1.拟订工业经济、信息化及相关产业和无线电管理的发展规划、年度计划并组织实施。2.监测、分析工业经济运行态势和质量，建立全区工业经济运行预警机制。承办年度工业经济目标责任考核。3.负责电力、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作。4.负责全区企业技术改造投资管理，组织制定全区企业技术改造投资规划和措施并实施。5.负责全区企业技术创新体系建设，拟订鼓励企业技术创新措施。6.负责全区工业和信息化领域的节能降耗和资源节约与综合利用工作。7.负责推进全区企业信用制度建设，参与中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管。8.负责全区中小企业发展的指导推进工作，推进中小企业服务体系建设，指导企业建立现代企业制度。9.负责对全区工业行业实施行业管理，制定并组织实施相关意见措施。10.拟订新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。11.协助管理全区无线电频谱资源、监督管理无线电台（站），协助查处无线电干扰。12.负责全区数字经济发展工作，拟订全区数字经济发展规划、政策措施、标准规范并组织实施。13.负责实施全区盐业行业管理工作。负责组织编制盐业发展规划，制定组织实施盐业产业政策。14.负责职责范围内的安全生产、职业健康和审批服务便民化等工作。15.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，在区委、区政府坚强领导下，我局深入贯彻落实区五届二次党代会精神，持续推进工业强区，积极推动工业转型升级、运行分析、企业培育、项目推进、节能减排、要素保障等重点工作，成效显著。现将2018工作总结如下：

一、主要经济指标完成情况

截至10月，全区125户规模以上工业企业实现产值252.44亿元，同比增长11.1%；规上工业企业增加值增速6.5%，较上半年增长7.1个百分点;全区100个在建工业项目工业固定资产投资62.11亿元，同比增长3.8%,更新改造投资32.21亿元，同比下降12.1%,两项指标投资总量均居全市第一；累计对上争取资金4485万元，同比增长49%;规上工业企业入库税金5.6亿元,同比增长0.9%。

预计，全年可实现规上工业企业总产值300亿元以上，同比增长11%；确保工业增加值增速8.5%以上，力争9%；培育小微企业70户；完成工业固定资产投资78亿元，规上工业企业入库税金达到6.5亿元以上。

二、主要工作成效

（一）重点项目建设快速推进

我局认真落实区委区政府相关部署，坚持挂图作战，强力推进重点项目建设。新开工汇龙年产395千克多肽原料药生产线项目、与美食品四川冒菜及风味休闲食品生产项目等11个项目，总投资20.6亿元；推进千禾25万吨酱油醋项目、李记乐宝年产15万吨蔬菜深加工项目、惠通食业4万t/a红油榨菜生产线项目等12个续建项目，总投资35.45亿元；竣工伊诺达博医药中间体生产项目、大为3200平方米纸面石膏板项目、兰波化工年产2万吨高性能水性树脂生产线及研发中心项目等13个工业项目，总投资14亿元;新储备三元锂电池、因诺再生医药产业园、舒泰神医药生产基地、维灏科技等18个重点项目，总投资41.4亿元。

（二）项目资金争取成绩突出

一是积极帮助指导企业向上争取资金，加大战略性新兴产业、淘汰落后产能和节能、信息化、技改项目向上争取力度。目前，成功获批各级项目42个，累计对上争取项目资金到位4485万元，其中省级专项资金项目12个，累计资金2603万元；市级专项资金项目30个，累计资金1882万元。二是目前正积极组织眉山汇龙年产395千克多肽原料药生产线项目、李记乐宝年产15万吨蔬菜深加工项目、惠通食业4万t/a红油榨菜生产线项目等15个项目申报2019年省级工业发展资金，组织推荐中车眉山车辆、千禾味业、富生电器等企业的33个项目申报2018年眉山市推进经济高质量发展若干政策项目资金。

