目录
第一部分部门概况...4
一、基本职能及主要工作...4
二、机构设置...3
第二部分2018年度部门决算情况说明...3
一、收入支出决算总体情况说明...3
二、收入决算情况说明...3
三、支出决算情况说明...3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...3
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...3
八、政府性基金预算支出决算情况说明...3
九、国有资本经营预算支出决算情况说明...3
十一、其他重要事项的情况说明...3
第三部分名词解释...3
第四部分附件...3
第五部分附表...3
一、收入支出决算总表...3
二、收入总表...3
三、支出总表...3
四、财政拨款收入支出决算总表...3
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）...3
六、一般公共预算财政拨款支出决算表...3
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...3
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...3
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...3
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...3
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...3
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...3
十三、国有资本经营预算支出决算表...3
第一部分部门概况
一、本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.负责办理区政府、区政府办公室来往文电，指导全区行政机关公文处理。
2.负责协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。
3.负责区政府重大活动的组织协调工作，负责区政府会议的组织服务工作。
4.负责编制区政府规范性文件的制定计划，指导和督促相关部门实施，负责区政府及区政府办公室规范性文件、合同等的法律审核工作；办理区政府行政复议案件，承办区政府的行政应诉案件。
5.负责研究区政府部门和园区、乡镇、街道请示区政府的事项，提出拟办意见并上报。
6.负责围绕区政府中心工作和区政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。
7.负责督促检查区政府决定事项及区政府领导指示的执行落实情况并及时报告。
8.负责对省、市、区民生工作目标任务进行细化分解；负责收集、整理、分析民生工程相关信息资料；协调解决工作中出现的矛盾和问题，负责对上联系与沟通，及时上报民生工作进展情况。
9.负责全区应急管理工作组织、指导、监督、考核，协助区政府领导做好由区政府组织处理突发事件的应急处置工作；指导全区抗灾救灾工作；负责区政府值班工作，指导园区、乡镇（街道）和区政府部门值班工作，及时报告重要情况；负责市长热线受理、交办、督办工作。
10.负责区政府门户网站建设及政府信息公开工作；负责办理区政府及区政府办公室依申请公开工作；负责全区政务信息组织、编写、报送工作；负责区长信箱受理、交办、督办工作。
11.负责管理全区侨务、港澳、台湾事务工作；协调重大外事工作的涉外活动；管理因公出国事务；依法维护归侨、侨眷、港澳同胞亲属的合法权益；积极稳妥开展对台联络工作；参与处理重大涉外、涉侨、涉台案件和应急事件。
12.承办区政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
1.政务工作。规范公文办理，严把公文审核的政策关、法律关、文字关、格式关，提高公文质量，认真办好区政府召开的各类会议，做好会务服务，不断提升服务水平；加强政务调研，形成调研成果供区委、区政府参考。
2.督查工作。紧紧围绕全区重大项目、重要工作和重难点问题，省、市、区领导同志批办、交办事项以及上级下达的督促检查任务，组织开展专项督查；抓好区政府常务会议、区长办公会议定事项督查督办，编发多督查通报、督查报告，有力保证政令畅通和重点工作顺利进行。
3.应急工作。梳理全区各类应急预案，开展各类应急演练，组织参加各类突发事件管理与维护社会稳定专题培训，加强突发事件信息报送，圆满完成全年应急工作任务。
4.信息和网站建设工作。配合全国政府网站普查，加强政府网站建设，围绕市委、市政府中心工作，重点工作积极上报具有特色的东坡信息，应用行权平台，完成既定行政权力和行政审批事项的清理工作，有力推动权力在阳光下运行。
5.法制工作。建立三张清单，全面推进依法行政，打造更优的政务服务环境；推进法治政府体系建设，进一步规范行政管理行为，推进政府职能转变；完善决策法定程序，使区政府各项决策及工作更合法、更科学、更民主；畅通行政复议渠道。
6.外事侨务台湾事务工作。进一步加强因公出国（境）管理工作，严控因公临时出国（境）规模，规范因公临时出国（境）经费管理。
7.民生工作。全面完成教育、卫计、文体等各项社会事业方面的民生工程。
8.后勤管理。完善后勤管理制度，健全机关食堂各项管理制度，严格财务审批程序，合理安排和使用资金。
二、机构设置
区政府办含应急办、法制办、外侨台办、综合股、督查室、民生办、信息公开和电子政务办、秘书股、研究室、行政股10个股（室、办）。
