目录

1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）

2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3.收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4.机关运行经费安排情况说明

5.三公经费情况

6.其他重要事项说明

7.专业名词解释

附件1：2019年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2一般公共预算项目支出预算表

3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

附件2：专项预算项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

眉山经开区新区管委会主要职责：（一）负责为园区发展提供相应的行政服务。（二）负责园区内土地开发、城乡规划、环境保护和安全生产。（三）负责园区总体发展规划及基本建设、项目建设计划的制定和实施。（四）负责园区建设工程的规划、设计以及招投标工作，统一园区工程建设、住宅和房地产业的管理。（五）负责按照国家的有关规定，组织工程竣工验收，并对工程建设进行监督检查。（六）负责园区项目信息、包装、论证、招商引资有关政策的制定和实施。（七）负责园区的市容市貌管理、环境卫生秩序管理等工作。（八）负责园区失地农民安置、社会治安、维护社会稳定等社会管理工作。（九）负责园区党的建设、组织人事、纪检监察、宣传统战、工青妇等工作。（十）完成市委、市政府确定的发展目标，承办区委、区政府交办的其他事项。

2019年主要工作：（一）坚持把增强园区核心竞争力作为园区发展的关键。即加快打造“一基地、一中心、四平台”。即实验猕猴繁育示范基地、国家新药药效评价中心、制剂委托生产公共服务平台、国际再生医学产业园平台、医疗器械孵化平台、药品第三方仓储物流服务平台，力争在2019年全面建成从初期药品筛选、孵化，到中期产品小试、中试生产、药效及安全评价，再到后期GMP认证、品种落户的一站式专业服务平台。（二）坚持把招商引资作为园区发展的动力，通过驻外招商、平台招商、节会招商继续抓好大项目、好项目的引进。（三）坚持把项目建设作为园区发展的重点。以项目工作为抓手，按照“开工一批、续建一批、竣工一批、投产投运一批”的目标要求强力推进落户项目建设。（四）坚持把优化软硬环境作为园区发展的保障。进一步优化园区发展环境，为园区发展保驾护航。一是加快水、电、气、路、网等基础设施建设，全面提升园区基础配套能力。二是深化园区企业与高校合作，按企业需求引进人才。三是全力推进作风建设。认真落实全面从严治党主体责任和监督责任，推动园区作风建设不断走向深入。（五）坚持把社会稳定作为园区发展的前提，把信访稳定摆在重要位置，全力抓好信访稳定工作。

二、部门概况

眉山经济开发区新区管理委员会内设机构：办公室、经济发展部、住房和规划建设部、招商引资局、财务部、城市管理办公室、党群工作部、区国土资源分局经开区新区分局。下属事业单位：土地储备中心、项目服务中心。2018年末在职职工43人，其中行政人员10人，事业人员31人，临聘人员2人。

三、收支预算情况

（一）2019年收支总体情况

眉山经济开发区新区管理委员会2019年部门预算收入为715.9765万元（其中2019年公用经费114.8万，该经费通过眉山市东坡区尚义镇转拨眉山经济开发区新区管理委员会），按照收支平衡的原则安排预算支出为715.9765万元，其中基本支出178.3717万元，项目支出537.5048万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山经济开发区新区管理委员会2019年一般公共预算收入715.9765万元。一般公共预算支出715.9765万元，包括：一般公共服务支出363.2248万元，科学技术支出300万元，社会保障和就业支出1.4903万元，住房保障支出51.1614万元。2019年一般公共预算收支比2018年增加558.0765万元，其中：一般公共服务支出增加206.8148万元，增加部分主要为2018年度职工目标考核奖励；项目支出增加513.26万元，增加部分主要是2019年糖尿病医学研究中心专项资金预算及2018年度职工目标考核奖励。具体情况为：

一般公共服务201（类）01（款）01（项）2019年预算数为29.64万元，主要用于2019年公务人员交通补贴，2019年“走基层，结对帮扶，服务群众”工作经费，2019年两新党组织活动经费。

一般公共服务201（类）03（款）01（项）2019年预算数为333.5848万元，主要用于：2018年目标考核奖励，2019年办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费等机关运行方面的开支。

社会保障和就业208（类）08（款）01（项）2019年预算数为1.4903万元，主要用于支付病故职工遗属2019年定期抚恤金 。

科学技术206（类）01（款）99（项）2019年预算数为300.00万元，主要用于2019年糖尿病医学研究中心（眉山）专项资金 。

住房保障221（类）02（款）01（项）2019年预算数为51.1614万元，主要用于支付2019年职工住房公积金。

（三）政府性基金预算收支情况及增减变化说明

眉山经济开发区新区管理委员会2019年政府性基金预算拨款为0万元，支出0万元，与2018年预算收支持平。

（四）国有资本经营预算收支情况及增减变化说明

眉山经济开发区新区管理委员会2019年使用国有资本经营预算拨款为0万元，支出0万元，与2018年预算收支持平。

四、机关运行经费安排情况说明

2019年预算安排园区机关运行经费114.8万元（该经费通过眉山市东坡区尚义镇转拨眉山经济开发区新区管理委员会），其中办公费22.00万元，水费4.50万元，电费9.00万元，邮电费5.90万元，差旅费5.50万元，维修（护)费8.00万元，福利费17.4万元，公务接待费34.00万元，公务用车运行维护费8.50万元。

五、“三公”经费情况

眉山经济开发区新区管理委员会2019年“三公”经费预算数42.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费34.00万元，公务用车运行维护费8.50万元，公务用车购置费0万元。

公务接待费比2018年预算减少1.00万，降低2.9%，主要用于园区招商接待。

公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

园区管理使用公务用车3辆。2019年未安排公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费8.50万元，用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

眉山经济开发区新区管理委员会

2019年“三公”经费预算情况表

                                               单位：万元

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、“走基层、结对帮扶，服务群众”工作经费：慰问联系村困难群众，一定程度缓解贫困群众生产生活困难，加强干群关系，营造园区发展软环境；

2、2019年两新党组织活动经费：提高园区企业党组织支部书记工作积极性，促进园区企业党建工作水平提高；

3、2019年糖尿病医学研究中心（眉山）专项资金：成功举办糖尿病50+论坛会议，提升西部药谷知名度，促进园区企业发展。

（二）国有资产占用情况

眉山经济开发区新区管理委员会2018年12月共占用国有资产201.4306万元，包括办公家具526件，通用设备328件，价值100万以上的专用设备0台。另由机关事务管理局统一安排由园区管理使用公务用车3辆。2019年无100万以上专用设备购买计划。

七、专业名词解释

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3.其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山经济开发区新区管理委员会

2019年4月4日