（三）企业培育成效明显

一是抓重点企业培育，做大优势企业。进一步落实《支持优势企业做大做强推进供给侧结构性改革若干扶持政策》等一系列扶持政策，制定了30户重点企业梯次培育计划，采取领导联系、资金支持、政策优惠、要素保障等措施，助推企业实现规模效益提升。二是优化服务企业体制。每户重点培育企业确定一名区级领导和一个责任部门对口联系，全面负责所联系企业的协调服务工作，帮助企业按时完成培育计划。三是对重点培育企业，优先享受区中小企业融资担保公司的金融支持，优先申报各类项目资金，优先开辟上市融资绿色通道。目前，千禾、富生、自豪等14户企业列入眉山市10亿元以上重点工业企业培育计划；中车眉山公司实现海外建厂零突破；李记酱菜调味品有限公司跻身“2017四川省制造业企业100强”（2018年颁证）；德峰药业等企业的16个品种进入国家基药目录；千禾味业等4户企业直接或重组上市，眉车股份新三板挂牌，邓仕食品等12户企业天府股交中心挂牌，茂华食品等35户企业已启动股改或上市前期筹备工作。四是大力增强企业创新能力。培育富生电器、中欧建工2户企业成功创建省级企业技术中心；培育川南酿造、国为医药、德峰药业、森科制药、兴川泰、格林泰科6户企业成功创建眉山市第二批市级企业技术中心。

（四）要素协调保障有力

一是协调推动成乐高速扩容工程、多土路土地至太和改善工程、新建工业大道南段杆管线路迁改工程等5个市区重点基建项目；味聚特二期项目、正大300万只蛋鸡项目、太和镇仙桥村鑫统领厂房通信线路项目等5个杆管线路迁改工程，为项目快速推进创造了条件。二是推进直购电申报，为企业降低生产成本。三是加强电力安全管理，推进老旧小区电力改造。四是进一步强化产融结合。为茂华食品等6户企业争取眉山市工业企业贷款应急临时周转资金2.0357亿元,为固邦木业等3户企业争取眉山市工业企业贷款风险补偿基金2190万元。

（五）节能降耗和环保工作稳步推进

一是大力推进淘汰落后产能工作。我区城市建成区外共排查出10蒸吨/小时以下燃煤锅炉87台。截至目前，全区已完成整改65台，其余22台也全部进行封存，整改完成率100%。二是全力开展鼓励引导造纸行业整体退出。目前10家造纸企业已自愿关停退出，现企业正按照退出验收步骤进行污水、污泥、原料的处理和锅炉、纸机的拆除工作，我局将汇同相关部门，积极督促企业尽快完成，做到完成一家验收一家。三是牵头整治工业“散乱污”企业。我区现有工业“散乱污”企业458户。截至目前，已完成关闭取缔110户，整改规范336户，整治完成率为97%。四是切实做好全区涉磷行业水污染防治，全面有效改善水环境质量。2018年我局先后召开2次工业企业总磷治理专题会议，安排部署工业企业总磷治理相关工作，要求企业完善总磷治理设施，确保达标排放。2018，41户涉磷工业企业外排水总磷超标的情况大为减少。五是全力做好环保督察“回头看”工作。去年中央、省到我区督察环保问题，督查出与工业有关的问题41个，我局将各案件分解至各联系人，对环保发现问题企业开展“回头看”，确保企业环保污染问题不反弹。目前，中央环保督察“回头看”工作正在开展中，我局现已完成10件新交办案件的办理工作。六是配合省节能监察中心完成了对全区食品、水泥和造纸等3个行业的节能监察工作。七是牵头对全区砖瓦、水泥和陶瓷等建材行业进行集中整治。截至目前，已对全区8家24门以下轮窑砖瓦企业进行了关闭淘汰，在乡镇组织验收的基础上，区经信牵头组织了区级验收，关闭淘汰砖瓦落后产能工作已取得阶段性成果。

（六）安全生产持续稳定

一是认真贯彻落实安全生产“党政同责”和“一岗双责”责任制。截止10月，召开6次党组会专题学习、研究、部署安全生产工作。二是明确安全生产监管责任。年初与125家规上企业签订安全生产责任书，制定下发600余份《东坡区经信系统2018年度安全生产工作方案》等一系列文件到相关企业，并组织九鼎公司每月4次深入企业督促检查，将企业安全生产落实到位。三是加强教育培训。组织九鼎公司专家对全区规模以上工业企业安全管理人员安全生产培训30余次，四是工业企业安全生产星级评价工作，会同区安监局拟定企业安全生产星级评价管理试行办法。五是强化安全生产隐患排查工作。全年开展40余次高危行业的安全生产专项整治行动，安全生产检查50余次，覆盖120余家企业，出动车辆70台次，出动检查人员180余人次。检查中发现存在一般安全隐患281处，督促整改到位276处，确保了全区工业企业无较大及以上安全事故发生。

