贯彻执行国家有关水务方面的方针政策和法律法规，拟定全区水资源保护和规划，负责全区农村供水和节约用水工作，主管全区农村水利工作，组织指导全区农田水利基本建设和农村水利管理工作。主管全区水利工程勘测、设计、施工、质检、验收，负责全区水土保持工作，主管全区防汛抗旱工作，负责全区水务科技教育、技术推广工作，负责全区水务队伍建设，指导水务行业劳动保护、安全生产工作，负责全区水政监察及水务行政执法工作，依法行使职能；受区政府委托协调处理相关的水事纠纷，依法负责全区涉水事务的行政审批和行政许可工作；依法负责征收相关水规费，承办区政府交办的其他工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.农村安全饮水工程

（1）10个乡镇343户1096人贫困人口的饮水安全工作，工程总投资72.416万元，实施地点为柳圣乡、多悦镇等10个乡镇。

（2）实施东坡区全域饮水安全巩固提升工作，扎实推进农村饮水安全工作建设，全年完成思蒙镇南村、宋堰村、永寿镇永胜村、崇仁镇清水村等75处工程，工程完成投资8169.55万元，涉及用户2.43万户。

2.推进东坡区青衣江引水工程前期工作

为解决我区西山片区43万人安全饮水问题，兼顾工业用水和生态补水，同时按市政府要求作为中心城区备用水源，我局积极推进青衣江引水工程前期工作。

3.环保督察、河长制工作

（1）环保督察。水务局积极配合市、区迎督办工作，为切实做好环保督察工作，水务局协调专人到区迎督办配合完成中央环保督察的相关工作，牵头办理中央环保督察“回头看”举报案件1起，协助办理9起。

（2）清河行动完成情况。指导乡镇对思蒙河及其支流河道垃圾、漂浮物等进行打捞掩埋。河长制工作开展以来，总计开展不同规模的清河行动106次，投入经费504.73余万元，清理河道174.5公里，清理垃圾、漂浮物等17079.9余吨，清淤量16100余吨，投入11296余人次、机械2946余台次。常态化开展河道巡查、河岸保洁等工作，确保河道、岸线整洁。

（3）水利项目治理完成情况。思蒙河流域今年正在实施项目1个，为东坡区万胜镇思蒙河防洪治理工程，该工程目前已完工。

（4）绿化美化工作完成情况。思蒙河流域镇南桥点、梯子口村汇流点（思蒙河东青交界）湿地绿化、下马桥点（消落带绿化）、望苏桥点、石桥点、三宝桥点、修文新桥点均已完成。

（5）河道禁种工作完成情况。通过5月底对全区河道内农作物种植情况进行的摸底排查，思蒙河河道内不合理农作物种植面积617余亩，截至目前，思蒙河河道范围内农作物种植仅剩三苏镇40亩碍洪作物正按照“清四乱”要求整治，其余已全部清除。

（6）入河排污口整治情况。思蒙河流域共有11个入河排污口，目前已规范8个，其中设置同意7个，关停1个。其中规模以上4个，已规范整治3个，其余1个正在编制入河排污口论证报告；规模以下7个，已规范整治4个，关停1个。

4.防汛减灾工作

我局紧紧围绕防汛减灾 “三不”目标，坚持“有灾无灾作有灾准备，大灾小灾作大灾应对”，坚决杜绝麻痹思想和侥幸心理，对汛前准备、汛期抗洪抢险、汛后水毁工程修复全程监督指导，切实做好汛前各项准备工作。组织抢险队伍410支（含乡镇），15262人。储备编织袋、橡皮艇、冲锋舟、救生衣、照明灯具、发电机、抽水机、铅丝笼等物资约300余万元；储备块石料1000方用于堤防应急抢险需要，每座水库储备粘土200m3，用于水库应急抢险；对68个山洪灾害危险区预警转移责任人、58座水库的三个责任人、26个乡镇（街道）进行防汛业务培训；结合实际修编各类防汛预案；贴近实战，组织水库、山洪灾害危险区进行综合演练；坚持“汛期不结束，排查不停止”原则。实行汛期隐患排查整改常态化、动态化管理；全面掌握雨情、水情、工情、灾情等信息，搞好预测预报，充分发挥水利工程抗灾效益。积极配合人武、应急等部门民间救助专业力量，处理险情40余处，并成功转移受汛期威胁的群众1894人。

