2018年度眉山市东坡区政协办公室

决算编制说明

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

眉山市东坡区政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商，就是对全区大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督，就是对国家宪法、法律和法规的实施情况，对全区重大方针、政策的贯彻执行情况，对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督。参政议政，就是对人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种方式，广开言路，充分发挥委员专长和作用，为全区经济社会发展献计献策。

二、机构设置

东坡区政协内设办事机构十个，即办公室、提案委员会、经济科技委员会、法制群团委员会、教文体医卫计委员会、文史委员会、民族宗教港澳台侨外事委员会、农业委员会、资源环境保护监督委员会、委员联络管理委员会。有政协党组、机关党总支、机关支部、离退休支部、工会、妇委会、老协等党群组织。机关共有在职职工55人，其中县级领导7人，科级及以下干部44人，工勤人员4人。共有离退休人员38人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年东坡区政协收入决算总额为1232.36万元，全部为当年财政拨款收入。

2018年东坡区政协本年支出合计1232.36万元，其中：基本支出1065.44万元，占86%；项目支出166.92万元，占14%。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1232.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1217.43万元，占98.8%；政府性基金预算财政拨款收入14.93万元，占1.2%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1232.36万元，其中：基本支出1065.44万元，占86%；项目支出166.92万元，占14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计均为1232.36万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计增加86.69万元，增长7.5%。主要变动原因是机关新增调入人员增加人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1232.36万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加86.69万元，增长7.5%。主要变动原因是机关新增调入人员增加人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1232.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1073.77万元，占87%；教育支出26.49万元，占2%；社会保障和就业支出12.09万元，占0.98%；医疗卫生支出39.51万元，占3.2%；城乡社区支出14.93万元，占1.2%；住房保障支出65.55万元，占5.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1232.36万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务 支出决算为1073.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行财政预决算管理制度。

2.教育支出决算为26.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行财政预决算管理制度。

3.社会保障和就业支出决算为12.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行财政预决算管理制度。

4.医疗卫生与计划生育支出决算为39.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行财政预决算管理制度。

5.城乡社区支出决算为14.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行财政预决算管理制度。

6.住房保障支出决算为65.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行财政预决算管理制度。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1065.44万元，其中：

人员经费797.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费265.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.78万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为7.78万元，完成预算95%。2018年度“三公”经费支出决算数比预算数基本一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.78万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为7.78万元，完成预算95%。2018年度“三公”经费支出决算数比预算数基本一致。

1.因公出国（境）经费支出0万元，主要原因是本年度没有人员因公出国。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，主要原因是公务车本年交由区机关事务管理中心统一管理。

3.公务接待费支出7.78万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.17万元，下降2%。主要原因是严格执行八项规定，严格执行公务接待制度。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待35批次，530人次（不包括陪同人员），共计支出7.78万元，接待费用基本为用餐开支。2018年无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出14.93万元，主要为雕像回迁安置工作经费6万元和绿色基地建设经费8.93万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本部门在年初预算编制阶段，对本单位项目开展预算事前绩效评估。对项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映了项目绩效目标实际完成情况，并全部进行公开，公开内容主要为完成情况表。

（三） 部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，并对项目完成情况开展了绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，本机关运行经费支出267.76万元，比2017年减少45.87万元，下降14.6%。主要原因是严格执行中央八项规定，倡导节约型办公，减少经费开支。

（二）政府采购支出情况

2018年，政府采购支出总额0.49万元，其中：政府采购货物支出0.49万元，主要用于采购办公电脑。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本机关共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆，无单价50万元以上通用设备。

第三部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表