目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门（单位）预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

十一、名词解释

十二、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.完成市委、市政府和区委、区政府下达园区的各项目标任务。

2.配合和协助市区职能部门完成园区范围内的环境保护、安全生产、综治维稳等各项工作。

3.有序启动园区基础设施建设，继续做好招商引资、招强引优工作，筑牢园区发展基石。

4.坚持园企联席会议制度，积极协调沟通市区有关职能部门，为企业提供科技创新、产业发展、金融扶持等全方位服务。

5.加强自身管理，强化园区党建、群团、宣传、队伍建设、目标考核等内部建设。

（二）2023年重点工作

1.全力以赴，完成主要经济指标任务。截至目前，完成2家工业企业入规（岷河管业8月入规、三泰铁路10月已申报待审批）；规上工业产值30.25亿元，同比增长56.16%（其中中车眉山公司19.96亿元，同比增长21.97%）；固投入库项目2个，总投资51.15亿元（投资1.56亿元的科创路2月入库、投资49.59亿元的四川钢构智造9月入库）；投资18.36亿元，同比增长44.68%。

2. 强化服务，积极助力企业发展，一是加强宣传，助企纾困解难。邀请市区科技、统计、经信、税务、人社等相关部门，采取进企业、开座谈会等方式，重点针对高新技术企业认定、科技项目申请、研发投入加计扣除、留抵退税等惠企政策进行宣传解读，为企业讲政策、送服务、解难题。二是主动靠前，精心抓好服务。坚持领导联系企业制度，定期不定期深入企业一线，强化交通物流等服务保障，协调解决企业生产和发展中的急难愁盼问题，让企业集中精力抓生产，走访企业100余次。三是加强指导，促进企业发展。加强工作指导，积极对上衔接，支持帮助企业培育壮大和提升品牌，协助做好岷河、三泰入规工作及工业公司“专精特新”企业申报工作，帮助中车眉山公司申报省级以上技术中心能力提升奖补资金100万元，工业股份公司申报不停工不停产及提速增效奖补资金共11万元，岷河管业、飞翎防水、安德盛3家企业申报入规奖励资金共15万元。

3.招商为王，着力招大引强。树立“人人都是投资环境、人人都是招商人”的全员招商理念，全员动员抓招商。及时完成园区招商手册、宣传片制作，提升园区宣传形象。充分发挥驻外机构、合作团队的资源和优势，走出去，请进来。今年全年，力争签约招商引资项目3个以上，确保签约招商引资项目2个；力争签约总金额45亿元以上，确保签约总金额40亿元；确保招商引资到位资金27亿元。今年一季度，确保签约招商引资项目1个，确保签约金额5亿元，确保到位资金6.75亿元以上。

4. 优化项目建设，加速推进施工，完成了四川省蜀道开工仪式沿线两侧环境整治项目。按卫片执法要求完成车城北路、标准厂房及其周边地块复垦工作。三个打捆项目完成了定额调整、先后召开20余次项目推进会解决项目问题、完成2个重点项目巡察工作。完成甘眉南区入驻企业项目建设施工便道临时用地手续办理。完成园区1#污水处理厂新增工程资料及预算审核工作。完成园区1#污水处理厂消防工程设计、图审、预算工作。完成危房加固安全鉴定、设计工作。完成了旧城改造二期可研现场调研、数据收集。

5. 2023年，园区坚持把综治维稳工作一项重要的政治任务来抓，统一思想，提高认识，进一步增强综治维稳的责任感、使命感和紧迫感。综治维稳处理突出信访以及不稳定排查因素之后，都会认真组织学习研讨。努力打牢思想和工作基础，树立大局意识、责任意识、忧患意识和稳定意识，切实提高做好维稳工作的自觉性。并根据工作实际，认真研究和制定相关的方案措施，着力推动综治维稳工作的深入开展

二、部门概况

甘眉工业园区南区管理委员会属于行政单位，内设机构9个，分别为党政办公室、党群工作部、经济发展局、财政局、监察审计局、投资促进局、住房和规划建设局、城镇管理局、综治维稳办公室；下属事业单位2个，为项目服务中心、土地储备服务中心；下派机构4个，分别为国土资源分局、安全生产监督管理分局、环境保护分局、食品药品监督管理分局。2022年末在职职工22人，其中：行政人员6人，事业人员16人。无退休人员。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入899.16万元，包括一般公共预算、政府性资金和上年结转；支出包括：一般公共服务支出243.43万元、教育支出3万元、社会保障和就业支出31.53万元、卫生健康支出12.57万元、节能环保支出20万元、城乡社区支出566.6万元、住房保障支出22.03万元。我委2023年收支总预算899.16万元,比2021年收支预算总数减少 3919.08万元，主要原因是上年有结转4000万的专项债券资金。