5.水行政执法

编印节水型社会建设宣传资料下发全区各单位，以“3.22”世界水日、中国水周等活动为机会，在眉山中心城区开展水法及节约、保护、安全用水的宣传活动，通过拉横幅、吊标、发放宣传资料等方式，呼吁全社会珍惜水、爱护水、保护水资源。2018年与砂管办、公安、国土、乡镇密切配合加强巡查的打击力度，严厉查处非法采砂案3起，没收船只2艘，罚款11万元，没收违法所得0.51万元；非法设置排污口案1起，处罚5万元。执法行动共出动人员100余人次，车辆30多台次。

6.水土保持监督管理

一是配合省市开展水土保持监督检查计划，拟定2011年至今审批的部分生产建设项目为检查对象，开展监督检查19次，检查项目14个，对已完工的符合水保专项验收的项目，予以验收；对在建项目进行水土保持工作指导。对眉山机械产业园区道路工程，眉山汤坝航电工程建设进度进行跟踪督促，要求建设单位在项目开工前依法缴纳水土保持补偿费。以狠抓水土保持“三同时”制度落实，开展水土保持方案的申报、审批入手，2018年审批水土保持方案39个，征收水土保持补偿费160万元。二是完成水土流失综合治理8km2，其中水系绿化0.57km2（毛河310.9亩、醴泉河452.6亩、思蒙河79.9亩、金牛河16.9亩），多悦土地整治7.43km2。

7.脱贫攻坚

按照上级确定的帮扶任务，我局积极做好帮扶指导工作。同时，认真开展牵头负责的水利脱贫攻坚工作，实施中型灌区配套改造、节水型社会建设项目、中小流域治理、高效节水灌溉等工程，切实改善贫困地区生产用水条件；利用省级专项资金和区财政配套资金72.416万元，解决建档贫困户343户1096人的饮水安全，开展脱贫人口安全饮水工作。

8.信访维稳安全工作

局党组、行政高度重视安全信访维稳工作。年初，及时调整工作领导小组，定期召开安全信访维稳工作，专题分析研究会，针对水务行业实际，制定切实可行工作措施方案，层层签订目标责任书，确保全区水务系统安全稳定。全年先后组织开展今冬明春“汛期安全隐患自查”活动、确保安全度汛。开展“安全生产月”活动、建设工程落实施工方案专项行动，进一步做好水库安全度汛及安全隐患排查整治，水务行业安全生产大检查深化“打非治违”和专项整治活动。采取有力措施，保障农民工工资发放，未发现拖欠民工工资问题。全年未发生一起安全生产责任事故，信访案件得到妥善解决，在各项重要会议期间全系统保持了稳定的良好势头。

9.党建和党风廉政建设工作

一是坚持政治学习不放松，不断提高水务干部职工的思想政治素质，完善各项工作制度，通过强化“第一责任人”建设加强党建工作责任制。二是继续加强基层组织建设，组织干部职工，加大学习力度，提高综合素质，做到“两学一做”常态化。三是加强作风建设和行政效能建设，完善了《机关管理制度》、《卫生管理制度》等制度。四是施行日工作台账制，确保事事由着落、件件有回音。五是认真贯彻落实《廉政准则》、“四大纪律八项要求”和“五个不许”、“六不准”等廉洁自律有关规定，切实抓好党风廉政建设。六是紧紧围绕中央八项规定及区纪委“六项规定”的相关要求，厉行勤俭节约，强化“三公”经费管理。七是配合区纪委、监委查处我局水土保持监督站等4名职工和局属3个水管单位4名职工违规违纪问题。

二、机构设置

水务局机关及下属二级单位19个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位17个。

纳入东坡区水务局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

眉山市东坡区水政监察大队
眉山市东坡区水土保持监督管理站
眉山市东坡区水利管理站
眉山市东坡区农村供水建设管理总站
眉山市东坡区醴泉堰管理处
眉山市东坡区蟆颐堰管理处
眉山市东坡区东风支渠管理站
眉山市东坡区河道管理站
眉山市东坡区两河口水库管理处
眉山市东坡区杨水碾水库管理所
眉山市东坡区李善桥水库管理所
眉山市东坡区工农水库管理所
眉山市东坡区张易坡水库管理所
眉山市东坡区黄连埂水库管理所
眉山市东坡区核桃堰水库管理所
眉山市东坡区陈沟水库管理所
眉山市东坡区桂花桥水库管理所
眉山市东坡区水产良种繁殖场

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计8927.70万元。与2017年相比，收入总计增加784.78万元，增长9.64%。主要变动原因是人员经费及项目投入变化。

