目录：
1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）
2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）
3.收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）
4.机关运行经费情况三公经费情况
5.其他重要事项
6.专业名词解释
附件：2019年部门预算公开表
1.部门预算收支总表
1-1部门预算收入总表
1-2部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出总表
3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）
3-2 一般公共预算项目支出预算表
3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算表
4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表
5.政府采购预算表
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.完成市委、市政府和区委、区政府下达园区的各项目标任务。
2.配合和协助市区职能部门完成园区范围内的环境保护、安全生产、综治维稳等各项工作。
3.有序启动园区基础设施建设，继续做好招商引资、招强引优工作，筑牢园区发展基石。
4.坚持园企联席会议制度，积极协调沟通市区有关职能部门，为企业提供科技创新、产业发展、金融扶持等全方位服务。
5.加强自身管理，强化园区党建、群团、宣传、队伍建设、目标考核等内部建设。
（二）2019年主要工作
2019年是市委确定的“开放发展突破年”，区委确定的“对标百强、奋力突破”的起跑之年，是园区全面启动建设的第一年。园区工作的总体思路是：坚持高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实中央、省委、市委和区委决策部署，按照区委“三个新突破”的要求和“园区形象成形起势、产业招商起势启航”的目标，打造政企合作的综合典范、塑造产业园区的开发样板、创造产业发展的新型模式，努力实现园区全面开发建设新突破。
1.坚持全面从严治党，旗帜鲜明讲政治。一是严格主体责任；二是严肃政治规矩；三是强化理论武装；四是规范组织生活；五是严格党风廉政；六是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。
2.坚定初心定力苦干，推动园区全面启动建设。一是坚持资金快引，政企合作务实见效；二是坚持基础快建，园区形象成形起势；三是坚持项目快招，产业培育起势启航。
3.围绕要素保障有力，优化投资建设环境。一是城市管理更加规范有序；二是全力维护安全稳定；三是国土管理与环境保护有序；四是政务服务与要素保障到位。
4.坚持强本领转作风，推动服务规范务实。一是规范政务服务管理；二是严格加强财务工作；三是推进中心工作落实。
二、部门概况
眉山机械产业园区管理委员会属于行政单位，内设机构9个，分别为党政办公室、党群工作部、经济发展局、财政局、监察审计局、投资促进局、住房和规划建设局、城镇管理局、综治维稳办公室；下属事业单位2个，为项目服务中心、土地储备服务中心；下派机构4个，分别为国土资源分局、安全生产监督管理分局、环境保护分局、食品药品监督管理分局。2018年末在职职工20人，其中：行政人员6人，事业人员14人。无退休人员。
三、收支预算情况
（一）2019年收支总体情况
按照综合预算的要求，眉山机械产业园区管理委员会2019年收入预算为1094.40万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为1094.40万元，其中基本支出229.24万元，项目支出865.16万元。
（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明
眉山机械产业园区管理委员会2019年一般公共预算收入1094.40万元。一般公共预算支出1094.40万元，包括：一般公共服务支出274.13万元，社会保障和就业支出1.09万元，医疗卫生和计划生育支出12.39万元，住房保障支出32.12万元，教育支出7.36万元，节能环保支出25.00万元，城乡社区支出742.32万元。眉山机械产业园区管理委员会2019年一般公共预算收支比2018年减少79.16万元，其中：基本支出减少35.45万元，原因为缩减预算开支；项目支出减少43.71万元，原因为缩减预算开支。具体情况为：
一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为274.13万元，主要用于：机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括基本工资、津贴补贴、办公设备购置、办公楼维修、突发公共事件应急协调等。
社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对失业、工伤、生育保险基金的补助（项）2019年预算数为1.09万元，主要用于：财政对失业保险、工伤保险、生育保险的补助。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）医疗补助（项）2019年预算数为12.39万元，主要用于：公务员医疗补助、财政对职工基本医疗保险基金的补助。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为32.12万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2019年预算为7.36万元，主要用于：单位干部进修及培训支出。
节能环保支出（类）环保保护管理事务（款）其他环保保护管理事务支出（项）2019年预算为25.00万元，主要用于：环保工作支出。
城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2019年预算为742.32万元，主要用于：国土资源管理、聘请安全专家、城镇管理、聘请法律顾问、招商引资等项目。
（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明
眉山机械产业园区管理委员会2019年政府性基金预算拨款为0万元。
（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
眉山机械产业园区管理委员会2019年使用国有资本经营预算拨款为0万元。
四、机关运行经费安排情况说明
眉山机械产业园区管理委员会2019年预算安排机关运行经费464.14万元，其中：办公费75.00万元，印刷费38.00万元，咨询费50万元，电费4.00万元，邮电费3.00万元，物业管理费10.08万元，差旅费65.00万元，维修（护）费10.00万元，会议费5.00万元，委托业务费50万元，培训费11.50万元，公务接待费12.00万元，工会经费2.36万元，福利费16.75万元，公务交通补贴7.25万元，其他交通费用3.00万元，其他商品和服务支出101.20万元。
五、“三公”经费情况
眉山机械产业园区管理委员会2019年“三公”经费预算数12.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费12.00万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
因公出国（境）经费与2018年预算持平。
公务接待费比2018年预算增加0.53万元，增加4.62 %。主要用于：政务调研、监督检查、招商引资等公务接待支出。
公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
单位现有公务用车0辆。2019年安排无公务用车购置费。
眉山机械产业园区管理委员会2019年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
12.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.00 |
六、其他重要事项说明
（一）项目绩效目标
1.2018年目标考核奖励：按照区目标办考核情况，对本单位工作人员进行奖励支出。
2.贫困村第一书记驻村工作经费及生活补助：眉山机械产业园区管理委员会任职第一书记工作经费保障。
3.法律顾问聘用费用：聘请本单位法律顾问费用支出；
4.“走基层，结对帮扶，服务群众”工作组经费：保障眉山机械产业园区管理委员会“走基层，结对帮扶，服务群众”工作开展；
5.2019年基层党组织活动经费：保障眉山机械产业园区管理委员会党支部活动工作的开展。
（二）国有资产占用情况
眉山机械产业园区管理委员会截止2018年12月共占用国有资产75.60万元，其中：机关75.6万。包括土地0平方米，房屋面积0万平方米，办公家具257件，通用设备154件，价值100万以上的专用设备0台，公务用车0辆等。眉山机械产业园区管理委员会2019年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。
（三）政府采购情况。
眉山机械产业园区管理委员会2019年政府采购预算15.00万元，其中：办公设备购置15.00万元。
七、 专业名词解释
1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金
2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
3.其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入
4.基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出
5.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
眉山机械产业园区管理委员会
2019年4月4日