（一）收入预算

我委2023年收入预算为899.16万元。其中：一般公共预算拨款收入899.16万元，占100%，政府性基金拨款收入0万元。

（二）支出预算

我委2023年支出预算899.16万元，其中：基本支出309.56万元，项目支出589.6万元。

四、财政拨款收支情况说明

我委2023年财政拨款收支总预算为 899.16万元，比2022年财政拨款收支总预算3919.08万元，主要原因是上年有结转4000万的专项债券资金。

2023年财政拨款收入总预算为899.16万，包括一般公共预算、政府性资金2023年支出预算共899.16万元，包括：一般公共服务支出243.43万元、教育支出3万元、社会保障和就业支出31.53万元、卫生健康支出12.57万元、节能环保支出20万元、城乡社区支出566.60万元、住房保障支出22.03万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算拨款收入899.16万元，比2022年增加607.92万元，主要原因是园区建设经费和城镇管理经费纳入一般公共预算里。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共预算当年支出总额899.16万元。其中一般公共服务支出243.43元，占27%；社会保障和就业支出31.53万元，占3.5%；卫生健康支出12.57万元，占1.4%；住房保障支出 22.03万元，占2.4%；教育支出3.00万元，占0.3%；节能环保支出20.00万元，占2.2%；城乡社区支出566.60万元，占63.2%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为243.43万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括基本工资、津贴补贴、办公设备购置、办公楼维修、突发公共事件应急协调等

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、单位职业年金缴费支出（项）,2023年预算数为31.53万元，主要用于养老保险、职业年金支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）,2023年预算数为12.57万元，主要用于医疗保险支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为22.03万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2023年预算为3.00万元，主要用于：单位干部进修及培训支出。

6.节能环保支出（类）环保保护管理事务（款）其他环保保护管理事务支出（项）2023年预算为20.00万元，主要用于：环保工作支出。

7.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2023年预算为566.60万元，主要用于：国土资源管理、聘请安全专家、城镇管理、聘请法律顾问、招商引资等项目。

六、一般公共预算基本支出说明

甘眉工业园区南区管理委员会2023年一般公共预算基本支出899.16 万元，其中：人员经费249.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费59.84万元，主要包括：办公费17.8万元，印刷费0万元，水费0万元，电费0万元，邮电费0万元，物业管理费0万元，差旅费 0万元，维修（护）费0万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费9万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，工会经费8.39万元，福利费4.19万元，公务用车运行维护费0万，其他交通费用4.07万元，其他商品和服务支出16.39万，办公设备购置0万元。

七、“三公”经费安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数9.00万元，其中：公务接待费9.00万元，公务用车购置及运行维护费0万元。因公出国（境）经费 0万元。公务接待经费预算9.00万元，与2022年相比基本持平，2023年公务接待费主要用于：政务调研、监督检查、招商引资等公务接待支出。

甘眉工业园区南区管理委员会2023年“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算收支情况说明

2023年政府性基金预算安排的收入899.16万元和支出899.16万元。

九、国有资本经营预算收支情况说明

2023年国有资本经营预算安排的收入0元和支出0元。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2023年，甘眉工业园区南区管理委员会，机关运行经费财政拨款预算为 243.43万元，比2022年预算增加 109.07万元，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算共计10.00万元，其中：公务用车购置0万元，公车运行维护的保险、加油、维修0万元，台式机、复印机、打印机等10.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，所属各预算单位共有公务用车车辆 0 辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算安排更新0辆公务用车。2023年单位预算无安排购置价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.部门整体的绩效目标

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2023年两新党组织活动、环保工作经费、法律顾问聘用费用、为民办实事工作经费、基层党组织活动经费等项目开展了预算事前绩效评估，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评。

2.部门所有项目的绩效目标

2023年度项目

项目名称

主要内容

两新党组织活动经费

保障园区两新党组织建设工作

环保工作经费

保障园区范围内环保事务开展

为民办实事工作经费

保障园区“走基层，为民办实事工作开展

国土资源管理费用

保障园区范围内国有土地资源管理工作

安全工作经费

保障园区范围内安全生产生活

招商引资工作经费

保障园区招商引资工作开展

法律顾问工作费用

聘请单位法律顾问费用支出，推进依法治理工作。

维稳工作经费

维护园区范围内生产生活秩序稳定

园区建设经费

保障园区稳定有序开发建设

城镇管理经费

保障园区市政维护及管理工作开展

年度部门整体

支出预算（万元）

资金总额

财政拨款

其他资金

899.16

899.16

0

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

按计划完成项目目标数

有利于园区开展开发建设需求

质量指标

财政信息宣传

提高财政信息宣传力度

部门预算执行

加强部门预算执行

时效指标

及时有效执行力度

加强及时有效执行力度

成本指标

控制成本

加强控制成本

效益指标

经济效益指标

加强预算执行。按年初方案组织收入，根据年初下达的部门预算计划执行

加强预算执行

社会效益指标

财政法制建设

加强财政法制建设

可持续影响指标

保障单位工作需要

保障单位工作需要

满意度指标

服务对象满意度指标

对园区投资项目概算、预算、结算、决算的审查

对园区投资项目概算、预算、结算、决算的审查，提高投资项目完成。