第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
贯彻执行国家及省、市有关对外开放、招商引资的法律、法规和方针政策；贯彻执行区委、区政府有关招商引资工作的部署和安排。根据东坡区经济发展总体战略部署，研究制定东坡区对外开放、对外开放、招商引资工作的总体计划、年度目标，并具体组织实施。负责招商引资工作的组织、联络、洽谈、服务工作；负责招商引资重点项目的收集、整理、编制、推荐工作和跟踪、监督、协调、服务等工作；负责全区招商引资项目的统计上报工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
1、2018年项目引进及目标完成方面
2018年全区新引进项目28个，协议资金180.59亿元，完成市定目标任务的156%。其中，投资10亿元以上的重大项目及中国500强企业5个，完成市定目标任务的167%；制造业项目21个，占比75%。
2、主要做法
（一）始终坚持领导招商。坚持重大项目主要领导亲自谈判、亲自推动，提高招商引资成功率和实效性。今麦郎集团投资的饮料和面品生产线项目、舒泰神投资的医药生产基地项目等重大项目的快速签约正是领导亲自挂帅，亲自跟踪洽谈的结果。
（二）始终保持产业定力。多年如一日瞄准“三大主导产业”，聚焦产业链条、产业高端，开展专业化招商。围绕医药产业抓GLP、GCP、GMP、GSP等全产业链打造，实现医药产业从零到60余家突破，产业初具规模，医药产业集群进一步壮大；围绕食品产业，一、二、三产联动，从泡菜产业到涵盖饮料、面品、乳品、复合调料等多个门类，食品产业门类更加齐全，全区现有食品规上企业35家；围绕机械产业签约深圳日行科技集团投资的大尺寸触控显示一体化模组、3C智能终端机顶盒生产项目等机械电子类规上企业17个，实现东坡区电子信息产业由“零”到“群”的突破。
（三）始终坚持搭台借势。一是合作招商。先后与四川省专家联谊会、中国医药保健品进出口商会、谷川联行等商会和专业机构建立合作关系，开展合作招商，成功签约思途智旅投资的物联网硬件研发及生产基地（省专家项目）、达恒毛公司投资的年产2万吨调味品及食品生产基地等4个项目。西藏天材投资的镁合金新材料生产基地项目（省专家项目）、成都多吉昌公司投资的挠性覆铜板生产基地项目（国家专家项目）等10余个项目正在紧密跟踪中。二是驻外招商。在全区范围选派9名优秀年轻干部派驻市政府驻上海、天津、成都、广东、重庆、江苏、福建7个经合局开展招商引资工作。2018年以来，已签约四川鑫华神食品投资的火锅底料生产基地、四川罗斯麦瑞生物科技有限公司投资的化妆品生产基地等项目6个，捕获超威集团新能源汽车生产基地等有效项目信息20余个。三是节会招商。先后组织开展“第十届中国泡菜博览会”“专家东坡行”“专家国际生物医药论坛”“糖尿病50+高峰论坛”“首届晚熟柑橘节”等大型节会、论坛活动，近千家企业走进东坡；积极参与“西博会”“中外知名企业四川行”等省、市节会活动，对接企业，宣传东坡。四是专业招商。医药产业方面先后有华西医药王莉，食药监郑晓等出谋划策，提供信息；食品产业方面，聘请了今麦郞和成安为食品产业发展顾问，专业对专业，信息最准确。
（四）始终坚持筑巢引凤。一是围绕企业落户关心的环保、水电气要素、人才引进等难点热点问题，园区不断加大污水处理、道路建设和人才公寓建设，配套设施不断完善。二是鼓励民营经济发展和推动招商引资工作。今年出台了《眉山市东坡区工业发展38条扶持政策》《眉山市东坡区委区政府关于促进民营经济健康发展的实施意见》等文件，针对医药产业两票制带来的变化，出台了《眉山市东坡区重点医药企业奖励扶持办法》，吸引企业将销售结算中心放在东坡。
二、机构设置
东坡区投促局为正科级全额拨款参公事业单位，内设医药产业部、机械电子产业部、泡菜食品产业部、综合产业部、目标管理部及办公室6个部室，下属1个事业单位为区投资服务中心。2018年年末，单位参公人员7人，事业人员8人，聘用人员4人，共19人。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计2619.48万元。与2017年相比，收、支总计增加1915.24万元，增长272%。主要变动原因一是国有土地（通威）出让收入及对应专项债务支出1809.05万元，二是人员增加及按照标准正常增加的基本工资、津贴补贴等人员经费，三是2018年接待企业、签约项目较2017年明显增加产生的公务接待费。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计2619.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入810.43万元，占30.94%；政府性基金预算财政拨款收入1809.05万元，占69.06%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计2619.48万元，其中：基本支出189.77万元，占7.24%；项目支出2429.71万元，占92.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计2619.48万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计增加1915.24万元，增长272%。主要变动原因一是国有土地（通威）出让收入及对应专项债务支出1809.05万元，二是人员增加及按照标准正常增加的基本工资、津贴补贴等人员经费，三是2018年接待企业、签约项目较2017年明显增加产生的公务接待费。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出810.43万元，占本年支出合计的30.94%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加106.19万元，增长15.08%。主要变动原因一是单位人员增加；二是招商引资接待企业人次增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出810.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出789.31万元，占97.39%；教育支出（类）1.34万元，占0.17%；农林水（类）支出2.32万元（对村民委员会和村党支部的补助），占0.29%；医疗卫生支出7.04万元，占0.87%；住房保障支出10.42万元，占1.30%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为810.43万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出:2018年决算数为789.31万元，完成预算100%。
2.教育支出:2018年教育支出为1.34万元，完成预算100%。
3.农林水支出（对村民委员会和村党支部的补助）:2018年决算数为2.32元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育支出:2018年决算数为7.04万元，完成预算100%。
5.住房保障支出:2018年决算数为10.42万元，完成预算100%。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出189.77万元，其中：
