（一）主要职能。区人大常委会依法行使重大事项决定权、监督权和任免权。切实履行宪法和法律赋予的各项职责。依法作出涉及农业、工业、社会、文化、法治、改革、稳定等方面的决议、决定；开展法律法规贯彻实施情况的执法检查；听取和审议“一府一委两院”的工作报告和专题报告；依法任免、决定任免国家机关工作人员；开展工作评议；精心组织全区换届选举工作；加强对乡镇人大工作的指导；密切联系群众，充分发挥代表作用，认真办理或督办代表议案，建议、批评和意见，联系督办信访件；加强自身建设，强化机关内部管理，机关建设取得明显成效，树立了地方国家权力机关的良好形象，为构建和谐东坡，促进东坡区发展新跨越作出了积极贡献。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，区人大常委会在区委的坚强领导下，践行谋发展、为人民，不忘初心再出发，肩负使命勇担当。召开常委会会议11次、主任会议15次，审议“一府一委两院”专项工作报告12项，组织执法检查1次，配合开展执法检查7次，视察调研16次，工作满意度测评3次，形成审议意见8份、调研报告7份。

坚持正确政治方向，贯彻区委决策部署，围绕中心同向发力，同频共振。

坚定落实区委工作安排的行动自觉。认真落实区委交办的各项工作。举人大机关之力，圆满完成原区委党校片区安置工作，共安置住宅用房185户197套，营业用房52户61间。积极参与创建全国文明城市、国家卫生城市，做实9个社区的“双创”督导，落实杭州路社区的包保责任，常委会领导带队开展巡查，深入集贸市场、老旧小区、背街小巷，督促社区和有关部门整改问题110余个。挂图作战推动成乐高速公路扩容改造、上臾湾湿地公园建设等5个重点项目建设。投身脱贫攻坚主战场，为联系乡镇、村组直接解决帮扶资金77.3万元，落实项目资金185万元，协调解决实际问题20余个，巩固提升了318户贫困户的脱贫成效。

坚定贯彻区委人事意图的政治自觉。任免人大和“一府一委两院”国家机关工作人员59人次。按照区委深化全区机构改革的安排部署，及时任命了一批政府序列部门主要负责人

坚持发挥职能作用，着力推进依法治区，保障法律实施，促进公正司法。

强化法治引领，不断深化法律监督。开展《精神卫生法》执法检查，高度重视严重精神障碍患者的管理和治疗工作，引导全社会增强心理健康教育意识。督促《城乡规划法》《眉山市城乡规划条例》的贯彻实施。开展违法占地和违法建设整治工作情况的调研。协助市人大常委会开展了《大气污染防治法》《公路法》等7部法律法规的执法检查。配合市人大常委会开展了小流域污染防治、三苏遗址保护的立法调研，提出法律法规修改建议和立法建议22条。

促进公平公正，不断深化司法监督。听取区法院、区检察院半年工作情况汇报，围绕规范行使审判权和检察权，要求区法院、区检察院牢固树立人民利益至上的理念，营造公平正义的法治环境。听取和审议区法院关于家事审判改革试点工作情况的报告，依法妥善化解家事矛盾纠纷，维护家庭幸福和睦。配合市人大常委会开展破解“执行难”专项工作检查。引导群众通过法律途径表达合理诉求，全年办理上级人大交办信访件7件，受理群众来信16件；接待群众来访90多起，200余人次，其中涉及原区委党校拆迁安置70多起，160余人次。

遵循法定程序，依法决定重大事项。作出决议决定16项。其中，关于召开人代会的决定1项，关于批准财政预决算和预算调整的决议2项，关于接受人大代表、常委会委员、专委会组成人员辞职的决定9项。

促进依法行权，强化干部任后监督。落实“一府一委两院”重大事项向人大常委会报告制度，听取区政府关于市政道路基础设施项目推进情况的报告，支持眉山“中国泡菜城”、经开区新区18个项目的实施。安排听取了区监察委员会年度工作情况汇报。听取人大常委会任命的29名干部工作情况报告。