无纳入2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计2225.32万元。与2017年相比，收、支总计各增加308.54万元，增长16.10%。主要变动原因是单位工资福利和项目等支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计2225.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1911.04万元，占85.88%；政府性基金预算财政拨款收入314.28万元，占14.12%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计2225.32万元，其中：基本支出1823.46万元，占81.94%；项目支出401.86万元，占18.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计2225.32万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加308.54万元，增长16.10%。主要变动原因是单位工资福利和项目等收入、支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1911.04万元，占本年支出合计的85.88%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少5.74万元，下降0.30%。主要变动原因是单位厉行节约，支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1911.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1767.1万元，占92.47%；教育支出（类）支出9.19万元，占0.48%；社会保障和就业（类）支出2.97万元，占0.16%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出53.1万元，占2.78%；住房保障（类）支出78.68万元，占4.11%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出决算数为1911.04万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）:支出决算为1767.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行支出。
2.教育（类）***（款）***（项）:支出决算为9.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行支出。
3.科学技术（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算100%。
4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）:支出决算为2.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:支出决算为53.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行支出。
7.住房保障（类）***（款）***（项）:支出决算为78.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1911.04万元，其中：
人员经费1526.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费297.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为8.24万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是单位公务用车移交区机关事务服务中心，无公务用车运行维护费；厉行节约，公务接待费支出减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算3.90万元，占47.33%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.34万元，占52.67%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出3.90万元，年初无因公出国（境）经费预算。全年安排因公出国（境）团组2次，出国（境）2人。因公出国（境）支出决算比2017年增加3.90万元，增长100%。主要原因是上级部门工作安排。
开支内容包括：宋骥区长参加罗市长组织开展的中华企业经贸交流协会，出访地点：台湾，该经贸交流活动取得成圆满成功，有助推动我区经济发展；林全副区长参加“味在眉山.香飘世界”活动，出访地点：台湾，该活动取得圆满成功，有力推动东坡味道走进台湾走进世界。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减32.88万元，下降100%。主要原因是单位公务用车全部移交区机关事务服务中心。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出4.34万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.51万元，下降10.52%。主要原因是厉行节约，公务接待支出减少。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，301人次（不包括陪同人员），共计支出4.34万元，具体内容包括：市人大调研、茂县考察团考察学习、“东马”比赛等公务接待。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出314.28万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
本单位在年初预算编制阶段并未组织对单个项目开展预算事前绩效评估。
针对单位职能，对2018年眉山市东坡区人民政府办公室整体支出开展绩效自评，从评价情况来看眉山市东坡区人民政府办公室在履行职能职责的过程中，严格按财经法规及制度使用、管理资金。保障本单位日常运转党的情况下，发挥参谋助手作用，开展调查研究，搞好综合协调，加强督促检查，为基层服务，为群众服务。