2018年度支出总计8927.70万元。与2017年相比，支出总计增加784.78万元，增长9.64%。主要变动原因是人员经费及项目投入变化。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计8927.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5163.48万元，占57.84%；政府性基金预算财政拨款收入3764.22万元，占42.16%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计8927.70万元，其中：基本支出4398.72万元，占49.27%；项目支出4528.98万元，占50.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计8927.70万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加784.78万元，增长9.64%。主要变动原因是人员经费及项目投入变化。

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出5163.48万元，占本年支出合计的57.84%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少246.61万元，下降4.56%。主要变动原因是人员经费及项目投入变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出5163.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出961.12万元，占18.61%；教育支出（类）23万元，占0.45%；社会保障和就业（类）支出53.41万元，占1.03%；医疗卫生支出（类）99.88万元，占1.93%；住房保障支出（类）257.47万元，占4.99%；农林水支出（类）支出3768.60万元，占72.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为5163.48，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为961.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:支出决算为23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）

行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），支出决算为1.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为52.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）:支出决算为37.96万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

公务员医疗补助（项）:支出决算为61.92万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

5.农林水支出（类）水利（款）

行政运行（项）：支出决算为3001.52万元，完成预算100%；决算数等于预算数。

水行政执法监督（项）：支出决算为30.00万元，完成预算100%；决算数等于预算数。

水资源节约管理与保护（项）：支出决算为9.80万元，完成预算100%；决算数等于预算数。

防汛（项）：支出决算为85.15万元，完成预算100%；决算数等于预算数。

其他水利支出（项）：支出决算为639.81万元，完成预算100%；决算数等于预算数。

农村综合改革（项）：支出决算为2.32元，完成预算100%；决算数等于预算数。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为257.47万元，完成预算100%。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出4398.72万元，其中：

人员经费3596.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费802.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为16.62万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.05万元，占84.54%；公务接待费支出决算2.57万元，占15.46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，0万元。全年未安排因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.05万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少8.56万元，下降37.86%。主要原因是移交一辆公务车到机关事务管理中心。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车4辆、其他汽车2辆。

公务用车运行维护费支出14.05万元。主要用于水政监察和水行政执法工作、水资源费征收管理工作、水资源管理与保护工作、水污染防治工作、防汛与抗旱工作、河道管理工作、水土保持预防与监督工作、水土流失监测工作、病险水库整治工作、编制水务行业综合发展战略中长期发展规划、水利工程质量与安全监督工作、农田水利基本建设、农村饮水安全工作、水利工程建设与管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.57万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加1.06万元，增长70.20%。主要原因是接待批次不同。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，142人次（不包括陪同人员），共计支出2.57万元，具体内容包括：省市各级领导对节水型社会重点县技术评估验收、入河排污口检查、综合督导调研、水土保持监督检查、汛前检查、防汛安全隐患排查检查、中小河流防洪治理工程稽查等接待。

外事接待支出0万元，全年无外事接待。

其他国内公务接待支出0万元，全年无其他国内公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出3764.22万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况。

窗体顶端

本单位在年初预算编制阶段并未组织对单个项目开展预算事前绩效评估。

本单位按要求对2018年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看东坡区水利局整体支出情况良好，严格按财经法规及制度使用、管理资金，全年收支平衡，有效保障了本单位正常运转，资产管理和信息公开，都是严格按照相关要求进行，及时足额将非税收入缴入财政国库，较好的履行了单位基本职能，圆满完成了上级领导部门交办的事项。

项目绩效目标完成情况。

窗体顶端

本单位2018年年初预算没有编制项目绩效目标。

窗体底端

部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市东坡区水务局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，眉山市东坡区水务局机关运行经费支出781.30万元，比2017年增加361.90万元，增长86.29%。主要是下属事业单位体制改革的原因。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，东坡区水务局政府采购支出总额649.28万元，其中：政府采购货物支出37.86万元、政府采购工程支出27.56万元、政府采购服务支出621.72万元。主要用于办公设备采购、防汛物资采购、项目前期工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，东坡区水务局共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于开展水政监察和水行政执法工作、水资源费征收管理工作、水资源管理与保护工作、水污染防治工作、防汛与抗旱工作、河道管理工作、水土保持预防与监督工作、水土流失监测工作、病险水库整治工作、编制水务行业综合发展战略中长期发展规划、水利工程质量与安全监督工作、农田水利基本建设、农村饮水安全工作、水利工程建设与管理等工作。
单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

附件【2018年部门决算公开表.xls】已下载次