坚持践行为民宗旨，全力服务经济社会发展，促进民生改善、生态向好。

围绕经济发展，深化财政经济监督。设立人大预算联网监督室，建成预算联网监督系统，与区财政局预算系统联网，配备专业人员，实现对财政预算和执行全过程的实时监督。认真审查预算执行、财政预算调整和审计工作报告。听取和审议了区政府关于经济社会发展情况的报告。开展关于区属国有投融资平台公司的调研。

围绕民生福祉，深化民生事项监督。听取和审议区政府关于农产品质量安全监管工作情况的报告，严厉打击农产品质量安全违法行为。开展城市低保执行情况的调研，促进构建标准科学、对象准确、待遇公正、进出有序的低保工作机制。开展职业教育发展情况调研。

围绕污染治理，深化环境保护监督。听取和审议区政府关于2017年全区环境状况和环境保护目标完成情况的报告，以空前的决心和力度狠抓环境保护。开展种养循环达标场建设工作情况的调研，推动畜禽养殖污染问题的有效解决。深入推进河长制，常委会领导牵头负责5条河渠、5个水库的管护和治污。

坚持从严从实要求，围绕加强人大自身建设，提升履职水平、创新能力。

加强联系指导，推动形成监督合力。组织召开乡镇、街道人大工作会，交流人大履职经验。坚持常委会组成人员联系乡镇人大制度，指导代表小组活动、民生实事项目代表票决制、向选民述职等工作。

不断开拓创新，履职效能得到提升。全区人大干部参加全国、省、市人大举办的集中培训7期。与市内5个区县人大开展了工作交流；前往成都市、绵阳市、广元市相关区县学习工作经验，对标先进，争创一流；接待了省内外15个区县人大的学习考察。组织召开全区人大干部宪法学习会。拓展人大宣传工作，精心办好东坡人大网，及时发布人大工作信息，公布监督内容和监督结果。全年编发《东坡人大信息》27期，刊发信息67条，其中乡镇、街道人大信息28条。

二、机构设置

区人民代表大会专门委员会两个，即法制委员会、财政经济委员会；区人大常委会内设办事机构八个，即办公室、法制工作委员会、财经工作委员会、农业工作委员会、教科文卫工作委员会、人事代表工作委员会、城乡环境资源保护工作委员会、信访办公室；在区人大常委会城乡环境资源保护工作委员会设立了区城乡规划监督委员会办公室。有党组、机关党总支、工会、妇委会、老协、老体协等党群组织。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1201.10万元。与2017年相比，收、支总计各增加184.86万元，增长18.19%。主要变动原因是人员增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1201.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1192.90万元，占99.32%；政府性基金预算财政拨款收入8.20万元，占0.68%。国有资本经营预算财政拨款收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1201.10万元，其中：基本支出1000.66万元，占83.31%；项目支出200.44万元，占16.69%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1201.10万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加184.86万元，增长18.19%。主要变动原因是人员增加导致工资福利增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1192.9万元，占本年支出合计的99.32%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加176.66万元，增长17.38%。主要变动原因是人员增加导致工资福利增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1192.9万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1031.83万元，占86.50%；教育支出（类）25.54万元，占2.14%；社会保障和就业（类）支出43.06万元，占3.61%；医疗卫生与计划生育支出（类）35.29万元，占2.96%；住房保障支出（类）57.17万元，占4.79%.

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1192.09万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行、人大会议、人大监督、代表工作（项）:支出决算为1003.57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:支出决算为5.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为43.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项）:支出决算为35.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为57.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1000.66万元，其中：

人员经费739.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费260.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.44万元，完成预算68.80%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实各级关于三公经费支出的相关规定，严格加强公务接待管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.44万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0元

