2018年度四川省眉山市东坡区眉山机械产业园区管理委员会部门决算-东坡区委区政府网

1.眉山田园型智能产业新城PPP项目。召开了筹备工作领导小组会议，研究项目公司组建及项目资金筹措等事宜，同时召开了项目公司股东大会，签署了《股东协议》和项目公司《章程》，完成项目公司工商注册，项目公司眉山东坡智谷建设开发有限公司正式成立。9月财政部印发《关于下达2018年度普惠金融发展专项资金预算的通知》（财金〔2018〕103号），其中对园区PPP项目下发800万元以奖代补资金。为顺利推进PPP项目实施，管委会及社会资本方积极对接新的潜在社会投资人，拟引进新的投资人。通过谈判磋商，将最终确定新的投资人，并全面启动园区开发建设。

2.道路交通及厂房建设项目。遂资眉高速连接线（修文互通至崇仁镇），已取得财评批复和工程规划许可证，完成造价单位抽选和施工图预算编制工作，即将开工建设。车城北路和崇仁大道，设计单位修改完善设计方案，完成初步设计初稿。车城大道，取得勘察设计财评批复，向区交易中心提交招标代理比选资料。开展标准厂房建设前期工作，通过合法程序确定可研单位，编制完成可研初稿，编制可研报审稿。

3.签约落地和对接储备一批项目。签约落地项目为投资5亿元的飞翎防水总部生产基地项目，投资0.6亿元租赁眉山车辆工业股份有限公司厂房的智能便携式高压蒸汽清洗设备项目，投资2亿元的钢筋桁架楼承板西南总部生产基地项目，投资5亿元的新型绿色防水材料生产基地项目，投资6.8亿元的中昶装配式房屋及轻型建材生产基地项目。对接储备项目为投资10亿元的东方雨虹西南生产及总部基地项目，投资40亿元的新松机器人智能制造产业园项目，投资1.1亿元的智能道路检测机器人项目，投资59亿元的中国眉山磁动力产业城（中国磁动力机车西南生产基地）项目，投资300亿元的中南高科眉山现代产业新城项目等项目。此外，正紧密跟踪联系总投资2亿元的岷河管道总部生产基地项目、总投资4.5亿元的中民筑友装配式全产业链智能制造科技园项目、总投资3.5亿元的乐福之家石墨烯远红外地暖项目、总投资5亿元的军民融合新材料芳纶项目、总投资1.1亿元的智能粮食仓储系统项目。

4.建设园区1#污水处理厂。顺利完成前期完成勘察设计、公开招标、施工图审查、项目方案设计、造价咨询、过程控制采购、施工图预算等一系列工作，污水处理厂主体结构工程完工，主要工艺段设备安装工程完成90%，完成90%工艺管道敷设，尾水管网完成30%，进水管网完成敷设，主要电气设备已到场。

5.推进环境保护。围绕“双创”活动，以“市容治脏、街景治丑、广告治杂、秩序治乱”大力开展城市环境综合整治，并建立了环卫队保障城市环境长期干净整洁。完成中央环保督查组迎检工作，开展园区企业环境隐患排查，重点抓好生活区环境综合治理、环保信访案件处理、园区污水处理厂建设和园区4家改制企业环评手续办理等工作。

6.“创卫”“创文”工作同步推进。切实做好园区“双创”工作，提升园区生态文明和精神文明建设。广宣传，全方位落实，及时到各部门和各企业、车间等，将工作部署精神传达到园区机关和企业全体人员。组织园区全体干部职工、社区干部、辖区村组群众及志愿者等，在社区开展卫生大扫除活动，调动广大居民参与社区建设的热情。通过悬挂宣传标语、制作展板、开展问卷调查、口号征集等多种形式，充分发动车城社区群众积极投身参与社区治理、爱护社区环境、维护社区秩序。

