
（4）得到宋骥区长肯定性批示2次。获得2017年度两项工作获得省档案局表彰先进。
二、机构设置
区档案局（馆）是区政府的直属事业单位（参公）。设办公室；档案法规、业务指导股；档案保管、利用股。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入、支出总计322.38万元。与2017年相比，收入、支出减少10.79万元，下降3.24%。主要变动原因是正常退休1人。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计322.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入222.22万元，占68.93%；政府性基金预算财政拨款收入100.16万元，占31.07%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计322.38万元，其中：基本支出182.12万元，占56.49%；项目支出140.26万元，占43.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计322.38万元。与2017年相比，收入、支出减少10.79万元，下降3.24%。主要变动原因是正常退休1人。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出222.22万元，占本年支出合计的68.93%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少110.95万元，下降33.3%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入增加100.16万元，正常退休1人，支出减少10.79万元。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出222.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出202.76万元，占91.24%；教育支出（类）1.09万元，占0.49%；社会保障和就业（类）支出0.66万元，占0.30%；医疗卫生支出7.03万元，占3.16%；住房保障支出10.68万元，占4.81%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为222.22万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）
（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为4.99万元，完成预算100%。
（2）档案事务（款）
行政运行（项）:支出决算为158.76万元，完成预算100%。
档案馆（项）：支出决算为31.00万元，完成预算100%。
其他档案事务支出馆（项）：支出决算为8.00万元，完成预算100%
2.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:支出决算为1.09万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为0.66万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育（类）
（1）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为4.12万元，完成预算100%。
（2）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）:支出决算为1.26万元，完成预算100%。
公务员单位医疗（项）:支出决算为1.65万元，完成预算100%。
5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出决算为10.68万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出182.12万元，其中：
人员经费125.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费56.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算62.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约严格经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.5万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.5万元，完成预算62.5%。公务接待费支出决算比2017年减少0.17万元，下降25.18%。主要原因是厉行节约严格开支。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，38人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元，具体内容包括：接待省、市调研3批次12人，1350元，其他区县档案局参观学习3批次26人，3650元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出100.17万元。主要是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出，用于档案扫描95.00万元，城市绿化建设5.17万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门认真贯彻落实国家、省、市、区工作部署安排，严格按照相关政策规定编制预算；严格按财政厅要求开展本部门预算执行动态监控，主动开展日常预算执行监控，随时关注各项目执行进程，对重大项目实行全程跟踪监控。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了全区档案业务重点工作的开展，基本达到预期绩效目标。
（二）项目绩效目标完成情况
本部门2018年年初预算未编制项目支出绩效目标。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，档案局机关运行经费支出56.36万元，比2017年减少13.24万元，下降19.02%。主要原因是退休1人。
（二）政府采购支出情况
2018年，档案局政府采购支出总额121.83万元，其中：政府采购货物支出10.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出111.23万元。主要用于办采购办公设备、劳务派遣、档案数字化扫描服务等。授予中小企业合同金额121.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，档案局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。
5.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指用于干部教育培训的支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于缴纳公务员医疗补助支出。
8.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
四川省眉山市东坡区档案局
2018年度部门整体支出绩效报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
区档案局（馆）是区政府的直属事业单位（参公）。设办公室；档案法规、业务指导股；档案保管、利用股。
（二）机构职能
（1）贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策；按照统一领导、分级管理的原则对全区档案工作实行统筹规划，宏观管理；起草全区档案工作的地方性法规和规章草案，制定全区档案工作规范性文件及全区档案事业发展规划并负责组织实施。
（2）依法对全区各级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行指导、监督、检查和协调。
（3）组织、指导全区档案理论、档案科研和档案宣传工作，应用现代科学技术进行档案保护，逐步实现档案管理标准化、规范化、科学化和现代化。
（4）制定全区档案工作人员队伍建设规划；组织、指导全区档案专业教育和培训工作；负责全区档案专业技术职务的评审和材料报审工作。
（5）集中统一管理和接收、征集、整理区级机关、团体、事业及所属有关企业、单位和重要档案资料，并对所保存的档案、资料进行科学分类、鉴定、编目和日常保管、保护。保守党和国家机密，确保档案资料的完整与安全。
（6）积极开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，编研、编辑、公布档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务，并根据国家和省、市档案局的要求，组建全区档案资料目录中心，建立全区档案资料信息网络。
（7）承办区政府交办的其他工作。
（三）人员概况
区档案局（馆）核定编制10人，实有在职在编人员8人。大学本科4人，大学专科3人，中专以下1人；35岁以下4人，35-45岁以上1人，45-50岁以上2人，50岁以上1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况 2018年收入322.38万元，其中：当年财政拨款收入322.38万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。
（二）部门财政资金支出情况
2018年支出322.38万元，按支出功能分类：一般公共服务支出202.76万元，教育支出1.1万元，社会保障和就业支出0.66万元，医疗卫生与计划生育支出7.03万元，城乡社区支出100.17万元，住房保障支出10.68万元。按支出性质分类：基本支出182.12万元，项目支出140.26万元。按支出经济分类:工资福利支出123.12万元，商品和服务支出195.36万元，对个人和家庭的补助2.63万元，资本性支出1.27万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
1.预算编制情况
严格按照相关政策规定编制预算。按照“优先保障、严格标准、综合预算”的要求，根据定员情况和国家、省确定的工资、津贴补贴、社会保障等相关政策计算编制人员支出预算；按照“综合预算、定额管理”的要求，根据定员情况、职能职责和事业发展需要综合编制日常公用支出预算；依据部门职能及事业发展规划等要求,科学准确编制项目支出预算。
2.预算执行情况
严格按财政厅要求开展本部门预算执行动态监控、中期评估、绩效跟踪监控管理工作，主动开展日常预算执行监控，随时关注各项目执行进程，对重大项目实行全程跟踪监控；针对执行进度较慢的项目积极查找原因，督促预算执行。
3.预算完成情况
严格按照《预算法》等法律法规进行预算管理，无违规违纪问题。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2018年，部门整体支出绩效评价自查自评结果较好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了档案业务重点工作的开展，基本达到预期绩效目标。
（二）存在问题
1.未设项目绩效目标。
2.项目开展过程中抽检不够严格。
3.完成数据挂接的后期管理不到位。
（三）改进措施：
1.明确绩效目标，指导工作开展。
2.加强数据检查，保证数据质量。
3.落实人员分工，完善组织管理。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