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。

3.公务接待费支出3.44万元，完成预算68.80%。公务接待费支出决算比2017年减少0.09万元，下降2.55%。主要原因是严格落实各级关于三公经费支出的相关规定，加强公务接待管理。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待19批次，265人次（不包括陪同人员），共计支出3.44万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出8.2万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，未组织对项目开展预算事前绩效评估，未对项目编制绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2018年度预算支出完成率为100%，主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本部门事业发展相关工作。在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线，无违反财务管理、财经纪律情况发生，会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，财政资金使用效率进一步提高。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看项目都完成既定的产出目标、效益目标和满意度指标，自评得分虽然达到了优秀等级，但工作中仍然还有很大的差距，还有很大提升空间，我们将在今后的工作中切实加以改进。
项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“预算联网监督室建设”“学习培训考察经费”“人大代表视察活动经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。
1.预算联网监督室建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，预算联网监督系统接入区国库集中支付中心大平台系统，获得大平台全部指标、计划与支付数据查询权限，实现人大与大平台数据同步共享，能对财政预算安排、支出情况进行查询、监督。发现的主要问题：系统功能有待进一步完善。除了实现预算收支执行情况的监督功能之外，还需进一步完善系统预警、分析、研判功能，实现监督系统的智能化。下一步改进措施：实现系统的智能化。随着工作深入，根据监督实际需要，设置预警机制，开发分析系统，通过大数据的运用，进行不间断智能化监督。
2.学习培训考察经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高人大代表业务水平，更好地为人民服务。组织常委会组成人员外出接受培训，增强组成人员履职能力。
3.人大代表视察活动经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数27.7万元，执行数为27.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展视察调研16次，保障人大代表依法履行代表职务。
4.人大常委会执法检查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数44万元，执行数为44万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展了对《中华人民共和国精神卫生法》贯彻实施情况的执法检查；召开常委会会议，听取和审议“一府两院”专项工作报告，围绕中心工作、人民群众普遍关注的热点难点问题作出决议决定，依法任免国家机关工作人员，开展执法检查、专题视察和调研，督办代表建议、批评和意见。全年召开常委会会议11次、主任会议15次，审议“一府一委两院”专项工作报告12项，组织执法检查1次，配合开展执法检查7次，视察调研16次，工作满意度测评3次，形成审议意见8份、调研报告7份。
5.五届三次人代会项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，依法召开区五届人大三次会议，听取、审查和批准了区人民政府、区人大常委会、区法院、区检察院工作报告，审查和批准了东坡区2017年国民经济发展计划和财政预算执行情况及2018年国民经济发展计划草案和财政预算草案，大会还表决通过了选举办法草案。选举产生了区监察委员会主任。通过项目实施，保障了区人大五届三次会议顺利召开，顺利完成了各项议题，得到了代表们的好评。发现的主要问题：会议安排还需进一步完善，服务意识还需进一步提高。下一步改进措施：进一步加强会议召开前的培训，各项安排合理有序。
项目支出绩效目标完成情况表1
（2018年度）

项目名称		预算联网监督室建设
预算单位		眉山市东坡区人大常委会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:	15万元	执行数:	15万元
	其中-财政拨款:	15万元	其中-财政拨款:	15万元
	其它资金:	0	其它资金:

完成情况	为进一步加强人大预算联网监督工作，切实落实全国人大常委会办公厅《关于印发<关于推进地方人大预算联网监督工作的指导意见>的通知》（常办秘字〔2017〕144号）精神，完成预算联网监督室建设			完成预算联网监督室的装修，完成预算联网监督系统的硬件和软件建设。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量目标	项目计划完成率	装修预算联网监督室一间，安装电视显示屏一台，购买电脑两台、打印机一台、办公桌两张、书柜两个，采购预算联网监督软件一套。	100%
	项目完成指标	质量目标	项目验收情况	100%	100%
	项目完成指标	时效目标	工程工期完成及时性	及时	及时
	项目完成指标	成本目标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	监督效益指标	建立了预算联网监督系统	实现与国库集中支付中心联网	联网并实现监督
	满意度指标	满意度指标	监督系统服务对象满意度	100%	98%

项目支出绩效目标完成情况表2

（2018年度）

项目名称			学习培训考察经费
预算单位			眉山市东坡区人大常委会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		20		执行数:	20
	其中-财政拨款:		20		其中-财政拨款:	20
	其它资金:		0		其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	提高人大常委会组成人员表业务水平，更好地为人民服务；组织常委会组成人员外出接受培训，增强组成人员履职能力。				提高人大代表业务水平，更好地为人民服务；组织常委会组成人员外出接受培训，增强组成人员履职能力。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		开展培训、学习次数	不少于4次	代表、组成人员外出培训、学习5次