二、机构设置

眉山机械产业园区管理委员会属于行政单位，内设机构9个，分别为党政办公室、投资促进局、住房和规划建设局、党群工作部、经济发展局、财政局、监察审计局、城镇管理局、综治维稳办公室；下属事业单位2个，为土地储备服务中心、项目服务中心。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2833.56万元。与2017年相比，收、支总计各增加2474.79万元，增长689%。主要变动原因是飞翎防水总部生产基地项目征地拆迁资金1152万元、2018年普惠金融发展政府和社会资本合作（PPP）项目以奖代补专项资金800万元以及2018年眉山东坡国际半程马拉松赛事平台广告推广费98万元纳入预决算。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计2833.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1173.56万元，占41%；政府性基金预算财政拨款收入1660万元，占59%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计2833.56万元，其中：基本支出264.69万元，占9%；项目支出2568.87万元，占91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计2833.56万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加2474.79万元，增长689%。主要变动原因是飞翎防水总部生产基地项目征地拆迁资金1152万元、2018年普惠金融发展政府和社会资本合作（PPP）项目以奖代补专项资金800万元以及2018年眉山东坡国际半程马拉松赛事平台广告推广费98万元纳入预决算。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1173.56万元，占本年支出合计的41%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加814.79万元，增长227%。主要变动原因是2018年普惠金融发展政府和社会资本合作（PPP）项目以奖代补专项资金800万元纳入预决算。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1173.56万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出245.88万元，占21%；教育支出（类）6.44万元，占0.5%；社会保障和就业（类）支出0.31万元，占0.03%；医疗卫生（类）支出7.55万元，占0.6%；节能环保（类）支出22.11万元，占1.9%；城乡社区（类）支出78万元，占6.65；农林水（类）支出802.32万元，占68.37%；住房保障（类）支出10.96万元，占0.93%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1173.56万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为245.88万元，完成预算100%。

2.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:支出决算为6.44万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业、工伤、生育保险基金的补助（项）:支出决算为0.31万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务、行政事业单位医疗（款）行政运行、公务员医疗补助（项）:支出决算为7.55万元，完成预算100%。

5.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）:支出决算为22.11万元，完成预算100%。

6.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为78万元，完成预算100%。

7.农林水（类）农村综合改革、普惠金融发展（款）对村民委员会和村党支部的补助、支持农村金融机构（项）:支出决算为802.32万元，完成预算100%。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为10.96万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出264.69万元，其中：

人员经费142.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费121.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为11.95万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.49万元，占4%；公务接待费支出决算11.47万元，占96%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.49万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.74万元，下降78%。主要原因是缩减预算。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.49万元。主要是根据眉东审决〔2017〕23号文件调整公车报账涉及金额60242元的问题。

3.公务接待费支出11.47万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加2.9万元，增长33%。主要原因是执行公务、开展业务活动、招商引资等。

主要用于执行公务、开展业务活动、招商引资开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待156批次，685人次（不包括陪同人员），共计支出11.47万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出1660万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目绩效目标基本全部完成，执行良好。

（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“2018年目标考核奖励”“贫困村第一书记驻村工作经费及生活补助”“法律顾问聘用费用”“走基层，结对帮扶，服务群众”“2019年基层党组织活动经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.“2018年目标考核奖励”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数90.48万元，执行数为90.48万元，完成预算的100%。通过项目实施，严格按照区目标办考核情况，对本单位工作人员进行目标考核支出，发现的主要问题：无。

2.“贫困村第一书记驻村工作经费及生活补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.31万元，执行数为2.31万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了单位任职第一书记工作的正常开展。发现的主要问题：无。

3.“ 法律顾问聘用费用”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了单位依法治理工作的正常开展，发现的主要问题：无。

4.“走基层，结对帮扶，服务群众” 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了单位走基层，结对帮扶，服务群众，脱贫攻坚工作的正常开展，发现的主要问题：无。