（七）信息化建设不断推进

一是积极与省市经信委衔接，为中车眉山车辆有限公司“两化融合管理体系贯标奖励”项目和四川远成运输有限公司“基于负载均衡的物流供应链末端集配一体化平台”项目争取到位资金240万元。二是扎实做好两化融合管理体系贯标试点企业创建工作。2018年，茂华、吉香居、龙蟒福生3家企业成功申报四川省两化融合贯标试点企业。三是加快推进政务系统上云工作。今年已经将东坡区不动产登记系统迁移至眉山市大数据中心运行，同时将新建的智慧粮库项目纳入眉山市大数据中心进行建设。四是推进信息化基础设施建设。全力协助3家运营商和铁塔公司在通信基站、光纤光缆等建设中的各种矛盾纠纷,确保各项工作有序推进。2018年共计投入资金2820万元，建成光缆总长680公里；全年光纤覆盖家庭约23.8万户；全年固定宽带接入用户约5.85万户；投资3000万元，新改建4G移动基站400个；“宽带乡村”工程行政村覆盖率100%以上；农村中小学宽带网络校校通工程建设覆盖100％以上。

（八）综治维稳扎实有效

一是全年组织30余次法律进企业活动，在企业宣传相关法律法规，规模以上工业企业中84家企业成立调解中心。二是成功化解了企业转制、电力线路迁改、天然气管道建设、淘汰关停企业、通信基站建设、通信服务、劳动工资等涉及的上访事件50余起，成功化解了转业军人谌锡文等人信访案件；成功将我区涉访部门最多、级别最高的蔡维荣信访案件引入诉讼途径，一审判决我局胜诉，现正在市中级人民法院进行二审；在区维委办的领导下，成功稳控川眉芒硝公司涉及信访维稳人群；有效稳定了本系统67名企业军转干，目前本系统无一人到省进京上访，确保了重要节会和工业系统的和谐稳定。三是认真开展拖欠民工工资问题的清理排查和处理，及时调处科威陶瓷等拖欠民工工资问题，确保没有因拖欠工资问题造成群访集访。四是有效开展工业系统的反恐防暴工作，在工业系统大力宣传“拒绝毒品、珍爱生命”，有效控制毒品入浸工业系统。

（九）扶贫攻坚工作取得实效

一是工业产业扶贫。按照区委、区政府《关于强力推进工业强区的决定》（眉东委〔2018〕8号）文件要求，与三个园区、相关部门、各乡镇一起壮大新型工业吸纳就业，创造就业岗位2万余个，通过鼓励企业吸纳贫困人员进厂务工等方式减贫1800多人，进一步助推乡村振兴。二是电力建设扶贫。协调眉山三新电力公司全力完成2018年度电力建设扶贫任务，彻底解决42个行政村1160户3100贫困人口的低压生活用电问题。公司全年投入6040.51万元，对农村153台低压变压器改造升级，优先支持贫困村低压变压器改造；新建改建10KV供电线路80.56km，10KV以下线路259.56km。三是信息通信扶贫。协调铁塔公司投资4820万元，改造、新建基站315个，进一步提高部分贫困地区通信质量和速度。四是认真开展走基层结对帮扶工作。我局积极开展与多悦镇天公村、会龙村和宝藏村的对接工作，组织帮扶干部解决实际困难70余个，指导发展种植、养殖和积极就业，组织企业对市级贫困村天公村进行有力帮扶。3个村已实现13户贫困户28人异地搬迁，完成新房的基础设施，解决了水、电、通行等问题；新建水泥道路6.8公里，投入280万余元，方便了1000多人的出行；区委区政府在会龙村打造“万亩柑桔园”，现已建成2500多亩；为农户引进优质生猪养殖项目，现发展到5000多头。全年共计发放慰问金30000多元。五是牵头做好百企帮百村工作。我局组织50户效益较好的规模以上工业企业对市级贫困村进行结对帮扶。为让“百企帮百村”工作助力我区脱贫攻坚工作，我局定期收集参与企业帮扶贫困村的工作情况，分析存在的困难，协调企业和贫困村更好地合作，实现既定的扶贫成效。到目前为止，50家规模以上工业企业为困难群众捐资123余万元，慰问困难群众72人，解决贫困户就业286人，硬化道路15千米；组织带领26户工业企业参与藏区茂县对口帮扶工作，带去10多个项目，投入500多万元资金，为藏区的脱贫攻坚工作添砖加瓦。