绩效指标完成情况	项目完成指标	质量指标	组织代表参与率	组织代表参与率100%	组织代表参与率100%
	项目完成指标	时效指标	开展培训、学习完成率	开展培训、学习完成率100%	开展培训、学习完成率100%
	效益指标	社会效益	促进全区经济发展	促进全区经济发展	促进全区经济发展
	效益指标	可持续性	促进全区经济高质量发展年限	不低于一年	不低于一年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率100%	服务对象满意率100%
	满意度指标	满意度指标	项目参与人员满意率	项目参与人员满意率100%	项目参与人员满意率100%

项目支出绩效目标完成情况表3

（2018年度)

项目名称			人大代表视察活动经费
预算单位			眉山市东坡区人大常委会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		27.7		执行数:	27.7
	其中-财政拨款:		27.7		其中-财政拨款:	27.7
	其它资金:		0		其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	全区人大代表视察经费、调研活动经费及学习刊物等，保障人大代表依法履行代表职务。				全区人大代表视察经费、调研活动经费及学习刊物等，保障人大代表依法履行代表职务。
	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		人大代表视察调研	不少于15次	16次
	项目完成指标	数量指标		人大代表活动参与率	全区人大代表参与活动达98%	全区人大代表参与活动达95%
	项目完成指标	时效指标		基层开展代表活动完成率	开展代表活动完成率100%	开展代表活动完成率100%
	效益指标	社会效益		受益代表人数	受益代表人数大于等于250人	受益代表人数大于等于250人
年度目标完成情况	效益指标	可持续性		保障人大代表活动时限	不少于一年	不少于一年
	满意度指标	满意度指标		受益群众满意率	受益群众满意率100%	受益群众满意率100%
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意率	服务对象满意率100%	服务对象满意率100%

项目支出绩效目标完成情况表4
（2018年度）

项目名称			人大常委会执法检查经费
预算单位			眉山市东坡区人大常委会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		44		执行数:	44
	其中-财政拨款:		44		其中-财政拨款:	44
	其它资金:		0		其它资金:
绩效指标完成情况	预期目标				实际完成目标
	召开人大常委会会议，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告，围绕中心工作、人民群众普遍关注的热点难点问题作出决议决定，依法任免国家机关工作人员，开展执法检查、专题视察和调研，督办代表建议、批评和意见。				召开常委会会议11次、主任会议15次，审议“一府一委两院”专项工作报告12项，组织执法检查1次，配合开展执法检查7次，视察调研16次，工作满意度测评3次，形成审议意见8份、调研报告7份。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		常委会会议次数	不少于10次	11次
	项目完成指标	数量指标		主任会议次数	不少于12次	15次
	项目完成指标	数量指标		审议“一府一委两院”专项工作报告	12项	12项，形成审议意见8份。
	项目完成指标	数量指标		执法检查、视察调研次数	执法检查1次，视察调研10次。	组织执法检查1次，配合开展执法检查7次，视察调研16次，形成调研报告7份。
	效益指标	可持续性		保障常委会工作时限	不少于一年	不少于一年
	满意度指标	满意度指标		代表满意度	非常满意100%	非常满意96%

项目支出绩效目标完成情况表5

（2018年度）

项目名称			五届三次人代会
预算单位			眉山市东坡区人大常委会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		50万元		执行数:	50万元
	其中-财政拨款:		50万元		其中-财政拨款:	50万元
	其它资金:		0		其它资金:
绩效指标完成情况	预期目标				实际完成目标
	听取、审查区人民政府、区人大常委会、区法院、区检察院工作报告，审查和批准了东坡区2017年国民经济发展计划和财政预算执行情况及2018年国民经济发展计划草案和财政预算草案，大会还表决通过了选举办法草案。选举产生了区监察委员会主任。				2018年1月12日至13日召开东坡区第五届人民代表大会第三次会议，听取、审查和批准了区人民政府、区人大常委会、区法院、区检察院工作报告，审查和批准了东坡区2017年国民经济发展计划和财政预算执行情况及2018年国民经济发展计划草案和财政预算草案，大会还表决通过了选举办法草案。选举产生了区监察委员会主任。
	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标				听取、审查区人民政府、区人大常委会、区法院、区检察院工作报告	听取、审查和批准了区人民政府、区人大常委会、区法院、区检察院工作报告