人员经费135.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费54.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为46.34万元，完成预算100%。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算46.34万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加为0。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少11.95万元，下降100%。主要原因是公车运行维护费由机关事务局管理。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务接待、考察、扶贫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出46.34万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加1.41万元，增长3.14%。主要原因是招商项目增加，接待费增加。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待192批次，2386人次，共计支出46.34万元，具体内容包括：接待今麦郎、达恒毛公司、罗斯麦瑞、超威等企业。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出1809.05万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况。
本单位在年初预算编制阶段并未组织对单个项目开展预算事前绩效评估。
本单位按要求对2018年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看东坡区投促局整体支出情况良好，严格按财经法规及制度使用、管理资金，全年收支平衡，有效保障了本单位正常运转，资产管理和信息公开，都是严格按照相关要求进行，全面完成年初制定的目标，较好的履行了单位基本职能，圆满完成了上级领导部门交办的事项。
项目绩效目标完成情况。
本单位2018年年初预算没有编制项目绩效目标。
部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《东坡区投促局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，眉山市东坡区投资促进局机关运行经费支出189.77万元，比2017年增加13.44万元，增长7.6%。主要原因是人员增加。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，眉山市东坡区投资促进局政府采购支出总额0.22万元，其中：政府采购货物支出0.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，眉山市东坡区投资促进局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分附件
附件1
眉山市东坡投资促进局部门2018年部门
整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。东坡区投促局为正科级全额拨款参公事业单位，内设医药产业部、机械电子产业部、泡菜食品产业部、综合产业部、目标管理部及办公室6个部室，下属1个事业单位为区投资服务中心。
（二）机构职能。
贯彻执行国家及省、市有关对外开放、招商引资的法律、法规和方针政策；贯彻执行区委、区政府有关招商引资工作的部署和安排。根据东坡区经济发展总体战略部署，研究制定东坡区对外开放、对外开放、招商引资工作的总体计划、年度目标，并具体组织实施。负责招商引资工作的组织、联络、洽谈、服务工作；负责招商引资重点项目的收集、整理、编制、推荐工作和跟踪、监督、协调、服务等工作；负责全区招商引资项目的统计上报工作。
（三）人员概况。
东坡区投促局现有职工干部19人（较上年增加2人），其中参公人员7人，事业人员8人，聘用人员4人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
按照综合预算的要求，东坡区投促局2018年收入预算为2619.48万元，其中，一般公共预算收入810.43万元(基本收入189.77万元；项目收入620.66万元)，政府性基金预算财政拨款1809.05万元。
（二）部门财政资金支出情况。
东坡区投促局2018年支出为2619.48万元，其中，一般公共支出810.43万元(基本支出189.77万元；项目支出620.66万元)，政府性基金预算财政拨款支出1809.05万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）预算编制情况
区投促局依照“厉行节约、注重绩效”的原则，结合当年重点工作，规范编制年初预算，切实提高预算编制质量。一是做好基本支出预算编制，确保人员经费和日常公用经费编制科学准确；二是认真梳理、汇总2018年重点工作及项目经费需求，待预算控制数下达后，再对预算责任、指标、费用、定额等细化分解，明确绩效目标；三是做好绩效目标管理，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化、量化绩效目标，确保绩效目标指向明确。
（二）预算管理情况
1.资产管理情况。严格执行固定资产管理规定，对符合固定资产限额标准的财物，均纳入固定资产范围进行管理；建立固定资产台账，完善入库、出库手续，确保每一件固定资产均登记在册，责任落实到人；定期核对账目，开展国有资产全面清查，确保账账相符、账实相符。
2.内控制度管理情况。成立内控工作领导小组，完成内部控制基础性评价工作，确定内部控制建立与实施的重点和改进方向。在经费管理方面，明确开支范围和标准，坚持“先预算，后支出”，各项收支全部纳入预算管理，统筹安排使用，优化支出结构，保证重点项目实施。
3.绩效评价及绩效监控情况。按照区财政局统一部署，我局高度重视绩效考评工作，制定了绩效总目标，依照国家政策法规和本单位实际情况，健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金。对项目资金的分配、拨付、使用、核算严格把关，对重点项目实行动态监控分析，找出存在的主要问题，研究落实工作措施，为全面完成年度目标任务提供坚强保证。
（三）结果应用情况
2018年全区新引进项目28个，协议资金180.59亿元，完成市定目标任务的156%。其中，投资10亿元以上的重大项目及中国500强企业5个，完成市定目标任务的167%；制造业项目21个，占比75%。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
1.预算执行管理方面。2018年支出总额控制在预算总额以内，制度执行总体较为有效。
2.预算执行效率方面。预算安排的基本支出保障了机关正常的工作运转，预算安排的项目支出在执行上严格遵守各项财经纪律，严守纪律底线。
3.群众满意度方面。随着2018年28个项目的签约、落户，拉动了我区的投资，增加了就业，特别是大项目的引进，对相关产来将起到带动作用，进一步助推我区经济的强势发展。
（二）存在问题
是财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。
（三）改进建议
加强年度目标进度的跟踪和绩效评价，确保绩效目标按时完成。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