（二）单位开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市东坡区人民政府办公室2018年单位整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，眉山市东坡区人民政府办公室机关运行经费支出297.14万元，比2017年减少309.8万元，下降51.04%主要原因是严格执行财经制度，厉行节约，严控各项支出。
（二）政府采购支出情况
2018年，眉山市东坡区人民政府办公室政府采购支出总额187.46万元，其中：政府采购货物支出45.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出142.00万元。主要用于本单位档案数字化、数据中心机房维护、区委区政府、区政府办公区域互联网专线租赁等支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，眉山市东坡区人民政府办公室共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指区机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指干部职工教育培训支出。
9.社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）失业、工伤、生育基金的补助（项）:指单位给予职工失业、工伤、生育基金的补助。
10.社会保障和就业（类）就业支出（款）就业创业服务补贴（项）:指给予企业创业专项补助。
11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡补贴（项）:指给遗属的生活补助。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指给予职工医疗补助。
13.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行公务员医疗补助（项）:指单位给予职工公务员医疗补助的补助。
14.节能环保支出（类）污染防治（款）水体：指水污染防治支出。
15.住房保障：指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
眉山市东坡区人民政府办公室
2018年整体支出绩效评价报告
一、眉山市东坡去政府办公室概况
（一）机构组成。
区政府办含应急办、法制办、外侨台办、综合股、督查室、民生办、信息公开和电子政务办、秘书股、研究室、行政股10个股（室、办）。
（二）机构职能。
1.负责办理区政府、区政府办公室来往文电，指导全区行政机关公文处理。
2.负责协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。
3.负责区政府重大活动的组织协调工作，负责区政府会议的组织服务工作。
4.负责编制区政府规范性文件的制定计划，指导和督促相关部门实施，负责区政府及区政府办公室规范性文件、合同等的法律审核工作；办理区政府行政复议案件，承办区政府的行政应诉案件。
5.负责研究区政府部门和园区、乡镇、街道请示区政府的事项，提出拟办意见并上报。
6.负责围绕区政府中心工作和区政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。
7.负责督促检查区政府决定事项及区政府领导指示的执行落实情况并及时报告。
8.负责对省、市、区民生工作目标任务进行细化分解；负责收集、整理、分析民生工程相关信息资料；协调解决工作中出现的矛盾和问题，负责对上联系与沟通，及时上报民生工作进展情况。
9.负责全区应急管理工作组织、指导、监督、考核，协助区政府领导做好由区政府组织处理突发事件的应急处置工作；指导全区抗灾救灾工作；负责区政府值班工作，指导园区、乡镇（街道）和区政府部门值班工作，及时报告重要情况；负责市长热线受理、交办、督办工作。
10.负责区政府门户网站建设及政府信息公开工作；负责办理区政府及区政府办公室依申请公开工作；负责全区政务信息组织、编写、报送工作；负责区长信箱受理、交办、督办工作。
11.负责管理全区侨务、港澳、台湾事务工作；协调重大外事工作的涉外活动；管理因公出国事务；依法维护归侨、侨眷、港澳同胞亲属的合法权益；积极稳妥开展对台联络工作；参与处理重大涉外、涉侨、涉台案件和应急事件。
12.承办区政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
本单位政府机关人员60人，机关工勤人员9人，参照公务员法管理人员4人，事业人员8人，共计81人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年本年收入合计2225.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1911.04万元，占85.88%；政府性基金预算财政拨款收入314.28万元，占14.12%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年本年支出合计2225.32万元，其中：基本支出1823.46万元，占81.94%；项目支出401.86万元，占18.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
2018年整体预算支出的绩效评价目标参照本单位基本职能，未对单个项目制定绩效目标。2018年预算编制较为准确，并按要求在眉山市东坡区人民政府门户网站上进行了公开。预算执行进度按时间表现良好，年中时，各个项目支出执行概率都在50%左右。项目资金，严格按要求验收合格后，均已完成报账付款手续。年终整体预算完成率为100%。无违规记录。
四、评价结论及建议
（一）存在问题。
公用经费预算绩效管理工作不够细致，未组织对单个项目开展预算事前绩效评估；临聘人员费用支出增加，人员经费压力较大；单位内部控制制度健全方面有待提高；预算资金的使用安排还应进一步优化。
（二）改进建议。
加强预算编制、执行与绩效评价工作的管理，单个项目的绩效评价落实到具体负责部的股、室、办；进一步加强预算资金的使用力度，完善事前事后监督程序；开源节流，继续贯彻落实中央八项规定，节俭开支，保证日常运行，促进社会经济发展。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