绩效指标完成情况	项目完成指标			审查和批准东坡区2017年国民经济发展计划和财政预算执行情况及2018年国民经济发展计划草案和财政预算草案	审查和批准了东坡区2017年国民经济发展计划和财政预算执行情况及2018年国民经济发展计划草案和财政预算草案
	项目完成指标			表决选举办法草案	表决并通过了选举办法草案
	项目完成指标			选举区监察委员会主任	选举产生了区监察委员会主任
	满意度指标	满意度指标	代表满意度	100%	100%

部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市东坡区人大常委会办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对“预算联网监督室建设”1个项目开展了绩效评价，《眉山市东坡区人大常委会办公室项目2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，东坡区人大机关运行经费支出206.97万元，比2017年增加16.01万元，增长6.54%。主要原因是人员增加导致运行经费增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，区人大政府采购支出总额9.79万元，其中：政府采购货物支出9.79万元，政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。主要用于办公设备购置。其中：授予小微企业合同金额9.79万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，区人大机关共有车辆0，其中：部级领导干部用车0、一般公务用车0、一般执法执勤用车0、特种专业技术用车0、其他用车0，单价50万元以上通用设备0（套），单价100万元以上专用设备0（套）。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

11.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）:反映各级人大开展监督工作的支出。

12.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

13.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出，包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

15.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村支部的补助支出，以及支持建立县级基本财政保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

眉山市东坡区人大常委会办公室

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。区人民代表大会专门委员会两个，即法制委员会、财政经济委员会；区人大常委会内设办事机构八个，即办公室、法制工作委员会、财经工作委员会、农业工作委员会、教科文卫工作委员会、人事代表工作委员会、城乡环境资源保护工作委员会、信访办公室；在区人大常委会城乡环境资源保护工作委员会设立了区城乡规划监督委员会办公室。有党组、机关党总支、工会、妇委会、老协、老体协等党群组织。

（二）机构职能。区人大常委会依法行使重大事项决定权、监督权和任免权。切实履行宪法和法律赋予的各项职责。依法作出涉及农业、工业、社会、文化、法治、改革、稳定等方面的决议、决定；开展法律法规贯彻实施情况的执法检查；听取和审议“一府两院”和区监察委员会的工作报告和专题报告；依法任免、决定任免国家机关工作人员；开展工作评议；精心组织全区换届选举工作；加强对乡镇人大工作的指导；密切联系群众，充分发挥代表作用，认真办理或督办代表议案，建议、批评和意见，联系督办信访件；加强自身建设，强化机关内部管理，机关建设取得明显成效，树立了地方国家权力机关的良好形象，为构建和谐东坡，促进东坡区发展新跨越作出了积极贡献。

（三）人员概况。

我单位现有行政编制15人（不含单独列编的县级以上领导6人），工勤编制3人，2018年年底，实有行政编制人员31人（含单独列编的县级以上领导6人），工勤人员4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年本年收入合计1201.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1192.90万元，占99.32%；政府性基金预算财政拨款收入8.20万元，占0.68%。

（二）部门财政资金支出情况。2018年本年支出合计1201.10万元，其中：基本支出1000.66万元，占83.31%；项目支出200.44万元，占16.69%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

本机关严格执行预算收支约束，严格按照预算批复执行，不虚假列支，不随意调整。年初加强对财政预算的编制和分析管理，严格按照现行财政预算管理体制的有关规定和财政部门要求，规范支出，切实做到账账相符、账实相符、账证相符。基本支出按序时进度支付，项目支出按绩效目标、项目实施计划和实际进度、合同约定及时支付。没有违规记录情况发生。

（二）专项预算管理。

2018年本机关资金项目主要有“预算联网监督室建设””人大常委会执法检查”“五届三次人代会”等8个，其中40-50万元的项目2个，10-40万元的项目4个，10万元以下的项目2个。本机关的项目资金大多为零散零星项目，除预算联网监督室建设经费属于工程类项目外，其他的都属于会议、印刷等工作经费性质，项目实施主要通过常委会、专（工）委、办以考察调研、执法检查、普法宣传、召开座谈会等工作方式完成。为加强这些项目资金的管理，本机关就专项业务经费制定了相应的财务管理办法，各专项业务按照相关支出制度、业务管理制度和专项资金管理办法实施。