（十）扫黑除恶斗争工作成效显著

一是成立以局长为组长的扫黑除恶斗争领导小组，召开党组扩大会，专题研究部署扫黑除恶斗争工作6次。在本系统内真正做到，有黑扫黑，有恶除恶，有乱治乱。二是扫黑除恶斗争工作成效明显。通过局办案人员的努力，成功化解了20年前的集资案件，举报人将感谢信写到了本局。

（十一）党建工作有声有色

一是积极发展壮大党员队伍，今年新发展党员1人，按期转正党员2人。二是抓好下属17个两新党支部的党建工作，新成立吉香居党支部。三是扎实做好党风廉政建设工作，组织党员干部认真学习纪委监委下发的警示案例12次，对思想和行为存在危险的干部职工及时提醒教育，做到教育人、保护人。四是做好优秀党员和党支部的表彰工作，树立先进榜样，学习先进人物。五是做好困难党员和群众的慰问工作，局党委利用“七一”建党节、“重阳节”等节日慰问困难党员和群众余人次，共计元，让他们感受到党的温暖，同时教育联系村群众感恩党，拥护党。

（十二）“双创”工作扎实开展

在“双创”工作中，我局包保通惠街道办事处庄店社区6—11网格，由分管领导主抓，全员参与，包保责任明确到人。全体职工到社区发放宣传资料3000多份，调查问卷1000多人，梳理的重难点问题39项，协调解决问题39项，走访住户280余户、商铺257间，协调处理50多起占道经营、违规停放等事件，提高了市民群众对“双创”工作的知晓率、支持率和参与率。

二、机构设置

区经信局下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入区经信局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.区经信局

2.区节能中心

3.区乡企校

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收7836.70万元、支总计7836.70万元。与2017年相比，收、支总计各增加3558.30万元，增长83%。主要变动原因是对上争取到位资金大量增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计7836.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7542.45万元，占96%；政府性基金预算财政拨款收入294.25万元，占4%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计7836.70万元，其中：基本支出680.94万元，占8%；项目支出7155.76万元，占92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计7836.70万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加3558.30万元，增长83%。主要变动原因是对上争取到位资金大量增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出7542.45万元，占本年支出合计的96%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加3264.05万元，增长76%。主要变动原因是对上争取到位资金大量增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出7542.45万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出372.69万元，占4.9%；教育支出（类）16.93万元，占0.2%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出1666.62万元，占22.1%；医疗卫生支出8.41万元，占0.1%；住房保障支出24.87万元，占0.3%；节能不保（类）支出1895.85万元，占25.2%；资源勘探信息（类）支出3557.09万元，占47.2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为7542.45，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅相关机构事务、商贸事务（款）行政运行信访事务（项）:支出决算为372.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因按预算执行。

2.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:支出决算为16.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。

3.节能环保（类）环境保护管理事务能源节约利用（款）其他环境保护管理事务能源节约利用（项）:支出决算为1895.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。

4.资源勘探信息（类）资源勘探（款）其他资源勘探其他制造业（项）:支出决算为3557.09万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是资源勘探。

5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务行企业改革（款）行政运行离退休企业改革发展补助（项）:支出决算为1666.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为8.41万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是按预算执行。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出680.94万元，其中：