5.“2019年基层党组织活动经费” 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.36万元，执行数为2.36万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了单位2019年基层党组织工作的正常开展，发现的主要问题：无。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度)
项目名称1			2018年目标考核奖励
项目名称2			贫困村第一书记驻村工作经费及生活补助
项目名称3			法律顾问聘用费用
项目名称4			走基层，结对帮扶，服务群众
项目名称5			2019年基层党组织活动经费
预算单位			眉山机械产业园区管理委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		114.15	执行数:	114.15
	其中-财政拨款:		114.15	其中-财政拨款:	114.15
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	目标1：按照区目标办考核情况，对本单位工作人员进行目标考核支出。目标2：为单位任职第一书记工作经费保障。目标3：聘请单位法律顾问费用支出，推进依法治理工作。目标4：保障机械园区“走基层，结对帮扶，服务群众”工作开展。目标5：保障机械园区党支部活动工作的开展。			目标1：按照区目标办考核情况，对本单位工作人员进行目标考核支出。目标2：为单位任职第一书记工作经费保障。目标3：聘请单位法律顾问费用支出，推进依法治理工作。目标4：保障机械园区“走基层，结对帮扶，服务群众”工作开展。目标5：保障机械园区党支部活动工作的开展。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	财政信息宣传	提高财政信息宣传力度	提高财政信息宣传力度
	项目完成指标	质量指标	部门预算执行	加强部门预算执行	加强部门预算执行
	效益指标	经济效益指标	加强预算执行。按年初方案组织收入，根据年初下达的部门预算计划执行	加强预算执行	加强预算执行
	效益指标	社会效益指标	财政法制建设	加强财政法制建设	加强财政法制建设
	效益指标	可持续影响指标	保障单位工作需要	保障单位工作需要	保障单位工作需要
	满意度指标		对机械园区投资项目概算、预算、结算、决算的审查	对机械园区投资项目概算、预算、结算、决算的审查，提高投资项目完成。	对机械园区投资项目概算、预算、结算、决算的审查，提高投资项目完成。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，眉山机械产业园区管理委员会机关运行经费支出121.78万元，比2017年增加40.06万元，增长49%。主要原因是人员增多，预算增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，眉山机械产业园区管理委员会政府采购支出总额72.77万元，其中：政府采购货物支出22.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.8万元。主要用于眉山机械产业园区1#污水处理厂（一期）过程造价咨询服务(第二次）、中车眉山职工家属区市政垃圾箱，垃圾桶采购及安装。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，眉山机械产业园区管理委员会共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位的基本支出。

10.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）:反映行政单位的干部教育支出。

11.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业、工伤、生育保险基金的补助（项）:反映财政对单位职工失业、工伤、生育保险基金的补助支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务、行政事业单位医疗（款）行政运行、公务员医疗补助（项）:反映行政单位的基本支出和财政对单位职工公务员医疗补助的支出。

13.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）:反映行政单位对其他环境保护管理事务支出。

14.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:反映行政单位对城乡社区规划与管理的支出。

15.农林水（类）农村综合改革、普惠金融发展（款）对村民委员会和村党支部的补助、支持农村金融机构（项）:反映财政对村民委员会和村党支部的补助支出、支持农村金融机构的支出。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:反映财政对单位职工住房公积金补助支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

眉山机械产业园区管理委员会

部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

1.完成市委、市政府和区委、区政府下达园区的各项目标任务。

2.配合和协助市区职能部门完成园区范围内的环境保护、安全生产、综治维稳等各项工作。

3.有序启动园区基础设施建设，继续做好招商引资、招强引优工作，筑牢园区发展基石。

4.坚持园企联席会议制度，积极协调沟通市区有关职能部门，为企业提供科技创新、产业发展、金融扶持等全方位服务。

5.加强自身管理，强化园区党建、群团、宣传、队伍建设、目标考核等内部建设。

（三）人员概况。

眉山机械产业园区管理委员会2018年在编人员20人，其中行政机关工作人员6人，事业单位财政补助14人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

2018年整体预算支出的绩效评价目标参照我单位基本职能。2018年预算编制较为准确，并按要求在东坡区政府门户网站上进行了公开。预算执行进度按时间表现良好。对于财政拨付的专项资金，均按财政要求下拨到位；其他项目资金，按要求验收合格后，均已完成报账付款手续。年终整体预算完成率为100%。无违规记录。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位严格执行财务管理法律法规，贯彻中央八项规定，严格“三公”经费使用，强化项目资金管理和使用。2018年，面对繁重的发展任务和压力，园区党工委、管委会团结带领干部始终保持昂扬的斗志，以高度的责任担当和坚定的执行力，全面完成市、区各项经济指标任务。全年完成工业总产值29.8亿元，完成全社会投资入库数15亿元，全年完成工业投资8亿元，完成招商引资新签约项目3个、到位资金9亿元，完成工业税收总额1.2亿元。