（三）结果应用情况。

根据预算绩效管理的要求，本机关组织对2018年预算支出开展全面绩效评价，从总体评价来看，本机关按照职能职责，紧紧围绕区委批转的全年工作要点，扎实开展工作，较好地完成了全年目标任务。本机关整体支出预算编制及执行情况较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2018年，本机关积极履职，强化管理，完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升；各项绩效指标均达到了预期效果。整体绩效评价结论为优秀。

（二）存在问题。

1.因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。

2.预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。

3.随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心。

（三）改进建议。

1.细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3.适当增加会计从业人员培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。

附件2

眉山市东坡区人大常委会办公室

2018年项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

预算联网监督工作是全国性的工作部署，受到了区委、区人大常委会党组和政府有关部门的高度重视和大力支持，区人大预算工委按照全国人大“指导意见”的部署，通过充分调研，结合工作实际，扎实推进预算联网监督工作。

该项目需装修预算联网监督室一间，安装电视显示屏一台，购买电脑两台、打印机一台、办公桌两张、书柜两个等硬件设施，采购预算联网监督软件一套。本部门自行组织对“预算联网监督室建设”项目开展绩效评价工作。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目在区人大预算工委和区人大办公室的共同努力下，通过主动汇报争取支持、开展调研学习先进、制定规划促进落实，加强项目管理，严格执行政府采购程序，预算联网监督系统于2018年8月9日正式开通运行，项目绩效评价总体为优。

绩效评价指标评分

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目完成指标	40	数量目标	8	项目计划完成率	8	8
		质量目标	10	项目验收情况	10	10
		时效目标	10	工程工期完成及时性	10	10
		成本目标	12	预算执行率	12	12
效益指标	40	监督效益指标	40	建立了预算联网监督系统	40	40
满意度指标	20	满意度指标	20	监督系统服务对象满意度	20	19.6
总分	100		100		100	99.6
评价等次				优

（二）绩效分析

1、项目决策

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央在推动人民代表大会制度与时俱进、加强人大预算决算审查监督和实施全面规范、公开透明的预算制度等方面,提出了一系列新论断新举措新要求,为新形势下加强人大预算审查监督、深化财政预算改革提供了重要指导和基本遵循。预算联网监督正是人大贯彻落实这些重要部署的具体举措。十二届全国人大五次会议上全国人大常委会工作报告中明确提出要推进预算联网监督，并将此列入全国人大常委会的重点工作。为做好部署，全国人大连续召开推进座谈会，制定印发了《关于推进地方人大预算联网监督工作的指导意见》，对地方人大开展预算联网监督工作的基本原则、主要内容、联网方法、保障措施等作了具体规定,规划了路线图,给出了时间表。

2、项目管理

该项目财政拨入经费15万元，支出15万元。主要用于预算监督室装修，预算联网监督系统软硬件建设。

3、项目绩效

东坡区人大预算联网监督系统接入区国库集中支付中心大平台，获得大平台全部指标、计划与支付数据查询权限，实现人大与大平台数据同步共享，可对财政预算安排、预算执行的全过程监督，可对财政预算安排及执行情况进行审查。

东坡区人大预算联网监督系统的及时开通，为区人大常委会预算工委利用联网系统取得的信息，审查区政府预算执行情况报告的完整性、真实性和逻辑性提供了极大的方便。

三、存在主要问题

（一）未将收入纳入监督范围。预算联网监督系统接入区国库集中支付中心大平台系统，只能对大平台数据进行查询，仅限于预算安排的指标情况以及各部门支出情况，无法接入外部数据实现对税收、非税、政府性基金、社保基金等预算收入情况的监督。

（二）系统功能有待进一步完善。除了实现预算收支执行情况的监督功能之外，需进一步完善系统预警、分析、研判功能，实现监督系统的智能化。

四、相关措施建议

（一）实现对预算收入执行情况的监督。通过对系统升级或选用更先进的系统，接入税务、社保、非税等大平台系统之外的数据，监督一般公共预算、政府性基金、社保基金和国有资本经营等预算收入的执行情况。

（二）实现监督系统智能化。根据监督实际需要，设置预警机制，开发分析系统，通过大数据的运用，进行不间断智能化监督。

（三）实现上下贯通。按照眉山市人大关于上下级预算联网监督纵横贯通形成联网监督一体化的要求，主动对接市人大预算监督系统，确保与市人大预算监督系统顺利联网。