按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

眉山市东坡区机关事务管理中心是区人民政府的综合办事机构，在区委、区政府的领导下，开展调查研究，搞好综合协调等后勤保障工作。

（一）负责贯彻落实上级关于机关事务工作的法律和方针政策，拟定区机关事务工作的政策、规划和制度并组织实施。

（二）负责全区党政机关和事业单位公务用车管理。

（三）负责全区公共机构节能管理服务工作。

（四）负责指导乡镇和部门机关事务管理工作。

（五）负责集中办公区的办公用房管理服务工作。

（六）负责全区行政审批代办服务工作。

（七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门概况

区机关事务管理中心办含综合股、车辆管理股、节能和行政审批代办三个内设机构。

三、收支预算总体情况

2018年眉山市东坡区机关事务管理中心收入预算总额为11325万元，全部为当年财政拨款收入。相应安排支出预算12325万元，其中：一般公共服务支出12312万元，社会保障和就业支出8万元，医疗卫生与计划生育支出2万元，住房保障支出3万元。

四、支出预算安排情况

眉山市东坡区机关事务管理中心安排支出主要用于保障部门机构正常运转，完成日常工作任务，以及承担相关工作。

（一）基本支出，是用于保障区机关事务管理中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。我单位共有3人，公用经费按照3万/人/年计算共计9万元。

（二）项目支出，是用于保障区机关事务管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

1.集中办公区门卫劳务费：预计聘请保安4人，按照4.75万/人/年费用计算共计19万。

2.安保设备：预计5万元

3.伙食团非税收入返还：按照全区各机关事业单位、园区及学校缴纳的伙食团收入来定，金额约为1.2亿元。

4.节能宣传周、全国低碳日、绿色出行主题活动：涉及办公费0.3万元、印刷费6.4万元、会议费1万元、培训费2万元、活动举办费1.8万，合计11.5万元。

5.2018年“为民服务五个一”活动经费：按照2017年“五个一”标准，共计1万元。

(三)其他资本性支出是用于购置固定资产、应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮等支出。具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、其他资本性支出。我中心2018年主要涉及办公设备购置。

办公设备购置：包括计算机、打印机、办公家具、碎纸机，共计9.3万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务预算支出12312万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业预算支出8万元，主要用于单位在职人员养老、生育、工伤。

（三）医疗卫生与计划生育预算支出2万元，主要用于按规定为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障预算支出3万元，用于按规定为职工缴纳的住房公积金等支出。