人员经费416.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费264.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为8.43万元，完成预算60%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.35万元，占64%；公务接待费支出决算3.08万元，占36%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少万元，增长/下降%。主要原因是没有人出国出境。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.35万元,完成预算67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少6.9万元，下降56%。主要原因是其中一辆公务车划入机关事务管理局。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.35万元。主要用于到企业调研安全检查要素协调配置（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.08万元，完成预算52%。公务接待费支出决算比2017年增加0.3万元，增长11%。主要原因是单位承担的淘汰造纸企业聘请专家来东坡区评审、国家环保委来东坡区督查环境回头看、经济下行压力增加请省市领导来东坡区指导调研开支接待等。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，156人次（不包括陪同人员），共计支出3.08万元，具体内容包括：（接待具体项目、金额）。其中：市人大调研食品行业接待费2416元。省经信厅调研产融结合试点接待费2100元。市经信委工业运行调研接待费740元。省市经信调研散乱污治理接待费1480元。市经信委调研砖瓦行业接待费1473元。东坡区接待费5188元。省经信委调研东坡区工业经济运行接待费1739元。省经信委调研东坡区特色农产品接待费1787无。市经信委检查园区污水建设接待费1296元。省造纸协会专家来东坡区指导关停造纸企业接待费982元。天然气公司来东坡区检查用气安全接待费2087元。省经信委来指导企业认证接待费690元。省经信委来调研企业接待费1176元。大英县政府来东坡考察接待费1473元。省经信委来东坡技术中心认定接待费948元。市政府来东坡调研推动工业经济发展落地落实工作接待费1200元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

其他国内公务接待支出0万元，主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出294.25万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对中国制造2025四川行动与创新驱动项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目按期完工，达到预期社会、经济效益，项目运行良好。（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看达到预期社会、经济效益，项目运行良好（简要说明项目绩效情况）。
项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“2025制造””管网改造”“工业发展资金”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
2025制造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数89万元，执行数为89万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了企业制造业的发展。(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：改造技术需提高。下一步改进措施：加强科技投入，提高制造业技术含量。
城南片区管网改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.73万元，执行数为13.73万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了城南居民的水、电、气正常供给。(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：设计不够优化。下一步改进措施：进一步规划完整，达到更好为民生服务。
省级工业发展项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数330万元，执行数为330万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了企业技术发展。(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：技术发展需要提高。下一步改进措施：提高企业核心技术。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度)
项目名称			2025制造
预算单位			区财政局
预算执行情况(万元)	预算数:		890000	执行数:	890000
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	提高企业制造技术提高。			提高了企业制造技术提高。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	提高技术	提高企业制造技术	达到同行业水平先进水平。	提高了制造业技术水平，提升了在世界的竞争力。
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标	效益良好	效益良好	效益良好	效益良好
	效益指标
	……
	满意度指标	满意	满意	满意	满意

部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区经信局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对2025制造项目、城南管网改造项目开展了绩效评价，《区经信局项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，区经信局机关运行经费支出264.47万元，与2017年决算数持平.
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，区经信局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%，其中：授予小微企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，区经信局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

区经信局部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

眉山市东坡区经济和信息化局，下属节能中心和乡企校事业单位。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

行政编制16人，实际在编15人。事业编制11人，实际在编11人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

区经信局2018年财政资金收入7836.7万元。

（二）部门财政资金支出情况。

区经信局2018年支出7836.7万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

区经信局年初制定绩效管理制度目标、全年目标顺利完成、预算编制准确、严格支出控制、预算动态调整、按项目进度执行、未超出预算，无违规记录。

（二）专项预算管理。

专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效管理、无违规记录情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

严格执行绩效管理评价，无超预算，无违规记录，效果良好。

（二）存在问题。

绩效管理工作不够深入，存在浪费现象。

（三）改进建议。

严格执行八项规定，厉行节约，加强绩效管理。

附件2

2018年2025制造项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况：该项目在自豪时代药业和青木制药两个企业实施。评价指标：提高企业制造业技术水平。评介方法：组织专家对企业进行绩效评价。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目在自豪时代药业和青木制药两个企业实施，效果良好。四川青木制药有限公司的“晶型药物关键技术研究及产业化”项目新增国内发明技术，得到推广。四川自豪时代药业有限公司“抗疟疾一类新药复方萘酚阿奇片的关键技术研究及产业化”项目新增国内发明已得到推广。（二）绩效分析

1、项目决策

四川青木制药有限公司的“晶型药物关键技术研究及产业化”项目和四川自豪时代药业有限公司“抗疟疾一类新药复方萘酚阿奇片的关键技术研究及产业化”项目是国内医药行业急需要的项目，完全有必要扶持发展。绩效目标是填补国内同行业的缺项。2、项目管理

严格按照项目申报进行资金扶持，其中自豪时代补助35万元，青木制药补助54万元。3、项目绩效

项目目标完成良好，达到预期效果。两个发明已投入市场，比国外同类药价格便宜，为广大病人减轻负担。