（二）存在问题。

公用经费预算绩效管理工作不细致。总体上看，本单位工作繁杂，临聘人员无单独预算，公用经费压力较大，无单独专项宣传经费。

（三）改进建议。

加强预算编制、执行与绩效评价工作的管理，单个项目的绩效评价落实到具体负责部门。开源节流，积极争取财政、上级单位等各方面的资金支持，继续贯彻落实中央八项规定，节俭开支，保证园区日常运行，促进社会经济发展。

附件2

2018年眉山机械产业园区管理委员会项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况：“2018年目标考核奖励”项目绩效目标完成情况综述，项目全年预算数90.48万元，执行数为90.48万元，完成预算的100%。“贫困村第一书记驻村工作经费及生活补助”项目绩效目标完成情况综述，项目全年预算数2.31万元，执行数为2.31万元，完成预算的100%。 “ 法律顾问聘用费用”项目绩效目标完成情况综述，项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。 “走基层，结对帮扶，服务群众” 项目绩效目标完成情况综述，项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。“2019年基层党组织活动经费” 项目绩效目标完成情况综述，项目全年预算数2.36万元，执行数为2.36万元，完成预算的100%。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过项目的实施落实，保障了第一书记工作的正常开展，推进了机械园区扶贫攻坚工作、加强了机械园区党建工作开展，提升了机械园区支部党员政治素养。

项目综合评价为优秀。

项目评价得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
		决策过程	8	决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
		资金分配	8	分配结果	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
		资金到位	5	到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
		资金管理	10	财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
		组织实施	10	管理制度	9	9
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	2
		项目效益	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	7
总分	100		100		100	98
评价等次				优

（二）绩效分析

1、项目决策

眉山机械产业园区管理委员会2018年在编人员20人，其中行政机关工作人员6人，事业单位财政补助14人。负责完成市委、市政府和区委、区政府下达园区的各项目标任务；负责配合和协助市区职能部门完成园区范围内的环境保护、安全生产、综治维稳等各项工作；负责有序启动园区基础设施建设，继续做好招商引资、招强引优工作，筑牢园区发展基石；负责园企联席会议制度，积极协调沟通市区有关职能部门，为企业提供科技创新、产业发展、金融扶持等全方位服务；负责加强自身管理，强化园区党建、群团、宣传、队伍建设、目标考核等内部建设。绩效目标设置明确、合理，符合相关文件要求。

2、项目管理

资金分配及使用情况：“2018年目标考核奖励”项目全年预算数90.48万元，执行数为90.48万元，完成预算的100%。“贫困村第一书记驻村工作经费及生活补助”项目全年预算数2.31万元，执行数为2.31万元，完成预算的100%。 “ 法律顾问聘用费用”项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。 “走基层，结对帮扶，服务群众” 项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。“2019年基层党组织活动经费” 项目全年预算数2.36万元，执行数为2.36万元，完成预算的100%。

资金管理情况。项目经费支出严格按照财务管理制度进行控制，会计资料真实、完整，严格执行办案专项补助经费开支范围及开支标准，加强审核，防止弄虚作假，根据真实、有效的凭证办理报销手续，确保资金安全、专款专用。

3、项目绩效

项目绩效目标全部完成，总体评价情况为优秀。

经济性分析：项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际支出未超出预算。

效率性分析：在规定时间内完成了相关工作及目标任务，效率高。

有效性分析：通过项目绩效目标管理，保障了第一书记工作的正常开展，推进了机械园区扶贫攻坚工作、加强了机械园区党建工作开展，提升了机械园区支部党员政治素养。项目的社会效益、生态效益较好。

可持续性分析：通过对项目绩效目标管理，保障了第一书记工作的正常开展，推进了机械园区扶贫攻坚工作、加强了机械园区党建工作开展，提升了机械园区支部党员政治素养。满意度较高，今后将继续投入该类项目资金。